Distrito de Perene

PRESENTACIN
PRESENTACIN
El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Peren en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, plantendose la necesidad de definir lineamientos de polticas que los atiendan e impulsen, sustentndose en la planificacin y gestin institucional basada en objetivos, que fomenten las prcticas de buen gobierno e inicien la modernizacin del Estado. En ese sentido, el Gobierno Local est orientado por la necesidad de una gestin pblica moderna, tica, transparente, responsable, efectiva y eficiente. El planeamiento estratgico es un proceso que ayuda a una institucin a seguir un orden lgico, sistemtico y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratgicas ms importantes, planes de accin y evaluacin de resultados de la institucin. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qu grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los objetivos de mediano y largo plazo As tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Peren en una institucin democrtica y concertadora; aunque existan an algunas debilidades con relacin a la identificacin, capacitacin, compromiso, recursos, articulacin entre las reas municipales y desempeo laboral que esta herramienta pretende superar. El Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Distrital de Peren se presenta como una gua orientadora de la gestin, contiene la visin y misin institucional, valores y principios, lineamientos de poltica, rol estratgico, las prioridades institucionales, los objetivos estratgicos generales y especficos, estrategias e indicadores de gestin que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratgicos con el mximo de eficiencia y eficacia. La implementacin del PEI ha requerido contar con informacin municipal, la activa participacin de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgnicas, constituyndose en un instrumento bsico de Programacin Estratgica Municipal que permitirorientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecucin de los Objetivos Estratgicos. Finalmente, la depender de adecuados y las rol de servicio atencin y puesta en prctica del Plan Estratgico Institucional la disposicin del personal, del uso de los procedimientos herramientas de gestin necesarias as como el entendimiento del que la Municipalidad debe a la comunidad.
I.
DIGNOSTICO DE LA INSTITUCIN
1.1.- ACCIONES ENCONTRADAS

Actualmente el Distrito de Peren se encuentra con un alto ndice de desnutricin crnica, esto se debe a que los servicios bsicos de agua, desage y fluido elctrico no llegan a toda la poblacin, lo cual merma el desarrollo y calidad de vida de muchas familias. Por otro lado, en el mbito de la educacin nos encontramos que alrededor del 14% de la poblacindel distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jvenes y la falta de inters de las instituciones del estado de proveer de material bibliogrfico y educativo, la falta de inters de los padres de familia, el difcil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilinges en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educacin en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.
1.1.1.- SALUD Y NUTRICIN

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la poblacin sobre todo la poblacin infantil que es la ms vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto ndice de desnutricin crnica, as como tambin la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia mdica; han hecho difcil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevencin y cuidado de la salud por parte de la poblacin.
1.1.2.- SERVICIOS BSICOS EN LAS VIVIENDAS

A. SERVICIO DE AGUA Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captacin de Agua El abastecimiento de agua en el distrito est dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pblica dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas caractersticas en un escaso 4.6%, mientras que la dotacin de agua proveniente de ros o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situacin y superar las diferencias requiere el diseo e implementacin de un programa operativo de atencin y prestacin de servicios pblicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.
PEREN: Abastecimiento de agua segn rea urbana y rural
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Red Red Publica Publica Pilon Carrion Pozo de uso cisterna publico
Rio Vecino acequia
Otro
B. SERVICIO DE DESAGE Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen ms de 20 colectores que desembocan directamente en los ros de Anashirona, Huatziroki y Peren, poniendo en grave riesgo la contaminacin de las aguas de estos ros. Uno de los mayores problemas se da en pocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse. La zona urbana presenta el 24.33% de la atencin de red de desage dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa nicamente el 8.8%. Sin embargo la atencin a travs de pozos spticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana. Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestacin de los servicios pblicos, encontrndose en mayor situacin de riesgo la zona rural.
PEREN: Tipo de servicio Higinico que tiene la Vivienda por rea urbana y rural
4,000 3,000 2,000 1,000 0 Red Red Publica Publica Pozo septico Pozo ciego
Rio acequia Pozo ciego 2,119 3,678
No tiene Rio acequia 211 372 No tiene 627 1,702
Urbano Rural
Red Publica 2,249 239
Red Publica 448 140
Pozo septico 1,080 1,027
SANEAMIENTO No se cuenta con documentos de los terrenos que conforman el sistema de agua y desage, donde estn construidas las captaciones, tanques, reservorios y asentadas las lneas de conduccin y distribucin. As tambin ningn usuario cuenta con medidores o cajas de registro. Las cajas de agua son variadas mucha de ellas no cuentan con seguridad.
C. SERVICIO DE ELECTRICIDAD El abastecimiento de la energa elctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotacin de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor nmero en la atencin. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtindose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL

SI
NO
PERENE: Abastecimiento de Energa segn rea urbana y rural
1.1.3.- EDUCACIN
La prestacin del servicio educativo en el distrito est a cargo, principalmente, del gobierno central a travs del Ministerio de Educacin, existiendo 203 instituciones educativas de los tres niveles bsicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores y adultos, y del nivel superior tecnolgico. La gestin comunal y privada ocupan el segundo lugar con apenas 08 y 05 centros respectivamente. En cuanto a la poblacin estudiantil la mayor proporcin est constituida por hombres y de estos, el nivel bsico primario alberga a su gran mayora. Los centros educativos - de todos los niveles - estn ubicados prioritariamente en las zonas urbano marginales, a continuacin se ubican en la zona rural, entendindose que los objetos del Plan Nacional de Educacin se vienen cumpliendo, atendiendo a la poblacin que se encuentra en situacin de vulnerabilidad e indefensin, asentndose estos en las zonas rurales y urbano marginales. PEREN: Centros Educativos por Nivel
160 140 120 100 80 60 40 20 0
INICIAL JARDIN 26
CEBA PERENE
EDUCACION ESPECIAL 1
PRIMARIA MENORES 156
SECUNDARIA ADULTOS 1
SECUNDARIA MENORES 32
SUP. PEDAGOGICA 1
SUP. TECNOLOGIC A 1
A. ANALFABETISMO Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuacin: Un dato muy relevante respecto a la educacin, es que de la poblacin total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir poblacin que se encuentra en situacin de analfabetismo y ms an si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta ms aun su situacin de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educacin es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad. PERE N: Sabe leer y escri bir seg n sexo
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL 15.21%

HOMBRE 46.45%
MUJER 38.34
HOMBRE 6.49%
MUJER 8.72%
1.1.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad ciudadana en el Distrito de Peren se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas y domicilios, pandillaje, micro comercializacin de drogas), asentada
territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores: Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fcil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educacin y recreacin. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.
1.2.- ACCIONES A EMPRENDER

Focalizar las acciones de apoyo en las reas de poblacin de menores ingresos. Acentuar la importancia de la promocin de la salud y de la prevencin de enfermedades. Priorizar las inversiones de saneamiento. Iniciar campaas de nutricin y capacitacin para promocin de dietas adecuadas. Enfatizar programas de apoyo nutricional en grupos de alto riesgo. Mejorar la infraestructura del sector, incluyendo la recuperacin de la capacidad instalada. Realizar convenios con instituciones a fin de realizar capacitaciones para los profesionales de la salud. Gestionar convenios con el Gobierno Central o Regional para el equipamiento de los establecimientos de salud.

Fomentar el mantenimiento y manejo de las redes existentes a la poblacin. Mejorar y ampliar el sistema de agua y desage actual, gestionando convenios y financiamiento con el Gobierno Central, Regional, unidades descentralizadas y recursos propios de la Municipalidad. Cofinanciar y realizar, la elaboracin de expedientes tcnicos.
1.2.3.- EDUCACIN
Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educacin y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad. Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campaas de valores en la poblacin, mediante medios de difusin masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reduccin del analfabetismo. Implementar las vacaciones tiles para los estudiantes, en donde se tendrn distintas opciones para aprovechar el tiempo libre. Poner nfasis en la capacitacin a los docentes, as como incentivar a los profesores para que manejen lenguas nativas. Promover la orientacin vocacional en las escuelas, as como la educacin superior y universitaria. Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos en la participacin. Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

Velar incansablemente por la tranquilidad y paz pblica, en coordinacin con todas las instituciones, rganos y comits de vigilancia. Fortalecer y mejorar el sistema de serenazgo en el distrito, equipando y capacitando al personal. Operativos en lucha contra las actividades clandestinas y de denigracin humana, con operativos coordinados. Desarrollar actividades para la prevencin social. a) Prevencin de la violencia familiar. b) Prevencin en el consumo de drogas y alcohol. c) Atencin a la juventud en riesgo. d) Recuperacin de los espacios urbanos. e) Orden en el transporte y la circulacin.
1.3.- RESULTADOS ESPERADOS

Disminuir las enfermedades por infecciones digestivas. Combatir y Reducir el ndice de desnutricin. Mejorar las infraestructuras Mejorar la asistencia mdica Contribuir al mejoramiento del equipamiento mdico. Garantizar una ejecucin eficiente de los programas asistenciales y nutricionales (Vaso de Leche y/o donaciones) Alianzas estratgicas entre las entidades de salud, educacin y la municipalidad.

Dotar de agua y desage a los ciudadanos que carecen de este servicio. Tratar las aguas servidas, que son una fuente de contaminacin y generadora de problemas de salud. Controlar el uso indebido de agua, realizando las inspecciones necesarias. Fomentar la cultura de ahorro de agua.
1.3.3.- EDUCACIN
Mejorar el nivel educacional de los alumnos. Contar con docentes altamente capacitados. Mejorar y recuperar la infraestructura de los centros educativos. Promover los valores a la poblacin. Apoyo a las campaas para reduccin del analfabetismo. Incrementar la cantidad de profesores bilinges.

Garantizar la paz y orden pblico Reducir las actividades clandestinas. Incrementar la vigilancia ciudadana. Desarrollar la prevencin social.
II.
DESARROLLO DEL ENTORNO GENERAL
2.1- FACTORES ECONMICOS

2.1.1.- AGRICULTURA, GANADERA Y OTROS
Las particularidades territoriales y las condiciones climticas de nuestro distrito hacen que se presente serias dificultades para un desarrollo ptimo de la agricultura y ganadera (suelos cidos, lluvias severas en pocas muy marcadas, ecosistemas frgiles) y muchas veces aislados de las cadenas de comercializacin. La agricultura, siendo la principal actividad econmica de nuestro distrito cumple un rol muy importante, por ello es imprescindible el uso eficiente de nuestras reas cultivables, ser necesario desarrollar una estrategia que permita mejorar nuestra productividad agrcola.
2.1.2.- TURISMO Y ARTESANA

El turismo considerado como una de las actividades principales en nuestro pas, est experimentando un gran auge en los ltimos aos en Selva Central. El distrito de Peren tiene un enorme potencial turstico, pero en la actualidad ese potencial no se refleja en una posicin ptima en el mercado turstico nacional e internacional. Los principales atractivos tursticos por ofrecer seran nuestros bosques, biodiversidad, turismo de aventura y cultura, sin embargo a falta una clara poltica de fomento y desarrollo del turismo, no se le ha dado la importancia que hoy en da tiene, sumado a ello destinos tursticos que no cuentan con facilidades de acceso, infraestructura, operacin y servicio. En cuanto a otras actividades ligadas al turismo, concretamente artesanas, ste es un sector que ha mostrado que en la actualidad no tiene crecimiento alguno, debido a la falta de inters de nuestra poblacin y al encarecimiento de los mismos en pocas de afluencia turstica.
2.2.- FACTORES GEOGRFICOS

2.2.1.- UBICACIN POLTICA Y GEOGRFICA
Polticamente el distrito, llamado " Ciudad de los tres Mesetas", se encuentra ubicado en la parte central oriental de la regin Junn, Provincia de Chanchamayo a 25 Km. de la ciudad de la Merced, a unos 30 minutos de viaje en la carretera asfaltada se Selva Central. Su cdigo de ubicacin geogrfica es 120302. Hidrogrficamente se ubica dentro de la vertiente amaznica de la cadena oriental de la cordillera central de los andes peruanos, en la cuenca del ro Peren. Su posicin geogrfica es de 105600" de latitud sur y 751200" de longitud oeste de Greenwich y se ubica entre las siguientes coordenadas: NORTE : 104806.74"S - 752908.28"W SUR : 111938.57"S - 751945.16"W ESTE : 11040.75" S - 751407.23"W OESTE : 116700.49"S -752946.23"W
2.2.2.- EXTENSIN, ALTITUD

El distrito de Peren se encuentra a una altitud la ms baja 505 m.s.n.m. en ciudad Satlite; la capacidad distrital Villa Peren se encuentra a 630 m.s.n.m presenta una densidad poblacional de 40.7 hab/Km2. El distrito de Peren tiene una extensin territorial de 1,224.16 Km2, la misma que equivale al 25.92 % del total de la superficie de la provincia de Chanchamayo.
EXTENSIN
7% 13% 19% 26% 4% 31%
Pichanaki Peren chanchamayo san ramn vitoc san luis de shuaro
2.2.3.- LMITES:
Segn datos de la Municipalidad Distrital de Peren, este colinda: Por el norte: Por el este: Por el sur: por el oeste: con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (oxapampa) con el distrito de Pichanaki con el distrito de Vitoc con el distrito de Chanchamayo
2.2.4.- CENTROS POBLADOS

El distrito de Peren polticamente fue creado mediante Ley N 4445, del 15 de Enero de 1986, con su capital Villa Peren, es uno de los 6 distritos de la provincia de Chanchamayo, regin Junn, de la repblica del Per. Peren cuenta con 9 centros poblados, los mismos que son:
PEREN: Centros poblados

N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CENTROS POBLADOS: C.P. MARANKIARI C.P. PUERTO MARANKIARI C.P. SANTA ROSA RIO AMARILLO C.P. LOS ANGELES DE UBIRIKI C.P. SAN FERNANDO DE KIVINAKI C.P.CIUDAD SATELITE C.P. UNION PERENE C.P. LA FLORIDA C.P. MIRICHARO
2.3.- FACTORES DEMOGRFICOS

2.3.1.- POBLACIN
La regin Junn tiene en total 9 provincias ubicadas en las zonas de sierra y selva, entre ellas la provincia de Chanchamayo; el distrito de Peren, respecto al ltimo censo de 2008 alberga la tercera parte de (33.3%) la poblacin total de la provincia de Chanchamayo.
CHANCHAMAYO POBLACIN SEGN DISTRITOS 2008 Provincia / Distrito POBLACIN % Prov. Chanchamayo 168949 100 Chanchamayo 26310 15.6 Peren 56292 33.3 Pichanaqui 50529 29.9 San Luis de Shuaro 6977 4.1 San Ramn 26088 15.4 Vitoc 2753 1.6
FUENTE : CPV 2008- INEI
La poblacin del distrito de Peren de acuerdo al censo del 1993 era de 29.512 habitantes 16,014 hombres y 13,498 mujeres, de acuerdo al ltimo censo del 2008 la poblacin se han incrementado a 56,292 habitantes.
A. POBLACIN URBANA Y RURAL

PERENE: Poblacin por rea urbana y rural segn sexo
HOMBRE REA URBANO RURAL TOTAL N 14006 15733 29739 % 24.88 27.95 52.83 N 13457 13096 26553 MUJER % 23.91 23.26 47.17 N 27463 28829 56292 TOTAL % 48.79 51.21 100
A la fecha, la poblacin urbana representa el 48.79 % de la poblacin distrital, en tanto que la poblacin rural se encuentra con 51.21%, lo que muestra que un poco ms de la mitad de la poblacin se ubica en espacio rural , el cual proporciona los productos bsicos agrcolas para la alimentacin. El rea urbana carece del sustento bsico y, sin embargo, existe una competencia por el uso del suelo entre lo rural y lo urbano, que viene provocando graves problemas ambientales.
PERENE: Poblacin por rea urbana y rural

RURAL URBANO
49%
51%
B. POBLACIN DE COMUNIDADES NATIVAS

PEREN: Distribucin de la poblacin de comunidades nativas por microcuenca
MICROCUENCA Alto y bajo Perene Gran playa Kivinaki COMUNIDADES NATIVAS Mariscal Cceres Bajo esperanza La esperanza (alto esperanza) Marankiari Bajo San miguel c. marankiari Cerro picaflor alto Kivinaki Renacimiento - kivinaki San cristobal de shankivironi Shankivironi Shintoriato Bajo aldea Bajo picaflor. cuenca Miricharo TOTAL 258 66 415 1048 179 201 233 408 355 264 418 196 M 113 37 207 508 69 81 117 221 175 127 208 83 V 145 29 208 540 110 120 116 187 180 137 210 113 TOTAL 739 M 357 V 382
1227 1461
577 721
650 740
Miricharo
989
482
507
RIO AMARILLO
UBIRIKI
YURINAKI
ZOTANI
Platanillo shimaki San nicolas de palma pampa Centro pumpuriani Pucharini Sectores - pucharini Bajo Chirani Chirani Comavishiki Inchatingari Pachacutec San martin de ubiriki Santo domingo alto azupizu Tambo de san nicolas Alto invariado Alto yurinaki . llaneza Bajo invariado Carapairo Cumbre san ramon satinaki Escormesh - llaneza San jeronimo puerto yurinaki San pedro de sheboriari Union alto zancachari . yaneza Churingaveni Guacamayo San pedro de zotani Santa rosa de ubiriki TOTAL
219 156 258 828 800 72 73 72 234 173 69 92 15 177 398 172 124 157 109 103 49 195 211 280 225 168 9470
112 79 113 402 374 36 28 23 118 86 27 48 4 90 182 87 62 79 53 49 25 94 101 122 108 81 4529
107 77 145 426 426 36 45 49 116 87 42 44 11 87 216 85 62 78 56 54 24 101 110 158 117 87 4941
1886
889
997
800
370
430
1484
721
763
884
412
472
9470
4529
4941
FUENTE: MDP - rea de Asuntos Indgenas Septiembre 2008
C. POBLACIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CATEGORAS Hogares sin ningn miembro con discapacidad Hogares con algn tipo de discapacidad TOTAL PEREN: Personas con discapacidad CASOS 12997 1181 14178 % 91.67% 8.33% 100 %
FUENTE INEI - CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007
Un poco ms del 8% de la poblacin total de Peren tiene algn tipo de discapacidad, poblacin considerable, que necesita se plantee algunas polticas especficas orientadas a responder las necesidades de esta poblacin en particular, que por su situacin de discapacidad se encuentra en situacin de vulnerabilidad. Del total de la poblacin de Peren que tiene algn tipo de discapacidad se puede evidenciar que el 38.5% est relacionado con la dificultad que tiene al solo ver, existen otros casos donde la dificultad de ver est asociada a otro tipo de discapacidad, lo que quiere decir que el porcentaje para este tipo de discapacidad se incrementa. Sin embargo en los registros de OMAPED de la Municipalidad de Peren solo se encuentran registrados 329 personas, cuyas edades fluctan entre ellas de 6 meses de edad hasta los 110 aos en sus mayora del mismo distrito, de ellos 48.9 % son varones y el 51.1% son mujeres, es decir un poco ms de la mitad de la poblacin, lo que incrementa an ms la situacin de vulnerabilidad de la mujer.
SEXO Varones Mujeres TOTAL
PEREN : POBLACIN CON DISCAPACIDAD SEGN SEXO N % 161 48.9% 168 51.1% 329 100% FUENTE : MDP - OMAPED octubre 2008
2.4.- FACTORES POLTICO LEGALES

ALCALDE Sr. Luis Cesar Yrcaaupa Orejon( FUERZA 2011) PRIMER REGIDOR Caleb J. Zevallos Martin( FUERZA 2011) CONSEJO MUNICIPAL Jesus Alejandro porras porras( FUERZA 2011) Antonio bellido quicao( FUERZA 2011) Tania jesus Valdivia carhuallanqui( FUERZA 2011) Miguel angel ambrocio tello( FUERZA 2011) Mery anita espritu victoriano( FUERZA 2011) Antonieta albarosa Sandoval barzola( APRA) Toribio pacheco Hilario( APRA) Ral gutierrez guerreros( SOMOS PER) Quielem ronal rocha pajares (SOMOS PER)
2.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES

1. COMUNIDADES NATIVAS Ashninka 7792 nativos
Amuesha (Yanesha) 865 nativos
2. CULTURA
Contra toda creencia, la cultura nativa es compleja, tiene mentalidad concreta y especial sensibilidad para los detalles, razn por la cual ha llegado a desarrollar variadas manifestaciones artsticas, particularmente en el campo de la cultura corporal y artesanal. Cualquier accin que tome, ya sea en su quehacer cotidiano o expresin artstica, se transforma en un complejo cmulo de seales de la naturaleza a los que atribuye una interpretacin y categora especial, mtica; cada lnea, ngulo o color e smbolo de acciones, objetos y motivos mgicos.
La presencia de la Iglesia Catlica se traduce en los ms de 40 mil fieles distribuidos en las zonas urbano y rural y se constituye en el credo con mayor representatividad en el distrito, encontrndose la Iglesia Evanglica en segundo lugar con un poco ms de la mitad de integrantes
3. FOLKLORE
La danza es la manifestacin folclrica ms importante de la cultura Ashninka, que representa el sentir milenario de esta etnia amaznica, en sus coreografas expresan su sentimiento, alegra, dolor y vivencia con la naturaleza
4. IDIOMA
El idioma que ms se habla en el distrito es el castellano (inclusive en la zona rural) los quechua hablantes ocupan el segundo lugar, y el idioma ashninka en tercer lugar. Este aspecto es preocupante, pues, podemos evidenciar que la lengua originaria de la zona se va perdiendo.
2.6.- FACTORES TECNOLGICOS
2.6.1.- MODERNIZACIN
Actualmente en la Municipalidad existe una multiplicidad de controles y excesivos procedimientos de administracin, convirtiendo en ineficaz el cumplimiento del rol primordial que es el servicio a la poblacin, situacin que ha ido deteriorando su imagen y la del estado. Objetivos y metas En primer lugar mejorar la calidad en la atencin al administrado con una adecuada participacin del recurso humano con el que cuenta la Municipalidad. Tener un Municipio eficiente y productivo. Incrementar la Participacin ciudadana. Ordenar las competencias internas de la Municipalidad Distrital de Peren. Propuestas Privilegiar la eficacia y eficiencia de las funciones pblicas, estableciendo procedimientos, capacitando funcionarios y sistematizando operaciones. Para tal efecto, utilizar tcnicas modernas, incluyendo la delegacin de responsabilidades para cada nivel. Promover la participacin ciudadana a travs de mesas de dilogo y concertacin. Utilizar procesos de tecnologa de ltima generacin para mejorar la gestin y eficacia del Estado Fortalecer los mecanismos de evaluacin de resultados, fiscalizacin y control de gestin para asegurar el buen funcionamiento de la actividad pblica.
III.- ENTORNO ESPECFICO:

3.1.- USUARIOS BENEFICIARIOS Son todos los pobladores del distrito, de cualquier edad o condicin econmica y para ello existen diferentes programas del estado que brindan apoyo a ciertos grupos de personas. 3.1.1.- PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR El Programa del Adulto Mayor de La municipalidad de Peren genera acciones concertadas con la comunidad para la defensa y respeto de derechos de las personas adultas mayores, PAM, quienes debidamente identificadas y organizadas participan activamente en el mejoramiento de su calidad de vida y en el proceso integral del distrito. Entre sus principales objetivos se encuentran: 1) Generar una cultura de defensa, promocin y respeto de derechos por las PAM. 2) Brindar Informacin y asesora respecto a la defensa y promocin de sus derechos. 3) Consolidar la Integracin social de la poblacin adulta mayor a travs de actividades socio-recreativas y culturales, as como su participacin en el proceso de desarrollo del distrito. 4) Ejecutar acciones concertadas para fortalecer su salud, auto cuidado, acceso a los servicios de salud. 5) Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones pblicas y privadas en favor de nuestros vecinos adultos Mayores. 6) Promover la realizacin de actividades productivas y el autodesarrollo de las PAM. 3.1.2.- VASO DE LECHE Es un Programa de Apoyo Social alimentario que implementa el Estado a travs de las Municipalidades a nivel nacional, dirigida a los grupos sociales ms vulnerables, de mayor depresin socio-econmica y en particular al Binomio Madre-Nio. Diagnstico del programa del vaso de leche.
3.1.3.- DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE La Defensora Municipal del Nio y Adolescente del Distrito de Peren, es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atencin Integral de la Infancia, cuyo ente rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Es un espacio municipal de proteccin y promocin del desarrollo integral de la niez y adolescencia. QUINES PUEDEN ACUDIR A LA DEMUNA? Los propios nios, nias y adolescentes Sus familiares Cualquier persona que conozca de una situacin o problema que atente contra los derechos de los nios, las nias y adolescentes. DEFENSA: La defensa se efecta a travs de la atencin de casos, el mismo que es el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o la vulneracin de un derecho o restituirlo. Es importante porque: Facilita el acceso a la justicia. Contribuye a la construccin de la paz social. Constituye un aporte de la desjudicializacin de los conflictos familiares en el pas. Busca el bienestar de los nios, nias y adolescentes, contribuyendo a su desarrollo integral. Nos podemos intervenir cuando el caso se encuentra tramitando en el poder judicial.

3.2.- ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES Pero no solo la municipalidad de Peren ofrece este tipo de ayuda para el bien de la poblacin, hay municipalidades que tambin se preocupan por el bienestar se sus residentes y es por eso que han creado tambin han creado programas en los cuales pueden brindar ayuda, como por ejemplo: 3.2.1.- CASAS DEL ADULTO MAYOR Son los espacios diferenciados para el adulto mayor en el distrito donde se busca valorar la experiencia y sabidura propia de la edad en beneficio de la sociedad. As las casas integran adultos que comparten y socializan a travs de actividades comunitarias, artsticas, culturales, deportivas, turstico-ambientales, de generacin de empleo, entre otros.
SERVICIOS QUE OFRECE:

Talleres ocupacionales y productivos Espacios fsicos y recreativos Paseos recreacionales y culturales Talleres educativos Charlas informativas Cursos de Computacin Atencin mdica y de laboratorio Atencin psicolgica
3.2.2.- ESSALUD Essalud es otra institucin con este programa de adultos mayores, llamados CAM, los cuales son centros de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integracin familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo Adems ofrece un servicio Gerontolgico Social que brinda a los adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geogrficas donde no existe un CAM. El paquete bsico de actividades de los CIRAM consiste en:

Talleres Ocupacionales. Talleres Artsticos. Talleres de Cultura Fsica Talleres de Auto cuidado. Turismo Social. Actividades Socio Culturales.
3.3.- PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON LAS QUE SE RELACIONA Las entidades con las que se relaciona la Municipalidad De Peren son los ministerios, los cuales tienen por finalidad dirigir y emitir las polticas de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general de estado. Asimismo, tiene entre sus funciones, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinacin con las regiones, la poltica educativa y pedaggica nacional y establecer polticas especficas de equidad; as como, organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso procesos y resultados educativos .
3.3.1.- MINISTERIO DE EDUCACIN El Ministerio de Educacin en el marco de coordinacin interinstitucional entre dicho ministerio y la municipalidad ha creado el Programa Nacional de Movilizacin por la Alfabetizacin-PRONAMA y como Unidad Ejecutora de EL MINISTERIO, responsable de desarrollar acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el pas, en el prximo quinquenio. Las acciones de alfabetizacin se organizan bajo un esquema descentralizado en el cual interviene el Gobierno Nacional, a travs de EL MINISTERIO PRONAMA, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 3.3.2.- MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO El Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y la Oficina de Gobierno Electrnico (ONGEI) a travs del programa MI EMPRESA buscan a promover la formalizacin de la MYPE y acelerar su crecimiento econmico. Por esta razn la municipalidad de Los Olivos en su capacitacin de Olivos-Red tiene una seccin en la cual se podr acceder a recursos gratuitos que brinda MI EMPRESA y de esta manera aprender sobre temas cotidianos que suceden en la empresa, cursos como: Aprende como vende el Estado Gestin de la produccin Mejoramiento operativo y comercial en establecimientos de hospedaje de dos estrellas Cmo obtener financiamiento Cmo empezar a exportar 3.3.3.- MINISTERIO DE SALUD El Ministerio de salud tambin realiza ferias, dirigidas a las empresas e instituciones lderes en la promocin de la Seguridad y Salud en el Trabajo como herramienta fundamental para la prevencin de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De esta manera son beneficiados con la actividad muchos trabajadores y pblico en general quienes suelen acudir masivamente a los mdulos de atencin en las especialidades de obstetricia, odontologa, nutricin, medicina general y enfermera. Asimismo, de las charlas preventivas ofrecidas por los profesionales de la salud. 3.3.4.- CONGRESO DE LA REPBLICA La Comisin de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la Repblica, organiza audiencias pblicas sobre
seguridad ciudadana con la finalidad de escuchar a la poblacin, Juntas Vecinales y autoridades del distrito, para conocer directamente la situacin y problemtica en temas de Seguridad Ciudadana. 3.3.5.- MINISTERIO DEL AMBIENTE La Municipal del distrito de Peren coordina acciones entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente MINAM, para as formular participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicacin y evaluacin de los instrumentos de gestin ambiental y la ejecucin de polticas ambientales, promueva diversos mecanismos de participacin de la sociedad civil en la gestin ambiental, entre otros.
IV.- DEFINA EL ENTORNO ESPECFICO:

4.1.- ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada tcnicamente son las siguientes:
4.1.1.-FORTALEZAS: F.1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local, que se encuentran plenamente identificados con la Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas, permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de los contribuyentes. F.2. La Gestin actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la poblacin del Distrito de Perene. F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito, traducido en la disminucin en los ndices de drogadiccin y de la delincuencia, en sus diversas modalidades. F.4. Extensas reas verdes en el Distrito que sirven corno pulmn tanto para Perene como para las zonas prximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminacin atmosfrica. F.5. La Gestin actual propicia la organizacin y participacin de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales. F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite una mejor atencin al vecino y a su vez otorga al personal de seguridad y facilidad para que puedan ejercer sus funciones. F.7. Trabajamos con respaldo de diversas norma legales. Se cuenta con los manuales y documentos especializados emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulacin de proyectos productivos, sociales y ambientales.
4.1.2.- DEBILIDADES:
D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversin constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas ms adecuadas y mecanismos informticos para el desarrollo del software Municipal. D.2. Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn desfasados, lo que impide el intercambio de informacin oportuna para la rapidez en la atencin. D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecucin de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito. D.4. Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan. D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualizacin concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera D.6. Falta de apoyo de otras reas relacionadas a la tributacin y pago de arbitrios. D.7. Trmites burocrticos con alto costo operativo.
4.2.- ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada tcnicamente son las siguientes: 4.2.1.- OPORTUNIDADES: O.1. Gestin Municipal con participacin ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las polticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestin. O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Polica Nacional del Per, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad. O.3. Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboracin.
O.4. La nueva Ley Orgnica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizacinLey N 27783 y dems dispositivos Legales que promueven la descentralizacin, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales. O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestin de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones pblicas y privadas, as como gobiernos locales de otros pases, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de stos ltimos en tcnicas informticas y otros. O.6. El avance de la tecnologa, permite ofrecer una mejor atencin al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la pgina Web de la Municipalidad. O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo. O.8. Avance tecnolgico de la informtica facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Informacin Jurdica que tiene las ltimas modificatorias en cuanto a las normas legales. O.9. Emisin de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economa y Finanzas, Contralora General de la Repblica, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo. O.10. Lograr convenios con instituciones pblicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de informacin, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados. O.11. Crecimiento demogrfico en marcha, lo que generar mayor captacin de contribuyentes. O.12. Crecimiento Econmico del Per, quien sigue siendo el pas de mayor crecimiento econmico de Latinoamrica. O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitacin en temtica municipal, a costos accesibles. O.14. Polticas de promocin para las MYPES por parte del Gobierno Central. O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participacin en temas de Vivienda y Comercio. O.16.Posibilidad de gestin de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperacin Internacional o Convenios interinstitucionales.
4.2.2.- AMENAZAS:
A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto ndice de morosidad en el pago de los tributos. A.2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el pas por ende los ingresos Municipales, entre otros. A.3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos. A.4. La concentracin de actividades de servicio y del transporte pblico, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminacin ambiental. A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnologa y renovacin continua que sta mantiene, es que debemos de prever la renovacin tecnolgica de nuestros equipos y aplicativos informticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informtico va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovacin oportuna. A.6. Incremento del ndice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito. A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la informacin sobre la gestin, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligacin por parte de la Municipalidad. A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolucin de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de nios, consumo de drogas en adolescentes y jvenes, cuadros clnicos de depresin que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.
VI.- ESTABLECER LA VISIN V.- MATRIZ FODA

FODA FORTALEZAS (F) F.1. Funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local. F.2. Conocimiento sobre las necesidades de la poblacin del Distrito de Perene. F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana. F.4. Extensas reas verdes en el Distrito. F.5. Existe una organizacin y participacin de los vecinos. F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad. F.7. Trabajar con respaldo de diversas normas legales. Trasparencia con la informacin . OPORTUNIDADES (O) O.1.Gestin Municipal con participacin ciudadana. O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Polica Nacional del Per. O.3. Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad. O.4. Las Leyes y dems dispositivos Legales que promueven la descentralizacin, permiten reforzar el accionar de los Gobiernos Locales. 0.5. El avance de la tecnologa, permite ofrecer una mejor atencin al contribuyente. O.6. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitacin en temtica municipal, a costos accesibles. O.7. Polticas de promocin para las MYPES por parte del Gobierno Central. ESTRATEGIAS FO F1O1: Aprovechando que se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en gestin pblica, permitira un trabajo eficaz que redundara en beneficio de los contribuyentes. F5O1: Permitiendo la organizacin y participacin de los vecinos, identificaremos a la comunidad con los Objetivos y metas locales. F6O3: Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboracin. F7O4:Trabajandocon el respaldo de diversas normas legales, manuales y documentos especializados emitidos por los sectores correspondientes, para la formulacin de proyectos productivos, sociales y ambientales ESTRATEGIAS FA F7A5: Trasparencia con la informacin institucional y la participacin ciudadana en procesos de implementacin de obras pblicas para que sean ms viables F3A1: Coordinando con las Entidades optimizaremos al Recursos Humanos multidisciplinario F4A3: Aplicando el plan estratgico mejoraremos la coordinacin interinstitucional y comunitaria F2A6: Optimizando la atencin a poblaciones Dispersas y excluidas se mejorara la accesibilidad a los servicios pblicos. DEBILIDADES (D) D.1.- Falta de procedimientos adecuados y mecanismos informticos. D.2.-Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn desfasados. D.3.-Falta de liquidez financiera D.4.-Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores en el rubro empresarial, comercial, etc. D.5.-Falta de capacitacin en cursos actualizados del personal municipal D.6.-Falta de apoyo de otras reas relacionadas a la tributacin y pago de arbitrios. D.7.- Trmites burocrticos con alto costo operativo ESTRATEGIAS DO D1O3: Mejorando la cultura organizacional y aplicando los instrumentos de gestin se aprovechara el sistema virtual D4 O2:Sistematizar la informacin usando las tecnologas de comunicacin y conectividad D2O5: Aprovechando la tecnologa y la buena gestin se articularan los programas estratgicos D6O6: Formular polticas pblicas y proyectos de inversin social con el apoyo de entidades . D3O1: Impulsar la creacin de microempresas D6O4: Organizar los servicios municipales acorde al modelo de atencin integral del contribuyente D2O1: disminuir la delincuencia con mayor presencia de policas en las calles. ESTRATEGIAS DA D6A1: Aplicando los instrumentos de gestin se podr articular las diferentes reas. D7A2: disminuir el tiempo de realizar trmites en la municipalidad. D4A9: Mejorar, Sistematizar, integrar, analizar y publicar la informacin del contribuyente. D5A8: capacitar al personal en sus respectivas reas. D3.A2: Gestionar proyectos y obras grandes con apoyos internacionales. Lo cual permitir un ingreso a las finanzas de la municipalidad. D1.A3:disminuir la morosidad de los contribuyentes con incentivos de premios al contribuyente puntual.
AMENZAS (A) A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones del Distrito. A.2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el pas por ende a los ingresos Municipales. A.3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos. A.4. Incremento de los niveles de contaminacin ambiental. A.5. El sistema informtico va quedando ya obsoleta. A.6. Incremento del ndice de violencia en la sociedad. A.7. Difusin distorsionada por los medios de comunicacin. A.8. Las amnistas tributarias, no son un derecho y obligacin por parte de la Municipalidad. A.9. Incremento de diferentes problemas sociales
6.1.- CMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIN AL BIENESTAR NACIONAL? La visin del gobierno municipal es convertir al distrito de Peren, en el Distrito Lder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educacin y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo colocar a nuestro distrito en un ptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos tursticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales. 6.1.1.- SECTOR SALUD Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la poblacin sobre todo la poblacin infantil que es la ms vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto ndice de desnutricin crnica, as como tambin la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia mdica; han hecho difcil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevencin y cuidado de la salud por parte de la poblacin. 6.1.2.- SECTOR EDUCACIN La educacin es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusin de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; as mismo los que concluyen la educacin secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos econmicos y en otros casos de una adecuada orientacin. Alrededor del 14% de la poblacin del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jvenes y la falta de inters de las instituciones del estado de proveer de material bibliogrfico y educativo, la falta de inters de los padres de familia, el difcil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilinges en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educacin en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales. 6.2.- CUL ES LA SITUACIN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS? Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Peren es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan
desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementacin de centros hospitalarios o postas medicas o quizs un mejor equipo tecnolgico, pues tambin influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aqu resaltamos bastante la conservacin del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ros, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven ms expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atencin mdica. 6.3.- QU QUEREMOS QUE LA INSTITUCIN SEA EN EL FUTURO? Queremos que sea una institucin transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Peren, que los funcionarios municipales, desarrollen polticas de gobiernos estables que consoliden la situacin econmica de la poblacin, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situacin de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen tambin a la participacin para lograr un desarrollo en conjunto
6.4.- CMO PUEDE LA INSTITUCIN LOGRAR ESO EN UN FUTURO? Siendo una institucin lder en gestin local, participativa, competitiva, con presencia y propuesta en el departamento, con servicios eficientes e innovadores y si es necesario realizar una restructuracin administrativa, para optimizar el uso de recursos y esfuerzos mediante a oportuna organizacin sustentada en el esfuerzo de funcionarios y trabajadores, la operatividad de las unidades orgnicas, aplicados en el logro de prioridades institucionales y del plan de gobierno de la gestin. Pues se busca recursos humanos dotados de una cultura de trabajo y de mejora continua, con principios y valores ticos y morales, promoviendo el desarrollo integral de la localidad. De esta manera se logra la efectividad de la accin municipal en el uso de los fondos pblicos y la calidad del servicio.
VII.- VISIN
La Municipalidad de Peren, ser una institucin lder en Institucionalizar una Gestin Pblica local por Resultado para lograr el mejoramiento integral en la calidad de sus servicios pblicos que presta a su distrito, generara desarrollo de capacidades competitivas del capital humano y social de sus servidores pblicos y condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito Seguro, Moderno, Solidario y Gobernabilidad Participativa.
VIII.- CONSTRUYAMOS NUESTRA MISION INSTITUCIONAL

8.1.- QUINES SOMOS? Somos un gobierno municipal distrital promotor del desarrollo integral, eficiente, eficaz y transparente en el uso de sus recursos y procesos sistematizados, con una estructura orgnica, dinmica y personal calificado e identificado con principios y valores hacia el logro de una mejor calidad de vida de la poblacin y la consolidacin de su base productiva
8.2.- QU BUSCAMOS? Buscamos erradicar la desnutricin infantil, a travs de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la poblacin, mejor condiciones de vida, restructuracin de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo econmico de la provincia de Chanchamayo, poniendo nfasis en la promocin de los sectores de nuestra economa como el turismo, la artesana, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participacin relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo econmico del pas 8.3.- POR QU LO HACEMOS? El distrito de Peren lucha contra el centralismo econmico y poltico que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertacin se convierte adems, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralizacin; la concertacin crea espacios de dilogo y negociacin entre fuerzas polticas, actores sociales y agentes econmicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad. El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y polticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertacin ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de institucionalizacin. Sin embargo, la concertacin se ha convertido en una estrategia importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las dems experiencias.
8.4.- PARA QUIENES TRABAJAMOS?
Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene El distrito de Peren mantiene una relacin estrecha con la poblacin organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitacin constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdiccin, que son los actores y agentes directos de conexin entre la poblacin y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las mltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la poblacin. 8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL Forjando un futuro integral y sostenible
IX LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL

La Poltica Institucional es la directriz o gua general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerrquicos, as como los dems directivos de una institucin, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institucin. 9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO Modernizar el funcionamiento administrativo, tributario y financiero de la Institucin a travs de la Gerencia de Administracin, mejorando los procesos tcnicos de seleccin de personal, abastecimiento, contabilidad, logstica, control patrimonial y tesorera los mismos que aseguren el uso racional de recursos en funcin a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.
9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIN, CONTROL Y FISCALIZACIN TRIBUTARIA Consolidacin de un sistema moderno de recaudacin, control y fiscalizacin tributaria que garantice no slo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposicin de reclamos. 9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIN Y ADMINISTRACIN DEL PERSONAL Diseo de un programa de capacitacin y administracin del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestacin de servicios. 9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO RGANO LEGAL Implementar un adecuado rgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales. 9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO Implementacin de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales
X FACTORES DE RIESGO Y ACCIONES A TOMAR

LINEAMIENTOS DE LA POLTICA INSTITUCIONAL 1. MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO FACTORES DE RIESGO Falta de un personal calificado en el uso de la informtica para las operaciones de la administracin tributaria . No se cuenta con equipamiento de cmputo suficiente Dbil implementacin de algunas oficinas desconcentradas Dbil cultura organizacional institucional Carencia de infraestructura adecuada para el funcionamiento de las instituciones que operan en el Pliego Deficiente coordinacin interinstitucional y comunicacin entre los niveles gerenciales, sub gerencias y direcciones regionales sectoriales. Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporacin de profesionales calificados. La mala gestin y la falta de responsabilidad de las autoridades. Escasa participacin de los ciudadanos en los asuntos pblico. Existencia de instituciones burocrticas e ineficientes que impiden un verdadero proceso de descentralizacin No se cuenta con equipamiento de cmputo suficiente Dbil implementacin de algunas oficinas desconcentradas ACCIONES A TOMAR Mejorar los procesos tcnicos de seleccin de personal, abastecimiento, contabilidad, logstica, control patrimonial y tesorera los mismos que aseguren el uso racional de recursos en funcin a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.
2. 3. 1. 2.
CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIN, CONTROL Y FISCALIZACIN TRIBUTARIA
3.
Mejorar la cultura organizacional y aplicar los instrumentos de gestin , aprovechando la asistencia tcnica virtual Integracin de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas tanto en el diseo de polticas, as como la intervencin por niveles. Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitacin en Gestin por Resultados Implementar sistemas de motivacin al personal Promocin de nuevos liderazgos participativos. Promover una cultura organizacional municipal que acerque la municipalidad al vecino. Fortalecimiento de los mecanismos de participacin ciudadana. Promocin y fortalecimiento de la democracia interna en las Organizaciones Sociales. Simplificar los trmites administrativos acorde a la normatividad Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes
1. DISEO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIN Y 2. ADMINISTRACIN DEL PERSONAL 1. IMPLEMENTAR UN ADECUADO RGANO LEGAL 2. 3.
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO
1.
XI
OBJETIVOS ESTRATGICOS
11.1.1. Procesos Claves Los procesos clave son aquellos que gestionan la relacin de la organizacin municipal con el entorno. Cada proceso clave es una sucesin encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, orientadas a generar valor aadido (sobre la entrada) y satisfacer las necesidades de la poblacin y los requerimientos que plantea el desarrollo local. Existen algunos procesos clave internos que no necesariamente satisfacen las necesidades de la comunidad, pero que son importantes por ejemplo para los procesos de acceso a la informacin pblica, la transparencia y rendicin de cuentas. La identificacin de los procesos clave nos permite conocer a la Institucin, donde inicia y culmina cada uno de los procesos que le competen y para qu sirven, que pretenden lograr y en qu forma se miden sus avances en trminos de producto y resultado. Para la adecuada identificacin de los procesos clave de la municipalidad hemos tenido presente la visin y misin institucional, la normatividad vigente, las lneas estratgicas prescritas y objetivos prescritos en el Plan de Desarrollo Concertado a partir de las cuales, las lneas principales de accin se desprenden del rol del gobierno local como promotor del desarrollo integral, y que finalmente permitir: Fomentar la eficiencia y eficacia de la organizacin municipal. Orientar el accionar municipal en lo importante. Que la organizacin municipal se disee en funcin de sus procesos clave, en lugar de mantener una lgica funcional que la burocratiza, sin que exista una lgica de conjunto. Designar a los responsables de cada proceso. Representar la realidad de la organizacin municipal.
XII
JERARQUIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS

LNEAESTRATGICA (PDC) Desarrollo Social (Mejorar las condiciones de vida de la poblacin) PROCESO CLAVE (PDI) Transparente y lder del desarrollo integral OBJETIVOS ESTRATGICOS Planificar de manera concertada el trabajo municipal uniendo esfuerzos de las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores municipales as como de la sociedad civil organizada Brindar servicios pblicos de calidad, eficientes y oportunos que satisfagan las necesidades de la poblacin, colectivas e individuales, a travs de las diferente unidades orgnicas municipales Lograr personal capacitado en temas de gestin municipal y de cada especialidad, segn las necesidades de cada grupo particular y la visin general a fin de obtener un trabajo de equipo eficiente y estable Sistematizar y organizar el trabajo municipal haciendo uso de instrumentos de gestin modernos y tiles, la implementacin de sistemas de informacin simplificados y la articulacin de reas Simplificar los trmites administrativos logrando que la mayor cantidad de poblacin acceda a ello sin trabas administrativas ni dilaciones innecesarias promoviendo el desarrollo local a travs de la gestin ambiental, paz y justicia social
Brinda servicios pblicos de calidad, Desarrollo Econmico (Promueve competitividad)
Eficiente labor de su equipo humano
Desarrollo Institucional (Desarrollo local de manera concertada)
Implementa herramientas de gestin
Desarrollo territorial (Articulacin social territorial) Desarrollo ambiental (Aplica programas de conservacin del M.A.)
Comprometida con la institucin, la comunidad y el medio ambiente
XIII BASE LEGAL

El proyecto del presupuesto institucional de apertura 2013 se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco legal: Ley N 11843- Ley de Creacin Municipal Ley N27972- Ley orgnica de municipalidades Ley N27783- Ley de Base de Descentralizacin Ley N28112- Ley de Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico Ley N28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin Directoral 012-2012-EF/50.01 que aprueba, entre otros la directiva nmero 004-2012-EF/50.01 Directiva General para la Programacin de Formulacin del Presupuesto del Sector Publico Decreto Legislativo N776- Ley de Tributacin Municipal
PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013

La municipalidad Distrital de Perene orienta su accionar para el ao fiscal 2013 enmarcado a los siguientes objetivos estratgicos fundamentales: Asegurar el cumplimiento de las funciones bsicas de la municipalidad en lo que respecta a la prestacin de servicios institucionales. Incrementar los niveles de recaudacin de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepcin de los mismos. Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin, considerando los lineamientos de polticas de mejora en la calidad del gasto. Reducir la desnutricin crnica infantil en el distrito de Perene Generar un ambiente favorable al clima de los negocios a travs de la mejor en la provisin de los servicios pblicos, infraestructura bsica y simplificacin de trmites, entre otros. Reducir la vulnerabilidad en zonas urbanas y centros poblados mediante la prevencin y mitigacin de riesgos. Velar y mantener las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas del programa de modernizacin municipal y el plan de incentivos a la mejora de la gestin municipal. La municipalidad Distrital de Perene ha definido como propsitos para el ao fiscal 2012, segn genricas de gasto. En los siguientes gastos se muestra la informacin de gastos por grupos genricos y su distribucin a nivel de rubros de financiamiento:
PRESUPESTO POR RUBRO CADENA DE GASTO 00.Recursos Determinados 0.7 Fondo de Compensacin Municipal 1,498,525.00 656,812.00 2,569,895.00 109,753.00 754,134.00 25,000.00 7,271,331.00 766,565.00 12,118,885.00 250,000.00 982,310.00 5,000.00 2,634,099.00 4,789,271.00 199,600.00 836,010.00 2,121,038.00 34,134.00 0.8.Otros impuestos Municipales 50,400.00 0.9 Recursos directamente recaudados 141,300.00 18.Canon y sobre canon Total Presupuestado
2.1 Personal y obligaciones sociales 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferencias 2.5 Otros gastos 2.6 Adquisiciones de activos no financieros TOTAL
1,690,225.00 656,812.00 5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
PRESUPUESTO POR RUBRO Y PORCENTAJES CADENA DE GASTO 00.Recursos Determinados % 0.7 Fondo de Compensacin Municipal % 0.8.Otros impuestos Municipales % 0.9 Recursos directamente recaudados % 18.Canon y sobrecanon % TOTAL PRESUPUESTADO %
2.1 Personal y obligaciones sociales 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones Transferencias y 109,753.00 14.32% 656,812.00 85.68%
1,498,525.00 12.37% 50,400.00
20.16% 141,300.00
14.38%
1,690,225.00 656,812.00
8.94% 3.47% 30.29% 4.75% 0.16% 52.39% 100%
2,569,895.00 21.21% 199,600.00 79.84% 6.22% 754,134.00 25,000.00 0.21% 60% 766,565.00 100% 7,271,331.00 12,118,885.00 100% 250,000.00 100%
836,010.00 85.11% 2,121,038.00 44.29% 34,134.00 5,000.00 0.51% 55% 982,310.00 100% 2,634,099.00 4,789,271.00 100% 0.71%
5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
2.5 Otros gastos 2.6 Adquisiciones de activos no financieros TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDAD
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00 En el presente ejercicio presupuestal el propsito es cumplir oportunamente con las obligaciones contradas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneracin que le corresponde a cada uno de los servidores pblicos municipales, as como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensacin municipal con la asignacin de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignacin de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignacin de S/.141,300.00 haciendo una asignacin total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales. 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00 Aqu se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contradas por ley para la previsin de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00 La dotacin oportuna de material logstico y la contratacin de personal de acuerdo a la especialidad contribuira a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene. Entre los principales servicios pblicos que brinda la municipalidad a la poblacin de Perene son: Recoleccin de los residuos Slidos con el servicio de Baja Polica, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administracin del servicio de agua potable, entre otros. En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00 En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00 2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00 Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvencin a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00 2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00 Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la poblacin, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversin en cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para la
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ejecucin de estudios, expedientes tcnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el 07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadas S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00
PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2013

La formulacin del presupuesto se sustenta en la resolucin directorial N 007 2010 EF/76.01 que aprueba el instructivo N 001-2010-EF/76.01 instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados. 4.1 METODOLOGA UTILIZADA: La metodologa utilizada para la programacin y formulacin del presupuesto se resume en lo siguiente: En la estimacin de ingresos de los rubros de financiamiento 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados se ah tomado en cuenta las proyecciones realizadas por la gerencia de rentas as como el comportamiento de los ingresos de los ltimos aos. En la estimacin de ingresos de los rubros de financiamiento 07 FONCOMUN, 18 canon y sobre canon, regalas, rentas de aduana y participaciones adems de los recursos ordinarios se ah considerado las cifras estimadas por el ministerio de economa y finanzas para el ao fiscal 2013 mediante resolucin directoral N 001 -20012-EF/64.03 de la direccin general de descentralizacin fiscal y asuntos sociales del MEF. En las estimacin de los gastos del rubro de financiamiento 00 recursos ordinarios, estos se ha destinando de acuerdo a lo establecido por el ministerio de economa y finanzas de acuerdo al siguiente cuadro.
PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOS NOMBRE PIA 2013 Alimentos para programas sociales 656812.00 Tratamiento al IVP 0.00 TOTAL 656812.00 En la estimacin de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensacin municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignacin distrital y provincial, adecuado a la distribucin pblica mediante resolucin directorial N 00012012-EF/64.03 de la direccin general de descentralizacin fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente ao. Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribucin para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversin igualmente son semejantes a aos anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribucin para el ao fiscal 2013. CUADRO DE DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AO FISCAL 2013 GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN
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CATEGORA DEL GASTO GASTOS CORRIENTES (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.) GASTO DE CAPITAL (G.G.G.2.6. Adquisicin de activos no financieros) TOTAL
FONCOMUN 7271331 4847554
INDICE PORCENTUAL 40% 60%
12118885
100%
En la estimacin de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadas, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecucin de obras, expedientes tcnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribucin de los gastos segn categoras.
CATEGORA DEL GASTO CANON MINERO CANON HIDROENERGETIC O % S/.
45% 55% 226256.40 276535.60
CANON FORESTAL %
45% 55%
REGALIAS MINERAS
PIA 2013
% GASTOS CORRIENTES (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4) GASTO DE CAPITAL (G.G.G.2.6. Adquisicin de activos no financieros) TOTAL
45% 55%
S/.
1361873.25 1664511.75
S/.
3217.95 3933.05
%
45% 55%
S/.
563824.35 689118.65
%
45% 55%
S/.
2155172 2634099
100%
3026385.00
100%
502792.00
100%
7151.00
100%
1252943.00
100%
4789271
En la estimacin de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institucin. En la estimacin de gastos de la genrica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la informacin remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: informacin remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que estn comprendidos en el rgimen especial de contratacin administrativo del servicio (RECAS), Ley N 1027 segn el CAP; requerimiento de tarifas de servicios bsicos(energa elctrica, internet, telfono fijo, telefona mvil, entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l ao 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias segn las evaluaciones de aos anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratgicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernizacin municipal. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados.
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En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.6 Adquisicin de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversin tomando en consideracin la priorizacin de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el ao fiscal 2013, elaboracin de expedientes tcnicos y posibles con financiamiento.
01 INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. 1397245.00 02 AGUA Y SANEAMIENTO S/.2034056.00 03 INFRAESTUCTURA VIAL S/.1015726.00 04 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES S/.298506.00 05 INFRAESTUCTURA AGRICOLA S/.416652.00 06 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS S/. 851560.00 07 CON FINNACIAMIENTO S/. 2811685.00 08 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS S/. 1000000.00 4.2 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 2012 En el cuadro siguiente se muestra los ingresos segn fuente de financiamiento: FUENTE DE EN NUEVOS SOLES FINANCIAMIENTO 2. RESURSOS 982310.00 DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. RECURSOS 17158156 DETERMINATIVOS RUBROS 09. RDR EN NUEVOS SOLES 982310.00
TOTAL INGRESOS
07. FONCOMUN 08 OIM 18. CANON Y SOBRE CANON S/. 18140466.00 TOTAL INGRESOS
12118885.00 250000.00 4789271.00 S/. 18140466.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00 En esta genrica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construccin, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedicin de constancias, licencias de construccin, entre otros ingresos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Segn la publicacin de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a las transferencias por programas sociales y al fondo de compensacin municipal para el ao fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00 RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00
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En esta genrica de ingresos se est considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectculos pblicos no deportivos, entre otros. RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 4789271.00 El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 en las regalas mineras, segn las cifras estimadas por el Ministerio de Economa y Finanzas.
ESTIMACION DE INGRESOS POR RUBROS

00 RO 4% 09 RDR 5%
18 CANON Y SOBRE CANON 26% 07 FONCOMUN 64%
08 OIM 1%
El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Peren en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, plantendose la necesidad de definir lineamientos de polticas que los atiendan e impulsen, sustentndose en la planificacin y gestin institucional basada en objetivos, que fomenten las prcticas de buen gobierno e inicien la modernizacin del Estado. En ese sentido, el Gobierno Local est orientado por la necesidad de una gestin pblica moderna, tica, transparente, responsable, efectiva y eficiente. El planeamiento estratgico es un proceso que ayuda a una institucin a seguir un orden lgico, sistemtico y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratgicas ms importantes, planes de accin y evaluacin de resultados de la institucin. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qu grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los
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objetivos de mediano y largo plazo As tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Peren en una institucin democrtica y concertadora; aunque existan an algunas debilidades con relacin a la identificacin, capacitacin, compromiso, recursos, articulacin entre las reas municipales y desempeo laboral que esta herramienta pretende superar. El Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Distrital de Peren se presenta como una gua orientadora de la gestin, contiene la visin y misin institucional, valores y principios, lineamientos de poltica, rol estratgico, las prioridades institucionales, los objetivos estratgicos generales y especficos, estrategias e indicadores de gestin que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratgicos con el mximo de eficiencia y eficacia. La implementacin del PEI ha requerido contar con informacin municipal, la activa participacin de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgnicas, constituyndose en un instrumento bsico de Programacin Estratgica Municipal que permitirorientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecucin de los Objetivos Estratgicos. Finalmente, la depender de adecuados y las rol de servicio atencin y puesta en prctica del Plan Estratgico Institucional la disposicin del personal, del uso de los procedimientos herramientas de gestin necesarias as como el entendimiento del que la Municipalidad debe a la comunidad.
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II.



D. SERVICIO DE AGUA Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captacin de Agua El abastecimiento de agua en el distrito est dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pblica dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas caractersticas en un escaso 4.6%, mientras que la dotacin de agua proveniente de ros o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situacin y superar las diferencias requiere el diseo e implementacin de un programa operativo de atencin y prestacin de servicios pblicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.
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Rio Vecino acequia
Otro
E. SERVICIO DE DESAGE Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen ms de 20 colectores que desembocan directamente en los ros de Anashirona, Huatziroki y Peren, poniendo en grave riesgo la contaminacin de las aguas de estos ros. Uno de los mayores problemas se da en pocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse. La zona urbana presenta el 24.33% de la atencin de red de desage dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa nicamente el 8.8%. Sin embargo la atencin a travs de pozos spticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana. Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestacin de los servicios pblicos, encontrndose en mayor situacin de riesgo la zona rural.
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Urbano Rural
Red Publica 2,249 239
Red Publica 448 140
F. SERVICIO DE ELECTRICIDAD El abastecimiento de la energa elctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotacin de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor nmero en la atencin. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtindose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.
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6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL

SI
NO
1.1.3.- EDUCACIN
160 140 120 100 80 60 40 20 0
INICIAL JARDIN 26
CEBA PERENE
SUP. PEDAGOGICA 1
SUP. TECNOLOGIC A 1
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B. ANALFABETISMO Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuacin: Un dato muy relevante respecto a la educacin, es que de la poblacin total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir poblacin que se encuentra en situacin de analfabetismo y ms an si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta ms aun su situacin de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educacin es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad. PEREN: Sabe leer y escribir segn sexo
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL 15.21%

HOMBRE 46.45%
MUJER 38.34
HOMBRE 6.49%
MUJER 8.72%

La inseguridad ciudadana en el Distrito de Peren se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas y domicilios, pandillaje, micro comercializacin de drogas), asentada territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores: Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fcil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educacin y recreacin. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.
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1.2.3.- EDUCACIN
Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educacin y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad. Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campaas de valores en la poblacin, mediante medios de difusin masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reduccin del analfabetismo. Implementar las vacaciones tiles para los estudiantes, en donde se tendrn distintas opciones para aprovechar el tiempo libre.
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Poner nfasis en la capacitacin a los docentes, as como incentivar a los profesores para que manejen lenguas nativas. Promover la orientacin vocacional en las escuelas, as como la educacin superior y universitaria. Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos en la participacin. Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

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1.3.3.- EDUCACIN

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II.


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EXTENSIN
7% 13% 19% 26% 4% 31%
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2.2.3.- LMITES:


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2.3.1.- POBLACIN
CHANCHAMAYO POBLACIN SEGN DISTRITOS 2008 Provincia / Distrito POBLACIN % Prov. Chanchamayo 168949 100 Chanchamayo 26310 15.6 Peren 56292 33.3 Pichanaqui 50529 29.9 San Luis de Shuaro 6977 4.1 San Ramn 26088 15.4 Vitoc 2753 1.6
FUENTE : CPV 2008- INEI
D. POBLACIN URBANA Y RURAL

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RURAL URBANO
49%
51%
E. POBLACIN DE COMUNIDADES NATIVAS

MICROCUENCA Alto y bajo Perene Gran playa Kivinaki COMUNIDADES NATIVAS Mariscal Cceres Bajo esperanza La esperanza (alto esperanza) Marankiari Bajo San miguel c. marankiari Cerro picaflor alto Kivinaki Renacimiento - kivinaki San cristobal de shankivironi Shankivironi Shintoriato Bajo aldea Bajo picaflor. cuenca TOTAL 258 66 415 1048 179 201 233 408 355 264 418 196 M 113 37 207 508 69 81 117 221 175 127 208 83 V 145 29 208 540 110 120 116 187 180 137 210 113 TOTAL 739 M 357 V 382
1227 1461
577 721
650 740
Miricharo
989
482
507
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RIO AMARILLO
UBIRIKI
YURINAKI
ZOTANI
Miricharo Platanillo shimaki San nicolas de palma pampa Centro pumpuriani Pucharini Sectores - pucharini Bajo Chirani Chirani Comavishiki Inchatingari Pachacutec San martin de ubiriki Santo domingo alto azupizu Tambo de san nicolas Alto invariado Alto yurinaki . llaneza Bajo invariado Carapairo Cumbre san ramon satinaki Escormesh - llaneza San jeronimo puerto yurinaki San pedro de sheboriari Union alto zancachari . yaneza Churingaveni Guacamayo San pedro de zotani Santa rosa de ubiriki TOTAL
219 156 258 828 800 72 73 72 234 173 69 92 15 177 398 172 124 157 109 103 49 195 211 280 225 168 9470
112 79 113 402 374 36 28 23 118 86 27 48 4 90 182 87 62 79 53 49 25 94 101 122 108 81 4529
107 77 145 426 426 36 45 49 116 87 42 44 11 87 216 85 62 78 56 54 24 101 110 158 117 87 4941
1886
889
997
800
370
430
1484
721
763
884
412
472
9470
4529
4941
F. POBLACIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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6. CULTURA
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7. FOLKLORE
8. IDIOMA
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4.1.2.- DEBILIDADES: D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversin constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas ms adecuadas y mecanismos informticos para el desarrollo del software Municipal. D.2. Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn desfasados, lo que impide el intercambio de informacin oportuna para la rapidez en la atencin. D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecucin de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito. D.4. Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan. D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualizacin concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera D.6. Falta de apoyo de otras reas relacionadas a la tributacin y pago de arbitrios. D.7. Trmites burocrticos con alto costo operativo.

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada tcnicamente son las siguientes: 4.2.1.- OPORTUNIDADES: O.1. Gestin Municipal con participacin ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las polticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestin. O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Polica Nacional del Per, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.
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O.3. Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboracin. O.4. La nueva Ley Orgnica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizacinLey N 27783 y dems dispositivos Legales que promueven la descentralizacin, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales. O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestin de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones pblicas y privadas, as como gobiernos locales de otros pases, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de stos ltimos en tcnicas informticas y otros. O.6. El avance de la tecnologa, permite ofrecer una mejor atencin al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la pgina Web de la Municipalidad. O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo. O.8. Avance tecnolgico de la informtica facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Informacin Jurdica que tiene las ltimas modificatorias en cuanto a las normas legales. O.9. Emisin de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economa y Finanzas, Contralora General de la Repblica, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo. O.10. Lograr convenios con instituciones pblicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de informacin, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados. O.11. Crecimiento demogrfico en marcha, lo que generar mayor captacin de contribuyentes. O.12. Crecimiento Econmico del Per, quien sigue siendo el pas de mayor crecimiento econmico de Latinoamrica. O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitacin en temtica municipal, a costos accesibles. O.14. Polticas de promocin para las MYPES por parte del Gobierno Central.
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O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participacin en temas de Vivienda y Comercio. O.16.Posibilidad de gestin de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperacin Internacional o Convenios interinstitucionales.
4.2.2.- AMENAZAS: A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto ndice de morosidad en el pago de los tributos. A.2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el pas por ende los ingresos Municipales, entre otros. A.3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos. A.4. La concentracin de actividades de servicio y del transporte pblico, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminacin ambiental. A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnologa y renovacin continua que sta mantiene, es que debemos de prever la renovacin tecnolgica de nuestros equipos y aplicativos informticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informtico va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovacin oportuna. A.6. Incremento del ndice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito. A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la informacin sobre la gestin, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligacin por parte de la Municipalidad. A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolucin de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de nios, consumo de drogas en adolescentes y jvenes, cuadros clnicos de depresin que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.
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V.- MATRIZ FODA

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VI.- ESTABLECER LA VISIN

6.1.- CMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIN AL BIENESTAR NACIONAL? La visin del gobierno municipal es convertir al distrito de Peren, en el Distrito Lder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educacin y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo colocar a nuestro distrito en un ptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos tursticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales. 6.1.1.- SECTOR SALUD Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la poblacin sobre todo la poblacin infantil que es la ms vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto ndice de desnutricin crnica, as como tambin la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia mdica; han hecho difcil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevencin y cuidado de la salud por parte de la poblacin. 6.1.2.- SECTOR EDUCACIN La educacin es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusin de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; as mismo los que concluyen la educacin secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos econmicos y en otros casos de una adecuada orientacin. Alrededor del 14% de la poblacin del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jvenes y la falta de inters de las instituciones del estado de proveer de material bibliogrfico y educativo, la falta de inters de los padres de familia, el difcil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilinges en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educacin en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.
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6.2.- CUL ES LA SITUACIN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS? Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Peren es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementacin de centros hospitalarios o postas medicas o quizs un mejor equipo tecnolgico, pues tambin influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aqu resaltamos bastante la conservacin del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ros, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven ms expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atencin mdica. 6.3.- QU QUEREMOS QUE LA INSTITUCIN SEA EN EL FUTURO? Queremos que sea una institucin transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Peren, que los funcionarios municipales, desarrollen polticas de gobiernos estables que consoliden la situacin econmica de la poblacin, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situacin de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen tambin a la participacin para lograr un desarrollo en conjunto
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VII.- VISIN

8.2.- QU BUSCAMOS? Buscamos erradicar la desnutricin infantil, a travs de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la poblacin, mejor condiciones de vida, restructuracin de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo econmico de la provincia de Chanchamayo, poniendo nfasis en la promocin de los sectores de nuestra economa como el turismo, la artesana, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participacin relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo econmico del pas 8.3.- POR QU LO HACEMOS? El distrito de Peren lucha contra el centralismo econmico y poltico que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertacin se convierte adems, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralizacin; la concertacin crea espacios de dilogo y negociacin entre fuerzas polticas, actores
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sociales y agentes econmicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad. El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y polticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertacin ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de institucionalizacin. Sin embargo, la concertacin se ha convertido en una estrategia importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las dems experiencias.
8.4.- PARA QUIENES TRABAJAMOS? Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene El distrito de Peren mantiene una relacin estrecha con la poblacin organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitacin constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdiccin, que son los actores y agentes directos de conexin entre la poblacin y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las mltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la poblacin. 8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL Forjando un futuro integral y sostenible
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La Poltica Institucional es la directriz o gua general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerrquicos, as como los dems directivos de una institucin, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institucin. 9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO Modernizar el funcionamiento administrativo, tributario y financiero de la Institucin a travs de la Gerencia de Administracin, mejorando los procesos tcnicos de seleccin de personal, abastecimiento, contabilidad, logstica, control patrimonial y tesorera los mismos que aseguren el uso racional de recursos en funcin a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. 9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIN, CONTROL Y FISCALIZACIN TRIBUTARIA Consolidacin de un sistema moderno de recaudacin, control y fiscalizacin tributaria que garantice no slo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposicin de reclamos. 9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIN Y ADMINISTRACIN DEL PERSONAL Diseo de un programa de capacitacin y administracin del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestacin de servicios. 9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO RGANO LEGAL Implementar un adecuado rgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales. 9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO Implementacin de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales
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5. 6. 4. 5.
6.
2.
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XI
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XII

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XIII BASE LEGAL

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1,690,225.00 656,812.00 5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
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1,498,525.00 12.37% 50,400.00
20.16% 141,300.00
14.38%
1,690,225.00 656,812.00
8.94% 3.47% 30.29% 4.75% 0.16% 52.39% 100%
2,569,895.00 21.21% 199,600.00 79.84% 6.22% 754,134.00 25,000.00 0.21% 60% 766,565.00 100% 7,271,331.00 12,118,885.00 100% 250,000.00 100%
836,010.00 85.11% 2,121,038.00 44.29% 34,134.00 5,000.00 0.51% 55% 982,310.00 100% 2,634,099.00 4,789,271.00 100% 0.71%
5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00 En el presente ejercicio presupuestal el propsito es cumplir oportunamente con las obligaciones contradas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneracin que le corresponde a cada uno de los servidores pblicos municipales, as como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensacin municipal con la asignacin de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignacin de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignacin de S/.141,300.00 haciendo una asignacin total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales. 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00 Aqu se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contradas por ley para la previsin de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00 La dotacin oportuna de material logstico y la contratacin de personal de acuerdo a la especialidad contribuira a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene. Entre los principales servicios pblicos que brinda la municipalidad a la poblacin de Perene son: Recoleccin de los residuos Slidos con el servicio de Baja Polica, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administracin del servicio de agua potable, entre otros. En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00 En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00 2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00 Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvencin a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00 2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00 Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la poblacin, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversin en 88 la cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para ejecucin de estudios, expedientes tcnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el
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07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadas S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOS NOMBRE PIA 2013 Alimentos para programas sociales 656812.00 Tratamiento al IVP 0.00 TOTAL 656812.00 En la estimacin de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensacin municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignacin distrital y provincial, adecuado a la distribucin pblica mediante resolucin directorial N 00012012-EF/64.03 de la direccin general de descentralizacin fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente ao. Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribucin para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversin igualmente son semejantes a aos anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribucin para el ao fiscal 2013. CUADRO DE DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AO FISCAL 2013 GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN CATEGORA DEL GASTO FONCOMUN INDICE PORCENTUAL 89 GASTOS CORRIENTES 7271331 40%
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(G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.) GASTO DE CAPITAL (G.G.G.2.6. Adquisicin de activos no financieros) TOTAL
4847554
60%
12118885
100%
En la estimacin de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadas, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecucin de obras, expedientes tcnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribucin de los gastos segn categoras.
45% 55% 226256.40 276535.60
CANON FORESTAL %
45% 55%
REGALIAS MINERAS
PIA 2013
45% 55%
S/.
1361873.25 1664511.75
S/.
3217.95 3933.05
%
45% 55%
S/.
563824.35 689118.65
%
45% 55%
S/.
2155172 2634099
100%
3026385.00
100%
502792.00
100%
7151.00
100%
1252943.00
100%
4789271
En la estimacin de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institucin. En la estimacin de gastos de la genrica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la informacin remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: informacin remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que estn comprendidos en el rgimen especial de contratacin administrativo del servicio (RECAS), Ley N 1027 segn el CAP; requerimiento de tarifas de servicios bsicos(energa elctrica, internet, telfono fijo, telefona mvil, entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l ao 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias segn las evaluaciones de aos anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratgicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernizacin municipal. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.6 Adquisicin de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversin tomando en consideracin la 90
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priorizacin de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el ao fiscal 2013, elaboracin de expedientes tcnicos y posibles con financiamiento.
TOTAL INGRESOS
12118885.00 250000.00 4789271.00 S/. 18140466.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00 En esta genrica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construccin, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedicin de constancias, licencias de construccin, entre otros ingresos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Segn la publicacin de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a las transferencias por programas sociales y al fondo de compensacin municipal para el ao fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00 RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00 En esta genrica de ingresos se est considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectculos pblicos no deportivos, entre otros. 91 S/. RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 4789271.00
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El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 en las regalas mineras, segn las cifras estimadas por el Ministerio de Economa y Finanzas.

00 RO 4% 09 RDR 5%
08 OIM 1%
PRESENTACIN
El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Peren en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, plantendose la necesidad de definir lineamientos de polticas que los atiendan e impulsen, sustentndose en la planificacin y gestin institucional basada en objetivos, que fomenten las prcticas de buen gobierno e inicien la modernizacin del Estado. En ese sentido, el Gobierno Local est orientado por la necesidad de una gestin pblica moderna, tica, transparente, responsable, efectiva y eficiente. El planeamiento estratgico es un proceso que ayuda a una institucin a seguir un orden lgico, sistemtico y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratgicas ms importantes, planes de accin y evaluacin de resultados de la institucin. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qu grado 92se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los
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objetivos de mediano y largo plazo As tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Peren en una institucin democrtica y concertadora; aunque existan an algunas debilidades con relacin a la identificacin, capacitacin, compromiso, recursos, articulacin entre las reas municipales y desempeo laboral que esta herramienta pretende superar. El Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Distrital de Peren se presenta como una gua orientadora de la gestin, contiene la visin y misin institucional, valores y principios, lineamientos de poltica, rol estratgico, las prioridades institucionales, los objetivos estratgicos generales y especficos, estrategias e indicadores de gestin que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratgicos con el mximo de eficiencia y eficacia. La implementacin del PEI ha requerido contar con informacin municipal, la activa participacin de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgnicas, constituyndose en un instrumento bsico de Programacin Estratgica Municipal que permitirorientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecucin de los Objetivos Estratgicos. Finalmente, la depender de adecuados y las rol de servicio atencin y puesta en prctica del Plan Estratgico Institucional la disposicin del personal, del uso de los procedimientos herramientas de gestin necesarias as como el entendimiento del que la Municipalidad debe a la comunidad.
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III.



G. SERVICIO DE AGUA Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captacin de Agua El abastecimiento de agua en el distrito est dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pblica dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas caractersticas en un escaso 4.6%, mientras que la dotacin de agua proveniente de ros o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situacin y superar las diferencias requiere el diseo e implementacin de un programa operativo de atencin y prestacin de servicios pblicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.
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Rio Vecino acequia
Otro
H. SERVICIO DE DESAGE Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen ms de 20 colectores que desembocan directamente en los ros de Anashirona, Huatziroki y Peren, poniendo en grave riesgo la contaminacin de las aguas de estos ros. Uno de los mayores problemas se da en pocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse. La zona urbana presenta el 24.33% de la atencin de red de desage dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa nicamente el 8.8%. Sin embargo la atencin a travs de pozos spticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana. Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestacin de los servicios pblicos, encontrndose en mayor situacin de riesgo la zona rural.
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Red Publica Urbano 2,249 Rural 239
Red Publica 448 140
I. SERVICIO DE ELECTRICIDAD El abastecimiento de la energa elctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotacin de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor nmero en la atencin. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtindose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.
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6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL

SI
NO
1.1.3.- EDUCACIN
160 140 120 100 80 60 40 20 0
INICIAL JARDIN 26
CEBA PERENE
SUP. PEDAGOGICA 1
SUP. TECNOLOGIC A 1
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C. ANALFABETISMO Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuacin: Un dato muy relevante respecto a la educacin, es que de la poblacin total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir poblacin que se encuentra en situacin de analfabetismo y ms an si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta ms aun su situacin de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educacin es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad. PERE N: Sabe leer y escri bir seg n sexo
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL 15.21%

HOMBRE 46.45%
MUJER 38.34
HOMBRE 6.49%
MUJER 8.72%

La inseguridad ciudadana en el Distrito de Peren se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas
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y domicilios, pandillaje, micro comercializacin de drogas), asentada territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores: Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fcil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educacin y recreacin. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.


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1.2.3.- EDUCACIN
Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educacin y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad. Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campaas de valores en la poblacin, mediante medios de difusin masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reduccin del analfabetismo. Implementar las vacaciones tiles para los estudiantes, en donde se tendrn distintas opciones para aprovechar el tiempo libre. Poner nfasis en la capacitacin a los docentes, as como incentivar a los profesores para que manejen lenguas nativas. Promover la orientacin vocacional en las escuelas, as como la educacin superior y universitaria. Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos en la participacin. Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

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1.3.3.- EDUCACIN

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II.


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EXTENSIN
7% 13% 19% 26% 4% 31%
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2.2.3.- LMITES:


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2.3.1.- POBLACIN
CHANCHAMAYO POBLACIN SEGN DISTRITOS 2008 Provincia / Distrito POBLACIN % Prov. Chanchamayo 168949 100 Chanchamayo 26310 15.6 Peren 56292 33.3 Pichanaqui 50529 29.9 San Luis de Shuaro 6977 4.1 San Ramn 26088 15.4 Vitoc 2753 1.6 FUENTE : CPV 2008- INEI
G. POBLACIN URBANA Y RURAL

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RURAL URBANO
49%
51%
H. POBLACIN DE COMUNIDADES NATIVAS

MICROCUENCA Alto y bajo Perene Gran playa Kivinaki COMUNIDADES NATIVAS Mariscal Cceres Bajo esperanza La esperanza (alto esperanza) Marankiari Bajo San miguel c. marankiari Cerro picaflor alto Kivinaki Renacimiento - kivinaki San cristobal de shankivironi Shankivironi Shintoriato Bajo aldea Bajo picaflor. cuenca TOTAL 258 66 415 1048 179 201 233 408 355 264 418 196 M 113 37 207 508 69 81 117 221 175 127 208 83 V 145 29 208 540 110 120 116 187 180 137 210 113 TOTAL 739 M 357 V 382
1227 1461
577 721
650 740
Miricharo
989
482
507
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RIO AMARILLO
UBIRIKI
YURINAKI
ZOTANI
Miricharo Platanillo shimaki San nicolas de palma pampa Centro pumpuriani Pucharini Sectores - pucharini Bajo Chirani Chirani Comavishiki Inchatingari Pachacutec San martin de ubiriki Santo domingo alto azupizu Tambo de san nicolas Alto invariado Alto yurinaki . llaneza Bajo invariado Carapairo Cumbre san ramon satinaki Escormesh - llaneza San jeronimo puerto yurinaki San pedro de sheboriari Union alto zancachari . yaneza Churingaveni Guacamayo San pedro de zotani Santa rosa de ubiriki TOTAL
219 156 258 828 800 72 73 72 234 173 69 92 15 177 398 172 124 157 109 103 49 195 211 280 225 168 9470
112 79 113 402 374 36 28 23 118 86 27 48 4 90 182 87 62 79 53 49 25 94 101 122 108 81 4529
107 77 145 426 426 36 45 49 116 87 42 44 11 87 216 85 62 78 56 54 24 101 110 158 117 87 4941
1886
889
997
800
370
430
1484
721
763
884
412
472
9470
4529
4941
I. POBLACIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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10.CULTURA
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11.FOLKLORE
12.IDIOMA
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4.1.2.- DEBILIDADES:
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D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversin constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas ms adecuadas y mecanismos informticos para el desarrollo del software Municipal. D.2. Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn desfasados, lo que impide el intercambio de informacin oportuna para la rapidez en la atencin. D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecucin de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito. D.4. Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan. D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualizacin concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera D.6. Falta de apoyo de otras reas relacionadas a la tributacin y pago de arbitrios. D.7. Trmites burocrticos con alto costo operativo.

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada tcnicamente son las siguientes: 4.2.1.- OPORTUNIDADES: O.1. Gestin Municipal con participacin ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las polticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestin. O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Polica Nacional del Per, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad. O.3. Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboracin.
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O.4. La nueva Ley Orgnica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizacinLey N 27783 y dems dispositivos Legales que promueven la descentralizacin, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales. O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestin de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones pblicas y privadas, as como gobiernos locales de otros pases, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de stos ltimos en tcnicas informticas y otros. O.6. El avance de la tecnologa, permite ofrecer una mejor atencin al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la pgina Web de la Municipalidad. O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo. O.8. Avance tecnolgico de la informtica facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Informacin Jurdica que tiene las ltimas modificatorias en cuanto a las normas legales. O.9. Emisin de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economa y Finanzas, Contralora General de la Repblica, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo. O.10. Lograr convenios con instituciones pblicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de informacin, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados. O.11. Crecimiento demogrfico en marcha, lo que generar mayor captacin de contribuyentes. O.12. Crecimiento Econmico del Per, quien sigue siendo el pas de mayor crecimiento econmico de Latinoamrica. O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitacin en temtica municipal, a costos accesibles. O.14. Polticas de promocin para las MYPES por parte del Gobierno Central. O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participacin en temas de Vivienda y Comercio. O.16.Posibilidad de gestin de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperacin Internacional o Convenios interinstitucionales.
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4.2.2.- AMENAZAS: A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto ndice de morosidad en el pago de los tributos. A.2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el pas por ende los ingresos Municipales, entre otros. A.3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos. A.4. La concentracin de actividades de servicio y del transporte pblico, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminacin ambiental. A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnologa y renovacin continua que sta mantiene, es que debemos de prever la renovacin tecnolgica de nuestros equipos y aplicativos informticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informtico va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovacin oportuna. A.6. Incremento del ndice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito. A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la informacin sobre la gestin, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligacin por parte de la Municipalidad. A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolucin de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de nios, consumo de drogas en adolescentes y jvenes, cuadros clnicos de depresin que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.
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V.- MATRIZ FODA

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VI.- ESTABLECER LA VISIN

6.1.- CMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIN AL BIENESTAR NACIONAL? La visin del gobierno municipal es convertir al distrito de Peren, en el Distrito Lder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educacin y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo colocar a nuestro distrito en un ptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos tursticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales. 6.1.1.- SECTOR SALUD Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la poblacin sobre todo la poblacin infantil que es la ms vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto ndice de desnutricin crnica, as como tambin la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia mdica; han hecho difcil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevencin y cuidado de la salud por parte de la poblacin. 6.1.2.- SECTOR EDUCACIN La educacin es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusin de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; as mismo los que concluyen la educacin secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos econmicos y en otros casos de una adecuada orientacin. Alrededor del 14% de la poblacin del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jvenes y la falta de inters de las instituciones del estado de proveer de material bibliogrfico y educativo, la falta de inters de los padres de familia, el difcil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilinges en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educacin en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales. 6.2.- CUL ES LA SITUACIN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS?
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Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Peren es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementacin de centros hospitalarios o postas medicas o quizs un mejor equipo tecnolgico, pues tambin influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aqu resaltamos bastante la conservacin del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ros, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven ms expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atencin mdica. 6.3.- QU QUEREMOS QUE LA INSTITUCIN SEA EN EL FUTURO? Queremos que sea una institucin transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Peren, que los funcionarios municipales, desarrollen polticas de gobiernos estables que consoliden la situacin econmica de la poblacin, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situacin de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen tambin a la participacin para lograr un desarrollo en conjunto
VII.- VISIN
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8.2.- QU BUSCAMOS? Buscamos erradicar la desnutricin infantil, a travs de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la poblacin, mejor condiciones de vida, restructuracin de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo econmico de la provincia de Chanchamayo, poniendo nfasis en la promocin de los sectores de nuestra economa como el turismo, la artesana, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participacin relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo econmico del pas 8.3.- POR QU LO HACEMOS? El distrito de Peren lucha contra el centralismo econmico y poltico que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertacin se convierte adems, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralizacin; la concertacin crea espacios de dilogo y negociacin entre fuerzas polticas, actores sociales y agentes econmicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad. El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y polticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertacin ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de
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institucionalizacin. Sin embargo, la concertacin se ha convertido en una estrategia importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las dems experiencias.
8.4.- PARA QUIENES TRABAJAMOS? Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene El distrito de Peren mantiene una relacin estrecha con la poblacin organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitacin constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdiccin, que son los actores y agentes directos de conexin entre la poblacin y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las mltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la poblacin. 8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL Forjando un futuro integral y sostenible

La Poltica Institucional es la directriz o gua general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerrquicos, as como los dems directivos de una institucin, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institucin.
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9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO Modernizar el funcionamiento administrativo, tributario y financiero de la Institucin a travs de la Gerencia de Administracin, mejorando los procesos tcnicos de seleccin de personal, abastecimiento, contabilidad, logstica, control patrimonial y tesorera los mismos que aseguren el uso racional de recursos en funcin a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. 9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIN, CONTROL Y FISCALIZACIN TRIBUTARIA Consolidacin de un sistema moderno de recaudacin, control y fiscalizacin tributaria que garantice no slo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposicin de reclamos. 9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIN Y ADMINISTRACIN DEL PERSONAL Diseo de un programa de capacitacin y administracin del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestacin de servicios. 9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO RGANO LEGAL Implementar un adecuado rgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales. 9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO Implementacin de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales
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8. 9. 7. 8.
9.
3.
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XI
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XII

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XIII BASE LEGAL

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1,690,225.00 656,812.00 5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
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1,498,525.00 12.37% 50,400.00
20.16% 141,300.00
14.38%
1,690,225.00 656,812.00
8.94% 3.47% 30.29% 4.75% 0.16% 52.39% 100%
2,569,895.00 21.21% 199,600.00 79.84% 6.22% 754,134.00 25,000.00 0.21% 60% 766,565.00 100% 7,271,331.00 12,118,885.00 100% 250,000.00 100%
836,010.00 85.11% 2,121,038.00 44.29% 34,134.00 5,000.00 0.51% 55% 982,310.00 100% 2,634,099.00 4,789,271.00 100% 0.71%
5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00
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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00 En el presente ejercicio presupuestal el propsito es cumplir oportunamente con las obligaciones contradas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneracin que le corresponde a cada uno de los servidores pblicos municipales, as como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensacin municipal con la asignacin de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignacin de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignacin de S/.141,300.00 haciendo una asignacin total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales. 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00 Aqu se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contradas por ley para la previsin de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00 La dotacin oportuna de material logstico y la contratacin de personal de acuerdo a la especialidad contribuira a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene. Entre los principales servicios pblicos que brinda la municipalidad a la poblacin de Perene son: Recoleccin de los residuos Slidos con el servicio de Baja Polica, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administracin del servicio de agua potable, entre otros. En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00 En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalas por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00 2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00 Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvencin a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00 2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00
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Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la poblacin, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversin en cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para la ejecucin de estudios, expedientes tcnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el 07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadas S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOS NOMBRE PIA 2013 Alimentos para programas sociales 656812.00 Tratamiento al IVP 0.00 TOTAL 656812.00 En la estimacin de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensacin municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignacin distrital y provincial, adecuado a la distribucin pblica mediante resolucin directorial N 0001-2012-EF/64.03 de la direccin general de descentralizacin fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente ao.
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Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribucin para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversin igualmente son semejantes a aos anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribucin para el ao fiscal 2013. CUADRO DE DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AO FISCAL 2013 GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN CATEGORA DEL GASTO FONCOMUN INDICE PORCENTUAL GASTOS CORRIENTES 7271331 40% (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.) GASTO DE CAPITAL 4847554 60% (G.G.G.2.6. Adquisicin de activos no financieros) TOTAL 12118885 100% En la estimacin de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadas, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecucin de obras, expedientes tcnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribucin de los gastos segn categoras.
45% 55% 226256.40 276535.60
CANON FORESTAL %
45% 55%
REGALIAS MINERAS
PIA 2013
45% 55%
S/.
1361873.25 1664511.75
S/.
3217.95 3933.05
%
45% 55%
S/.
563824.35 689118.65
%
45% 55%
S/.
2155172 2634099
100%
3026385.00
100%
502792.00
100%
7151.00
100%
1252943.00
100%
4789271
En la estimacin de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institucin. En la estimacin de gastos de la genrica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la informacin remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: informacin remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que estn comprendidos en el rgimen especial de contratacin administrativo del servicio (RECAS), Ley N 1027 segn el CAP; requerimiento de tarifas de servicios bsicos(energa elctrica, internet, telfono fijo, telefona mvil,
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entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l ao 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias segn las evaluaciones de aos anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratgicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernizacin municipal. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados. En la estimacin de gastos de la genrica de gastos 2.6 Adquisicin de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversin tomando en consideracin la priorizacin de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el ao fiscal 2013, elaboracin de expedientes tcnicos y posibles con financiamiento.
TOTAL INGRESOS
12118885.00 250000.00 4789271.00 S/. 18140466.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00 En esta genrica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construccin, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y
137
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comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedicin de constancias, licencias de construccin, entre otros ingresos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Segn la publicacin de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a las transferencias por programas sociales y al fondo de compensacin municipal para el ao fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00 RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00 En esta genrica de ingresos se est considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectculos pblicos no deportivos, entre otros. RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 4789271.00 El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 en las regalas mineras, segn las cifras estimadas por el Ministerio de Economa y Finanzas.

00 RO 4% 09 RDR 5%
08 OIM 1%
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PRESENTACIN

1.1.- ACCIONES ENCONTRADAS

1.1.1.- SALUD Y NUTRICIN

1.1.2.- SERVICIOS BSICOS EN LAS VIVIENDAS

PEREN: Abastecimiento de agua segn rea urbana y rural

Rio Vecino acequia

Rio acequia Pozo ciego 2,119 3,678

No tiene Rio acequia 211 372 No tiene 627 1,702

Red Publica 2,249 239

Red Publica 448 140

Pozo septico 1,080 1,027

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL

PERENE: Abastecimiento de Energa segn rea urbana y rural

PRIMARIA MENORES 156

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 URBANO RURAL 15.21%

1.1.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

1.2.- ACCIONES A EMPRENDER

1.2.2.- SERVICIOS BSICOS EN LAS VIVIENDAS

1.2.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

1.3.- RESULTADOS ESPERADOS

1.3.2.- SERVICIOS BSICOS EN LAS VIVIENDAS

1.3.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

DESARROLLO DEL ENTORNO GENERAL

2.1- FACTORES ECONMICOS

2.1.2.- TURISMO Y ARTESANA

2.2.- FACTORES GEOGRFICOS

2.2.2.- EXTENSIN, ALTITUD

2.2.4.- CENTROS POBLADOS

PEREN: Centros poblados

2.3.- FACTORES DEMOGRFICOS

A. POBLACIN URBANA Y RURAL

PERENE: Poblacin por rea urbana y rural

B. POBLACIN DE COMUNIDADES NATIVAS

FUENTE: MDP - rea de Asuntos Indgenas Septiembre 2008

C. POBLACIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUENTE INEI - CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007

SEXO Varones Mujeres TOTAL

2.4.- FACTORES POLTICO LEGALES

2.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES

2.6.- FACTORES TECNOLGICOS

III.- ENTORNO ESPECFICO:

SERVICIOS QUE OFRECE:

IV.- DEFINA EL ENTORNO ESPECFICO:

4.2.- ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

VI.- ESTABLECER LA VISIN V.- MATRIZ FODA

VIII.- CONSTRUYAMOS NUESTRA MISION INSTITUCIONAL

8.4.- PARA QUIENES TRABAJAMOS?

IX LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL

X FACTORES DE RIESGO Y ACCIONES A TOMAR

CONSOLIDACIN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIN, CONTROL Y FISCALIZACIN TRIBUTARIA

IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

JERARQUIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS

Brinda servicios pblicos de calidad, Desarrollo Econmico (Promueve competitividad)

Eficiente labor de su equipo humano

Desarrollo Institucional (Desarrollo local de manera concertada)

Implementa herramientas de gestin

Comprometida con la institucin, la comunidad y el medio ambiente

XIII BASE LEGAL

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013

1,690,225.00 656,812.00 5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00

1,498,525.00 12.37% 50,400.00

8.94% 3.47% 30.29% 4.75% 0.16% 52.39% 100%

5,726,543.00 898,021.00 30,000.00 9,905,430.00 18,907,031.00

2.5 Otros gastos 2.6 Adquisiciones de activos no financieros TOTAL