AUDITORIAS INTERNAS

FORTALEZAS * * NO CONFORMIDADES * * RIESGOS * * OPORTUNIDAD DE MEJORA * *

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EXTERNO

Queja o Reclamo ms frecuente No.1 Queja o Reclamo ms frecuente No.2 Queja o Reclamo ms frecuente No.3 Acciones Correctivas tomada y resultados alcanzados para eliminar las causas de los reclamos

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE INTERNO

No conformidad detectada con ms frecuencia No.1

No conformidad detectada con ms frecuencia No.2

Acciones Correctivas tomada y resultados alcanzados para eliminar las causas de los reclamos

No conformidad detectada con ms frecuencia No.3

SEGUIMIENTO A INDICADORES

Anlisis de esta informacin:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Anlisis de esta informacin:

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Anlisis de esta informacin:

CONFORMIDAD CON EL SERVICIO

Se hace un resumen de los resultados de todas las encuestas de satisfaccin y se analizan los resultados.
Tambin se dice qu acciones se tomaron para eliminar los problemas detectados con las encuestas.

RESULTADOS EXMENES DE PROFICIENCIA

PERIODO RESULTADO

Jul-Dic/07

Promedio 68.0%. La meta es 75%

Ene-Jun/08 Promedio 75.0%. La meta es 75% Jul-Dic/08 Promedio 69.0%. La meta es 75%

Ene-Jun/09 Promedio 63.0%. La meta es 75%

Anlisis de esta informacin y acciones tomadas por el no cumplimiento de la meta propuesta:

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ESTADO DE LAS ACCIONES 2007, 2008 - 2009
PERIODO ACCIONES EN PROCESO FINALIZADA NO EFICAZ EFICAZ ANULADA TOTAL % EFICACIA EN ACCIONES

PREVENTIVAS 2008 CORRECTIVAS MEJORA PREVENTIVAS 2009 CORRECTIVAS MEJORA

ACCIONES PENDIENTES SGC

Ao Nombre Tipo Accin Proceso Estado

ACCION 1

CORRECTIVA

CALIDAD

COMENTARIOS

2008

ACCION 2

CORRECTIVA

COMPRAS

COMENTARIOS

TAREAS FINALIZADAS DE REVISIONES PREVIAS

Tarea finalizada No.1
Resultado alcanzado No.1

Tarea finalizada No.2

Resultado alcanzado No.2

TAREAS PENDIENTES DE REVISIONES PREVIAS

Tarea Pendiente No.1
Estado de la tarea pendiente y cuando se va a finalizar

Tarea Pendiente No.2

Estado de la tarea pendiente y cuando se va a finalizar

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA LA PROXIMA REVISIN DEL SGC

Actividad No.1

Actividad No.4

ACTIVIDADES

Actividad No.2

Actividad No.3

CAMBIOS QUE PODRAN AFECTAR EL SGC

Aspectos o puntos del SGC que se vern afectados con los cambios y cmo sern controlados para minimizar el impacto que tengan estos cambios.

Cambios que Afectan el SGC

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Recomendacin No.1 Responsable: ___________________ Fecha de ejecucin: ______________ Presupuesto asignado: ____________ Recomendacin No.2 Responsable: ___________________ Fecha de ejecucin: ______________ Presupuesto asignado: ____________

CONCLUSIONES

Conveniente

Adecuado

Eficaz