Manual del Sistema de Gestin Ambiental

ISO 14001:2004
Aprobado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06 J.C. Huyhua Revisado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06 J. Mogrovejo

Este manual es de uso exclusivo de Doe Run Per S.R.L., y se proporciona a nuestros clientes solo para fines de informacin. 2005 DOE RUN PERU S.R.L. El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad sin autorizacin escrita de Doe Run Per.

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Doc. No: MSA-001.01 Fecha 1ra Emisin: 30/03/2005 Fecha de Actualizacin: 07/04/2006

Elaborado por: ________________________________________ Fecha: 07/04/06 J. Miranda

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Manual del Sistema de Gestin Ambiental

Manual del Sistema de Gestin Ambiental
Elaborado por: Coordinador SGA Firma:Firmado en el original Revisado por: Representante de Gerencia Firma: Firmado en el original Aprobado por: Gerencia General Firma: Firmado en el original

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Fecha 1ra Emisin: 30/03/05 Fecha Actualizacin: 07/04/06

TABLA DE CONTENIDOS Secc. 1 2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 5 Descripcin Hoja de Revisin Tabla de Contenidos Introduccin Descripcin de los procesos Metalrgicos Requisitos del SGA Poltica de Gestin Empresarial Planificacin Aspectos Ambientales Pg. 1 2 3 3 6 6 7 7 7 7 9 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20
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Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Comunicacin Documentacin

Control de Documentos Control Operacional Preparacin y Respuesta ante Emergencias Verificacin Seguimiento y Medicin Evaluacin del Cumplimiento Legal No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Control de Registros Auditora interna Revisin por la Direccin Registro de Revisiones
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Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Implementacin y Operacin

Objetivos, Metas y Programas

Requisitos Legales y Otros Requisitos

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Requisitos Generales

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INTRODUCCIN DOE RUN PER S.R.L es una compaa del Grupo DOE RUN COMPANY dedicada a las actividades de fundicin y refinera en el Complejo Metalrgico de La Oroya ubicado en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junn, a 3,780 m.s.n.m. Las primeras actividades del Complejo se iniciaron en 1922 con la Cerro de Pasco Copper Corporation, en 1974 pasa a administrarse por la Empresa Minera del Centro del Per (CENTROMIN PERU) y posteriormente, como resultado del proceso de privatizacin del gobierno peruano, desde el 24 de octubre de 1997 la administracin la toma DOE RUN PERU S.R.L (DRP). Actualmente las operaciones de la compaa incluyen las actividades de compras, recepcin, transporte y almacenamiento de concentrados poli metlicos para la produccin de 9 metales bsicos y 11 subproductos incluyendo su despacho.

Circuito de Cobre: Preparacin-Tostacin

La calcina, producto de la tostacin, se funde en un horno de reverbero (con quemadores oxy-fuel) donde se separan los sulfuros metlicos (FeS-Cu2S) de la ganga (escoria) y se produce una mata adecuada para ser cargada en los convertidores. La escoria es sangrada y granulada con agua a presin, luego es transportada y almacenada en el depsito de escorias de Huanchn. La mata al estado lquido, por medio de tazas izadas por gras, es transferida a los reactores de conversin (convertidores Pierce Smith) para eliminar, mediante el soplado con aire y uso de fundentes, el fierro y el azufre presentes, obtenindose un cobre metlico ampolloso denominado blister de 98.5% de pureza. Refinera de Cobre Los nodos de cobre blister son sometidos a un proceso de refinacin electroltica, obtenindose un ctodo de cobre refinado al 99,98% de pureza, que se comercializa en forma de ctodos y barras para alambre (wirebars). Los metales preciosos presentes en el blister son recuperados en el proceso en forma de lodos, los cuales son tratados en la planta de residuos andicos

El proceso de fundicin de cobre se inicia en la Planta de Preparacin, donde se mezcla proporcionalmente el material recirculante, los fundentes y los concentrados formando los lechos de fusin de cobre. Esta mezcla es sometida a un proceso de tostacin para eliminar la mayor cantidad de arsnico (As), azufre (S) y algo de antimonio (Sb) y Plomo (Pb). El material particulado de proceso es recuperado en precipitadores electrostticos (Cottrell). En esta planta se drena el arsnico de los circuitos de cobre y plomo en forma de Trixido de Arsnico (As2O3). Fundicin de Cobre

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3.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS METALURGICOS

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y luego en la refinera de plata para la obtencin metlica de oro bulln y plata refinada.

Circuito de Plomo: Preparacin de Lechos de Fusin-Planta de Aglomeracin La Planta de Preparacin dosifica los materiales recirculantes, los fundentes y los concentrados de plomo formando los lechos de fusin. Esta mezcla es tratada en la Planta de Aglomeracin de Plomo donde se reduce la cantidad de azufre presente mediante un proceso de tostacin, producindose un material aglomerado con caractersticas fsicas apropiadas para ser tratado en los hornos de manga. Fundicin de Plomo La fraccin gruesa del aglomerado de plomo es fundido en hornos de manga usando como reductor y combustible coque metalrgico, en la carga se adiciona un porcentaje de chatarra de fierro con el fin de prevenir la formacin de magnetita y evitar la prdida de metales (Pb, Ag) en las escorias. Al separar las escorias del plomo, sta se granula con agua a presin para luego ser almacenada en el depsito de escorias de Huanchn. El plomo producido en los Hornos de Manga es transportado a ollas receptoras donde es espumado. Las espumas son cargadas a un horno reverbero donde se separa la mata de cobre, el speiss (Cu-As-Sb) y el plomo bulln. El plomo bulln retorna a las ollas receptoras mezclndose con el plomo de obra limpio. Esta mezcla es decoperizada con la finalidad de eliminar el exceso de Cobre. El plomo se bombea a las ollas de la seccin moldeo, donde se moldea los nodos de plomo en dos tornamesas horinzontales a una temperatura de 350 380C. Refinera de Plomo Los nodos de plomo bulln producidos en la Fundicin, son refinados electrolticamente por el proceso Betts modificado. Las impurezas insolubles (Antimonio, Bismuto y Plata) forman una capa de lodo que permanece adherida al nodo corroido, el cual es lavado por inmerscin para recuperar el electrolito incluido. Luego, los lodos son desprendidos con agua a presin. La pulpa es sedimentada y filtrada obtenindose el lodo andico hmedo que es derivado para su posterior tratamiento en la Planta de Residuos Andicos y luego en la Refinera de Plata. Luego del perodo requerido de deposicin catdica, los ctodos son removidos hacia las celdas de lavado para recuperar el electrolito y se funde en una de las tres ollas de 160 t. de capacidad. El Plomo fundido es calentado hasta 450 C para el proceso de refinado, se agita vigorosamente con hidrxido de sodio (NaOH) para espumar el arsnico, antimonio, y estao remanentes. El Plomo refinado es moldeado en barras de 46 kg. para su comercializacin.

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Circuito de Zinc: Tostacin Los concentrados de Zinc provenientes de Paragsha, Mahr Tnel y otros proveedores, son tratados en un tostador de cama turbulenta. El tostador de cama turbulenta (TLR) produce calcina que es transportada tambin a los silos de almacenamiento de la unidad de lixiviacin. Con el SO2 que se obtiene en el tostador de cama turbulenta se produce cido sulfrico de grado comercial al 98,5% de pureza (45 000 t/a). El xido de zinc recuperado en los ciclones y precipitador electrosttico tambin es almacenado en los silos de la unidad de lixiviacin. Lixiviacin El objetivo principal de la etapa de lixiviacin es disolver el xido de zinc y el sulfato de zinc presentes en la calcina. El proceso de lixiviacin se lleva a cabo en cinco tanques con agitacin mecnica, se carga el electrolito gastado, calcina fina y cido sulfrico concentrado. El fierro presente se oxida con bixido de manganeso y precipita junto con el arsnico, antimonio, etc. permaneciendo insoluble la ferrita de zinc. La pulpa obtenida se separa en partculas finas (que pasan a la unidad de separacin de slidos) y gruesos (arenillas) que sern retratadas en una nueva lixiviacin. En la Planta de separacin de slidos se separa la solucin (overflow) del residuo (underflow), ste ltimo es lavado y filtrado para asegurar la mxima extraccin de sulfato de zinc. El residuo (ferritas de zinc) es enviado a la planta de flotacin donde se recupera el zinc y la plata en forma de concentrado. Una parte del relave remanente es tratada en la planta de residuos lixiviados de zinc y la otra enviada en forma de residuo filtrado al depsito de Huanchn, donde se almacena. Las soluciones de lixiviacin van a la unidad de purificacin, dondemientras que se obtiene el ZnSO4 purificado que pasa al proceso de electrodeposicin, el residuo de purificacin (ZPR) es enviado a la Unidad de Cadmio-I para su tratamiento, donde se recupera el zinc en forma de sulfato puro que recircula a la unidad de lixiviacin. Electrodeposicin de Zinc-Casa de Celdas La electrlisis de la solucin de sulfato de zinc ocurre entre el ctodo de aluminio y nodo de plomo-plata. Luego de una etapa de deposicin de 16 horas, los ctodos son extrados de las celdas y el zinc es deslaminado y fundido en un horno de induccin (Ajax), moldendose en barras de 24 kg para su comercializacin.

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3.2 ALCANCE La compaa ha generado e implementado un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) basado en la Norma-ISO 14001:2004 para todos los procesos del complejo metalrgico de La Oroya, necesarios para la produccin de cobre, plomo, zinc y subproductos. Ubicados en las reas de fundicin Cu y Pb, refinera Zn, refineras Cu y Pb de Huaymanta, as como el rea de transporte ferroviario interno, relleno sanitario de Cochabamba, depsito de escorias, depsito de ferritas y depsito de trixido de arsnico. No se incluyen dentro de este alcance los procesos de transporte que se lleven fuera de los lmites del complejo metalrgico de La Oroya. 3.3 OBJETIVOS El objetivo del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) basado en la Norma-ISO 14001:2004, es implementar la poltica de Gestin Empresarial y gestionar los Aspectos Ambientales Significativos de las actividades, productos y servicios de DRP en el alcance establecido. 3.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.3.1 DEFINICIONES

RG: Representante de la Direccin GG: Gerente General BMP: Procedimiento OMA: Objetivos y Metas Ambientales Empresariales SIA: Sistema de Indicadores Ambientales de DRP PGA: Programa de Gestin Ambiental PGE: Poltica de Gestin Empresariales AAS: Aspecto Ambiental Significativo CSGA: Comit del Sistema de Gestin Ambiental 4 REQUISITOS DEL SGA 4.1 REQUISITOS GENERALES Este Manual de Gestin Ambiental (Nivel I) ha sido preparado por DRP en el marco de la Norma-ISO 14001:2004, tomando como base la Poltica de

DRP: Doe Run Per

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SGC: Sistema de Gestin de la Calidad

SGA: Sistema de Gestin Ambiental

3.3.2

ABREVIATURAS

Para el propsito de este manual y, en general del SGA, se aplican las definiciones especificadas en el numeral 3 (trminos y definiciones) de la Norma ISO 14001:2004.

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Gestin Empresarial (PGE) y los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental; as como la responsabilidad y autoridad de los funcionarios que la implementan para mantener y mejorar continuamente. 4.2 POLITICA DE GESTION EMPRESARIAL La alta direccin de la organizacin, ha definido su PGE, que establece el marco de referencia para implementar y mantener el SGA de DRP, la que se muestra a continuacin:
DOE RUN PERU S.R.L., empresa minero metalrgica que produce concentrados, metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad de vida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades e inversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los siguientes compromisos: Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales que le son aplicables. Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos y cultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgo de todos los integrantes de la empresa. Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoque preventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.

El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personal de DOE RUN PERU. Gerente General

RESPONSABILIDAD La generacin, implementacin y mantenimiento de la PGE es responsabilidad de la Alta Direccin de la Organizacin a travs de la Gerencia General. PROCESO La PGE posee una autodefinicin de negocio y es apropiada a la naturaleza nica, la escala e impactos de las actividades, productos y servicios de DRP y crea la plataforma de estructura y responsabilidad para implementar y mantener el SGA de DRP. La PGE es la que impulsa la implementacin y la mejora del Sistema. 4.3 4.3.1 PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES DRP identifica y revisa continuamente los Aspectos Ambientales de sus actividades, productos o servicios segn lo indicado en el procedimiento

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Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestras comunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea de alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.

Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin, motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin para mejorar su productividad y desarrollo personal.

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Revisar peridicamente sus objetivos y metas continua de sus procesos, productos y servicios.

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empresariales para lograr la mejora

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BMP-501: Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales. Los Aspectos Ambientales Significativos constituyen la base sobre la cual se estructura el SGA; dentro del marco de la poltica de gestin empresarial de la organizacin. RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la identificacin de los Aspectos Ambientales recae sobre cada rea de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluacin, clasificacin y registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA. PROCESO Los Aspectos Ambientales de la Organizacin son revisados anualmente por el Coordinador del SGA, siendo clasificados, registrndose y comunicndose a cada rea de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la organizacin.

Presente, Pasado y Futuro.

Magnitud

Frecuencia. Riesgo Ambiental. De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderacin de la evaluacin incorpora los siguientes criterios: Recurso Natural Requisitos de Partes Interesadas. Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DRP identifica permanentemente los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos asociados a los Aspectos Ambientales. Para ello establece mecanismos que permitan: identificar, determinar cmo se aplican, monitorear, controlar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que sean aplicables a la organizacin en el marco del SGA.

De igual forma la evaluacin de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes criterios:

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Normal, Anormal y de Emergencia

Recursos, Productos y Residuos

Actividades Procesos y Servicios.

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Los Aspectos Ambientales de la Organizacin son considerados en los siguientes planos, escenarios o dimensiones:

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Para ello se tiene el procedimiento BMP-503: Procedimiento de Identificacin, difusin y actualizacin de Requisitos Legales y otros requisitos. RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el rea Legal de DRP, quien para una implementacin efectiva en las reas involucradas con los AAS, coordinar con las Vicepresidencias de Asuntos Ambientales, Operaciones y el CSGA. PROCESO Los Requisitos Legales son identificados, aplicados y actualizados permanentemente, controlndose con varios registros asociados al procedimiento de Identificacin, difusin y actualizacin de Requisitos Legales y otros requisitos BMP-503. El procedimiento BMP-503 contempla lo siguiente: Identificacin, difusin, aplicacin y actualizacin de Requisitos Legales aplicables relacionados a los aspectos ambientales; Comunicacin de los aspectos ambientales;

DRP establece, documenta, implementa y mantiene los Objetivos y Metas Ambientales de la organizacin, tomando en cuenta los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos en donde sea posible y las opciones tecnolgicas, financieras y operacionales, as como la opinin de partes interesadas. Para la definicin de los Objetivos y Metas del SGA, se sigue la siguiente secuencia: Se define los Objetivos y Metas Ambientales Empresariales (OMA001), que tomando los compromisos de la Poltica de Gestin Empresarial (PGE), establece los Objetivos generales que DRP debe cumplir. Tomando en consideracin los OMA definidos, cada circuito principal de proceso, define los Objetivos y Metas Ambientales del Circuito (Cobre, Plomo, Zinc, Mantenimiento), que permitan alcanzar los OMA. Tomando a los Aspectos Ambientales Significativos identificados, se determina cuales pueden convertirse en Objetivo y Meta para el perodo, tomado en cuenta lo indicado tanto en los OMA como los

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4.3.3

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Identificacin, difusin, aplicacin y actualizacin de otros requisitos con excepcin de licencias y permisos relacionados a los aspectos ambientales.

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Identificacin, difusin, aplicacin y actualizacin de licencias y permisos relacionados a los aspectos ambientales, y;

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OMC. Para los Objetivos y Metas definidos, se determinan los Programas de Gestin Ambiental (PGA) que permita alcanzar la meta definida. Cada PGA incluyen la asignacin de responsabilidades, as como los medios y plazos para lograr los objetivos DRP declara que puede definir un Programa de Gestin Ambiental, para todos sus aspectos ambientales significativos, si as lo determina la Alta Direccin. RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la definicin de Objetivos y Metas, as como de los Programas de Gestin Ambiental, recae directamente sobre la Alta Gerencia y los coordinadores/jefes de reas, con la participacin de los Supervisores del SGA. La responsabilidad de la implementacin de los Objetivos, Metas y Programas, recae sobre el Jefe de Planta o equivalente, cuidando el seguimiento y revisin peridica de los mismos en coherencia con la PGE de la Organizacin. PROCESO Los PGAs se definen de acuerdo a: Unidad Objetivos Especficos Actividad estratgica Responsable(s) Inversin Plazo de Ejecucin Meta proyectada Observaciones 4.4 4.4.1 IMPLEMENTACION Y OPERACION RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Alta Direccin de DRP, a travs de la Gerencia General, ha dispuesto los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, que incluyen los recursos humanos, infraestructura, recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, responsabilidades y autoridad se definen en los documentos del SGA, los cuales se comunican a la organizacin para facilitar una gestin ambiental eficaz. Aspecto Ambiental Significativo. Cantidad (Situacin Actual). Meta Especfica

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RESPONSABILIDAD La Alta Direccin de DRP, a travs de la Gerencia General, ha establecido un Comit del Sistema de Gestin Ambiental (CSGA), designando al Vicepresidente Corporativo de Asuntos Ambientales como el Representante de la Gerencia (RG) para este Sistema. PROCESO Las responsabilidades del Representante de la Gerencia, quien preside el CSGA, son: - Asegurar el establecimiento e implementacin efectiva de todos los requisitos del SGA-ISO 14001, as como el mantenimiento y mejora continua del mismo. - Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGA para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora. Los integrantes del CSGA son: Vice-Presidencia Corporativo de Asuntos Ambientales Coordinador del Circuito de Cobre Coordinador del Circuito de Zinc Jefe de Manejo de Gases y Material Particulado Jefe de Seguridad y GEPRE Jefe de Proteccin Interna Jefe de Control de Procesos Metalrgicos Jefe de Investigacin y Desarrollo Jefe del Departamento Legal Ingeniero de Asuntos Ambientales Las funciones y responsabilidades del CSGA son: 1 Evaluar el Cumplimiento de la Poltica de Gestin Empresarial con nfasis en los compromisos ambientales, y proponer su revisin y/o cambio cuando sea pertinente. 2 Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables. 3 Revisar el Programa de Auditoras (Internas y Externas), y sus resultados. 4 Revisar el grado de cumplimiento de los Programas de Gestin Ambiental. 5 Administrar las comunicaciones ambientales externas.

Jefe de Proyectos

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Coordinador de Mantenimiento

Coordinador del Circuito de Plomo

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Coordinador SGA

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Vice-Presidencia y Gerencia de Operaciones

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6 Seguimiento al Sistema de Indicadores Ambientales de DRP 7 Gestionar recursos para el mantenimiento y mejora del SGA-ISO 14001. Las funciones y responsabilidades del RG, con apoyo del Coordinador del SGA son: 1 Asegurar que los requisitos del SGA-ISO 14001 estn establecidos, implantados y mantenidos en su conjunto. 2 Coordinar las actividades necesarias con los involucrados, para la implantacin y mantenimiento del SGA-ISO 14001. 3 Fomentar la concientizacin del Sistema a travs de la formacin y sensibilizacin del personal. 4 Coordinar y acompaar en las auditorias externas. 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA El elemento humano es el componente ms importante en DRP y la Poltica de Gestin Empresarial busca desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin, motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin para mejorar su productividad y desarrollo personal. En esta bsqueda se establecen programas continuos de formacin, capacitacin, entrenamiento y sensibilizacin que permitan buscar las mejores prcticas en el marco de la mejora continua que promueve el SGA. Para asegurar las competencias de su personal y de aquellos que realicen tareas en su nombre, DRP ha establecido un Programa de Sensibilizacin y Capacitacin basado en las necesidades de formacin de los puestos de trabajo relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos (AAS), de manera que estos puedan eliminar, reducir o controlar los impactos al ambiente. Para el cumplimiento de este requisito, se ha implementado el procedimiento BMP-601: Formacin, Sensibilizacin y Toma de Conciencia. RESPONSABILIDAD La responsabilidad de elaborar los Programas de Sensibilizacin y Capacitacin, recae sobre el rea de Capacitacin y Seleccin de Personal previa coordinacin con los jefes de las reas involucradas con los AAS. PROCESO DRP establece su Programa de Sensibilizacin y Capacitacin para sus trabajadores buscando: La conformidad con la Poltica de Gestin Empresarial de la Organizacin as como los diferentes niveles de documentacin que requiere el SGA. Identificar los Aspectos Ambientales Significativos de cada rea de trabajo as como potenciar el desempeo ambiental de los trabajadores de dichas reas.

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Conocer y comprender los roles y responsabilidades clave del SGA que permitirn implementar la Poltica de Gestin Empresarial y los diferentes niveles de documentacin, incluyendo los procedimientos o instrucciones de trabajo y otros requerimientos Conocer las consecuencias potenciales de las diferentes prcticas de operacin, ligadas a los Impactos Ambientales, y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal, as como las consecuencias de cualquier desviacin. Los Programas de Sensibilizacin y Capacitacin son estructurados en base a: Aspecto Ambiental Significativo reas de trabajo involucradas Puestos de trabajos involucrados Cursos de formacin bsica (formacin) Cursos de entrenamiento Cronograma detallado Responsables Cursos de formacin complementaria (capacitacin)

4.4.3

COMUNICACIN

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la Alta Gerencia, quien se encarga de asegurar la comunicacin interna y externa en DOE RUN PERU. PROCESO DRP ha establecido un mecanismo de Comunicaciones, definiendo lo siguiente: Comunicaciones Internas entre las diferentes reas de la organizacin. Recibir, documentar y responder a informacin ambiental relevante a cualquier parte interesada. Informacin a partes externas respecto a los Aspectos Ambientales Significativos. Mecanismo de comunicacin con las autoridades y las entidades reguladoras aplicables (MEM, DIGESA, CONAM, etc.)

DRP ha establecido procesos para las comunicaciones internas y las comunicaciones externas con el fin de estructurar una plataforma formal de comunicaciones que asegure niveles de respuesta y procesos precisos tanto interna como externamente. Para lo cual ha implementado el BMP-507: Procedimiento de Comunicaciones.

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Verificacin de cumplimiento y efectividad.

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Comunicaciones respecto a los planes de emergencia, relaciones con las autoridades y otros temas relevantes. 4.4.4 DOCUMENTACIN DRP establece una estructura de documentos basada en 4 niveles de documentacin: Nivel I Declaraciones Polticas (Resumidas en el Manual de Gestin Ambiental) Nivel II Procedimientos de Gestin (BMPs) y Procedimientos de Control Operacional (SOPs). Nivel III Instructivos de Trabajo (ITRs) Nivel IV Registros, Formatos, etc. RESPONSABILIDAD

La documentacin del SGA de DRP tiene 4 niveles, los cuales se representan en el siguiente diagrama:
MANUAL DEL SGA

Nivel I

Proveer a la Alta Gerencia y a quienes el sistema designe de informacin detallada para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los AAS.

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Describir los elementos del SGA, sus interrelaciones y la referencia a los documentos relacionados.

DRP define una plataforma documentaria para establecer y mantener informacin formal en papel o en forma electrnica con el nivel de detalle suficiente para:

Nivel II

Nivel III

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PROCEDIMIENTOS De gestin (BMPs) y de Control Operacional (SOPs)

INSTRUCTIVOS De Trabajo (ITR)

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Para la documentacin referida al SGA, la responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA.

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Nivel IV

REGISTROS

4.4.5

CONTROL DE DOCUMENTOS DRP define procesos para establecer y mantener control sobre toda la documentacin relacionada con el SGA. Para lo cual se ha implementado el BMP-402: Procedimiento de Control de Documentos. RESPONSABILIDAD Para la documentacin referida al SGA, la responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA y los Jefes de Planta/Jefes de rea PROCESO DRP ha establecido un mecanismo de Control de Documentos para: Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin;

Asegurase de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGA y se controla su distribucin; y Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL DRP ha definido procesos para identificar operaciones y actividades que estn asociadas a los AAS, en concordancia con la Poltica de Gestin Empresarial (PGE), los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. Para lo cual se ha implementado el BMP-701: Procedimiento de Control Operacional. RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre todas las reas involucradas con los AAS, en lnea con la PGE, los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. PROCESO El mecanismo de Control Operacional de DRP busca:

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Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso;

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Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la PGE, los objetivos y metas ambientales; Establecer criterios operacionales en los procedimientos, y Establecer, implementar y mantener el procedimiento BMP-704 de Gestin Logstica relacionado con Aspectos Ambientales Significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DRP ha implementado el BMP-702: Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, as como para prevenir y reducir los Impactos Ambientales que puedan estar asociados. RESPONSABILIDAD

Recursos disponibles para responder ante emergencias. Simulacros planeados, sistemticos y documentados que permitan probar la eficacia del Procedimiento de Emergencias y encontrar oportunidades de mejora en los Instructivos de Respuesta a Emergencias (IREs). 4.5 4.5.1 VERIFICACIN SEGUIMIENTO Y MEDICION DRP ha implementado el Procedimiento BMP-802: Seguimiento y Medicin, para establecer las actividades que permitan el monitoreo y medicin de las operaciones ligadas a las operaciones claves del SGA, buscando monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Ello incluye el registro de la informacin sobre el desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos, Metas y Programas Ambientales de la organizacin.

Estructura y responsabilidad para responder ante emergencias.

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Coordinacin adecuada entre las reas.

DRP ha establecido un mecanismo para desarrollar los Planes de Emergencia por medio de un procedimiento que permite establecer instrucciones especficas para responder ante emergencias buscando:

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La responsabilidad recae sobre el GEPRE, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo y con el Coordinador del SGA.

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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre cada rea involucrada con los AAS y el Coordinador del SGA. PROCESO El Procedimiento de Seguimiento y Medicin permite: Seguimiento del Desempeo. Control Operacional aplicable. Conformidad con los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. Adems DRP se asegura de que los equipos de seguimiento y medicin, se utilicen y mantengan calibrados o verificados, conservndose los registros asociados.

4.5.2

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DRP ha establecido el BMP-504: Procedimiento de Evaluacin del Cumplimiento Legal, en coherencia con su compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables enunciados en su PGE.

Requisitos Legales; Licencias y permisos; Otros Requisitos. DRP mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. 4.5.3 NO CONFORMIDAD, PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA Y ACCION

DRP ha implementado y mantiene el BMP-807: Procedimiento de Identificacin de No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva, para el tratamiento de las No Conformidades reales y potenciales y tomar las Acciones Correctivas y Preventivas pertinentes. RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre los Jefes de planta, Jefes de Area, Coordinadores, Coordinador SGA. Y en general todo el personal. PROCESO

El Procedimiento BMP-504 incluye la Evaluacin del Cumplimiento de:

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La responsabilidad recae sobre el rea Legal y/o el rea de Asuntos Ambientales quienes coordinarn con las reas involucradas.

RESPONSABILIDAD

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El Procedimiento BMP-807 incluye los siguientes elementos: Identificacin de la No Conformidad Generacin de Solicitud de Accin Correctiva/Solicitud de Accin Preventiva Investigacin de las Causas-Raz de la No Conformidad Planteamiento de Acciones Correctivas/Preventivas. Implementacin de las Acciones Correctivas/Preventivas necesarias Seguimiento y verificacin Correctivas/Preventivas del cumplimiento de las Acciones

Verificacin de la efectividad de las acciones correctivas/preventivas y cierre de la no conformidad.

El Procedimiento BMP-403 establece los controles para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y disposicin de los registros. 4.5.5 AUDITORIA INTERNA DRP ha definido procesos para realizar la Auditora Interna del SGA en forma peridica para determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, si se ha implementado adecuadamente y se mantiene. Para ello ha implementado BMP-801: Procedimiento de Auditoria Interna del Sistema de Gestin Ambiental. RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA, CSGA, Gerente General, Auditores y Jefes. PROCESO El Procedimiento BMP-801 establece:

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La responsabilidad recae sobre el Jefes de planta, Jefes de rea, Coordinador SGA y en general todo el personal.

RESPONSABILIDAD

DRP ha definido procesos para establecer y mantener los Registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGA y los resultados logrados, para ello ha implementado el BMP-403: Procedimiento Control de Registros.

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4.5.4

CONTROL DE REGISTROS

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Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados al Comit del SGA y la Alta Gerencia y mantener los registros asociados. El Procedimiento BMP-801 garantiza planificar las auditoras teniendo en cuenta la importancia ambiental de las actividades de la organizacin y los resultados de las auditoras procurando siempre: Definir los criterios y alcance claros as como las reas a ser consideradas en las auditoras La frecuencia de las auditoras Las responsabilidades asociadas con la gestin y conduccin de las auditoras La comunicacin de los resultados de las auditoras La competencia del auditor La forma en que se desarrollarn las auditoras 4.6 REVISION POR LA DIRECCION

PROCESO Los elementos de entrada para la Revisin por la Direccin deben incluir: Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba; Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; El desempeo ambiental de la organizacin; El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; El estado de las acciones correctivas y preventivas; El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin; Los cambios en las circunstancias incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y

La responsabilidad recae sobre el CSGA de la organizacin y el Leadership Team presidido por el Gerente General en representacin de la Alta Direccin.

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El Comit del Sistema de Gestin Ambiental es responsable de la revisin mensual del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001, y una vez al ao es revisado por el Leadership Team de la organizacin liderado por la Gerencia General, lo cual se encuentra establecido en el BMP-901: Revisin por la Direccin

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Las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.

REGISTRO DE REVISIONES: Revisin: 0 1 2 Fecha: 30/03/05 30/12/05 07/04/06 Descripcin de los cambios Emisin inicial Revisin General Cambios indicados en letra cursiva y en azul. Solicitado por: Coordinador SGA Coordinador SGA Coordinador SGA

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