DOCUMENTOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD: ISO 14001 Y OHSAS 18001

VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A. SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD

Alumna: Sharon Daniela Ladera Castaeda Escuela: Ingeniera Ambiental

1. Procedimiento para definir, documentar y revisar la Poltica SSOMAC

Documentacin Asociada Poltica de SSOMAC Reg. 01-01 Formato de entrega de copia de la Poltica SSOMAC

2. Procedimiento para la Identificacin de Peligros/Aspectos, Evaluacin de

Riesgos/Impactos y Control de Riesgo Documentacin Asociada Reg 01-02 Reg 02-02 Reg 03-02 Reg 04-02 Reg 05-02 Reg 06-02 Reg 07-02 Identificacin de Peligros/Aspectos y Registros con Datos por rea Identificacin elementos de riesgo Matriz de evaluacin de riesgos Tipo de Incidentes Identificacin de Peligros y Riesgos Evaluacin y Clasificacin de Peligros/Aspectos Peligros/Aspectos Significativos e Impactos/Daos Relacionados

3. Procedimiento para Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de

Requerimientos Legales y OtroS Documentacin Asociada Reg 01-03: Registro de Identificacin, Actualizacin y Comunicacin de Requisitos Legales y otros (incluye Licencias y Autorizaciones) Reg 02-03: Registro de Requisitos Legales y Otros. Reg 03-03 :Registro de Requisitos legales

4. Procedimiento para el establecimiento y control de Objetivos, Metas y programas

Documentacin Asociada Reg 07-02: Listado de Riesgos Significativos. Reg 06-02: Evaluacin y Clasificacin de Riesgos. Reg 01-04: Objetivos y Metas SSOMAC Corporativo. Reg 02-04: Programas de Gestin SSOMAC.

5. Procedimiento para el establecimiento de Recursos, Funciones, Responsabilidad,

Financiamiento y Autoridad Documentacin Asociada Reg. 01-05 Organigrama Corporativo y Yauli, Reg. 02-05 Lista de Comits y responsabilidades asignadas mediante el sistema de informacin Reg. 03-05 Miembros del comit SSOMAC de la Alta Direccin Reg. 04-05 Nombramiento del Representante de la Direccin.

6. Procedimiento para la Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia

Documentacin Asociada Reg 01-06: Asistencia a Capacitacin, Comunicaciones y Entrenamiento. Reg 02-06: Plan General de Formacin, Capacitacin y Entrenamiento. Reg 03-06: Lista de Ocupacin. Reg 04-06: Seguimiento de la Capacitacin Reg 05-06: Biblioteca Virtual Reg 06-06 Evaluacin del entendimiento de la Poltica SSOMAC

7. Procedimiento para Comunicacin, participacin y consulta

Documentacin Asociada Reg 01-07 Reporte mensual de Seguimiento de Comunicaciones Externas e Internas Reg 02-07 Reportes de Comunicaciones Externas Reg 04-14 Formatos para comunicaciones

8. Procedimiento para la Documentacin

Documentacin Asociada Reg 01-08 Manual del Sistema de Gestin Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI SSOMAC)

9. Procedimiento para CONTROL DE DOCUMENTOS

Documentacin Asociada Reg. 01-09 Maestro de Registros Reg. 01-08 Manual del Sistema de Gestin Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI SSOMAC) Procedimiento de Registros y Control de Registros.

10.Procedimiento de Control Operacional

Documentacin Asociada Estndares Operacionales, EST Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro , PETS Instruccin de Trabajo, ITR Procedimientos de Salud Ocupacional, PSO

11.Procedimiento para Preparacin y Respuesta A Emergencias

Documentacin Asociada Reg. 01-11 Plan de Emergencia y Contingencias Reg 02 11 Lista de Integrantes de la Brigada de Rescate y Emergencia Reg 03-11 Programa de Simulacros Reg. 04-11 Registro de Simulacros Reg 05-11 Lista de Equipos de Rescate y Emergencia Reg 06-11 Pasos para simulacros de Procedimientos de Respuesta a Emergencia Reg 07-11 Competencias y alcance del equipo de Rescate y Emergencia

12.Procedimiento para Monitoreo y Medicin

Documentacin Asociada: Reg 01-12 Monitoreo de Avances de Objetivos y Metas Reg 02-12 Monitoreo Programas de Gestin Reg 03-12 Monitoreo de Requisitos Legales Reg. 04-12 Monitoreo Control Operacional Reg. 05-12 Lista de Equipos y Calibracin Reg. 06-12 Programa de Calibracin de Equipos Reg. 07-12 Programa de Monitoreo de Agentes Fsicos Reg. 08-12 Registro de Monitoreo de parmetros Fsico Qumico

13.Procedimiento para Evaluacin del Cumplimiento Legal

Documentacin Asociada No tiene

14.Procedimiento para Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Accin Correctiva y

Preventiva Documentacin Asociada Reg 01-14 Formato de Tcnica de Anlisis Sistemtico de Causas TASC Reg 02-14 Registro de Accidentes Reg 03-14 Informe de Accidentes e Incidentes Reg. 04-14 Formatos para comunicar Acciones Correctivas/Preventivas / NC Reg 05-14 Registro de formatos para comunicar incidentes

15.Procedimiento para Registros y Control de Registros

Documentacin Asociada No tiene

16.Procedimiento para Auditoras Internas

Documentacin Asociada Reg 01-16 Plantilla Informe Auditoria SSOMAC Reg 02-16 Relacin de Programas de Auditoras Reg 03-16 Principales Pasos de Auditoria Reg 04-16 Equipo Auditores Internos Reg 05-16 Competencias y Evaluacin de Auditores Internos Reg 06-16 Lista de Verificacin Reg 07-16 Informe de Auditoria

17.Procedimiento Revisin por la Direccin

Documentacin Asociada * * Reg 01-17 Formato de la Revisin por la Direccin Reg 02-17 Informes de la Revisin por la Direccin