MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS (RAM)

INTRODUCCIN

La Matriz de Evaluacin de Riesgos constituye una herramienta til que ayuda a la Gerencia y toda la organizacin a enmarcarse dentro de las polticas, procedimientos y objetivos estratgicos relacionados con los riesgos e interpretar en trminos de niveles de riesgos tolerables nuestras actividades cotidianas.

Campos de aplicacin
Evaluar criticidad de acciones operativas y mantenimiento Priorizacin programas. de inversiones, reposiciones,

Evaluar procedimientos de HSE. Investigacin y clasificacin de incidentes. Seleccin de estndares o procedimientos. Decisiones de ingeniera. Comparar escenarios. Etc...

Definicin de riesgo

R = riesgo C = consecuencia P = probabilidad E = exposicin.

RIESGO es la probabilidad de que se materialice una amenaza .

CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M M L N N

H H M L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Clasificacin de las consecuencias potenciales

CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Ambiental Imagen de la Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

4 categoras
M M L L

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

H M M

H H M

VH H H

N N N N

Lesin Menor
Sin incapacidad

N L L M 6 niveles de gravedad N N N N L N L N

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Clasificacin de las consecuencias potenciales

Se define consecuencia como la que puede producirse a raz de un peligro y dentro de una situacin hipottica creble. Se utilizan las consecuencias potenciales en vez de las reales. Para una adecuada interpretacin de las definiciones del nivel de gravedad se deber consultar el Anexo 1 del instructivo para uso de la matriz, donde se presenta una definicin ms detallada de la gravedad de las consecuencias

Ejemplo Definicin de gravedad en consecuencia en Ambiente

Nro. 0 1 2 3 4 Descripcin Sin efectos - Sin dao ambie ntal. Sin modificaciones en el medio ambiente. No requiere remediacin. Efectos leves - Dao ambiental leve. Dentro del Instituto. Acciones de remediacin insignificantes. Efectos menores- Contaminacin o descarga suficientemente importante para d aar el Medio Ambiente , pero no con efectos duraderos. Una nica violacin a los lmites legales o prescritos una nica queja. Efectos localizados- Descarga limitada afectando el vecindario y daando el Medio Ambiente , repetidas violaciones de los lmites legales o prescritos varias quejas. Efectos mayores - Daos ambientales graves. Se exige al ICP que tome medidas importantes para aproximar el medio ambiente contaminado a su estado original. Violaciones prolongadas a los lmites leg ales o prescriptos, molestia expandida. Efectos masivos - Persistentes daos ambientales graves o serias molestias que afectan un rea extensa, reas de uso recreativo o de preservacin de la naturaleza. Constante y elevada violacin de los lmites le gales o prescriptos.

Probabilidad
CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Escala de probabilidad
Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad
Temporal > 1 dia

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Imagen de la Ambiental Empresa

No ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M M L N N

H H M L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Evaluacin de la Probabilidad
Esta evaluacin se basa en la experiencia e indica la probabilidad de materializacin de consecuencias indeseadas. No debe confundirse con la probabilidad que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales estimadas. La escala horizontal es probabilidad en aumento, cuyo rango va desde altamente improbable hasta frecuente.

A medida que aumenta la gravedad de las consecuencias y la probabilidad tambin el riesgo aumenta.
CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M M L N N

H H M L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 1: Defina claramente el escenario a evaluar

CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M M L N N

H H M L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 2: Estime las consecuencias potenciales para cada categora
CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M M L N N

H H M L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 3: Estime la probabilidad de ocurrencia de la consecuencia

CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Ambiental Imagen de la Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M
PE

H H M L L N

VH H H M L N

M L N N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias y su probabilidad
CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Ambiental Imagen de la Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L N N N

H M PE M L N N

H H M EC L L N

VH H H M L N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias y su probabilidad
CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante Marginal Ninguna

Masivo Mayor Localizado Menor Leve

Ningn Efecto

Internacional Nacional Regional Local Interna Ningn Impacto

5 4 3 2 1 0

M L N N N N

M M L IM N N N

H M PE M L N N

H H M L EC L N

VH H H M L AM N

Lesin Menor
Sin incapacidad

Lesin Leve 1ros auxilios)

Ninguna Lesin

Pasos para usar la RAM paso 5: Evaluacin de riesgos

CONSECUENCIAS
A
Personas Economica * Imagen de la Ambiental Empresa
No ha ocurrido en la Industria

PROBABILIDAD
B
Ha ocurrido en la Industria

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por ao en por ao en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad

Temporal > 1 dia

Catastrofica Grave Severo Importante

Masivo Mayor Localizado Menor

Internacional Nacional Regional Local

5 4 3 2

M L N N

M M L IM N

H M PE M L N N

H H M L EC L N

VH H H M L AM N

Lesin Menor
Sin incapacidad

El riesgo Lesin Leve global de un Leve incidente es 1 clasificado de N N Marginal Interna 1ros auxilios) acuerdo a la categora de consecuencia que tenga Ningn Ningn Ninguna Lesin Ninguna N N la clasificaci n ms crEfecto tica. Impacto 0

Pasos para usar la RAM paso 6: Interpretacin de riesgos

Color
VH

Riesgo
Muy alto

Interpretacin.
Riesgo intolerable para asumir, requiere buscar alternativa y decide la Direccin. Inaceptable, deben buscarse alternativas. Alto riesgo. Si se decide realizar la actividad, deber implementarse previamente un tratamiento especial en cuanto al nivel de control (Demostrar control de riesgo). Gerencia involucrada en la decisin. Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prcticos, debe demostrarse el control del riesgo. Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos. Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos.(permisos, 3 Ques, procedimientos, lista de chequeo, responsabilidades y competencias, EPP, etc).

Alto

M L N

Medio Bajo Ninguno