Perfil - Cesar Vallejo Jamnbon Chacas

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E.
CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH
Captulo I
Aspectos Generales
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH
1.1
Nombre del Proyecto:
Construccin y mejoramiento de la I. E. Csar Vallejo de la localidad de Jambn, distrito de Chacas, provincia de Asuncin - Ancash 1.1.1 Identificacin de la I.E. Cesar Vallejo de Jambn
Datos de ubicacin Direccin Localidad Regin / Provincia / Distrito rea Sobre el servicio educativo Nivel / Modalidad Cdigo modular Estado Forma Caracterstica Turno Gnero Servicios recibidos Sobre la gestin Gestin / Dependencia Direccin Regional de Educacin / UGEL Director (e) Sobre el local escolar Condicin de tenencia del local Propiedad y situacin del local Cdigo Local Conectado a Red de Agua Potable Conectado a Red de Desage Con Electricidad Con 5 o ms PC de uso pedaggico Propio Saneado 019066 Si Si Si No Pblica - Sector Educacin DRE DE ANCASH / UGEL ASUNCION AMADOR VIRGILIO TORO AMEZ SECUNDARIA 09111776 Funciona Escolarizado Poli docente Continuo slo en la maana Mixto Ninguno Carretera Jambn S/N Jambn ANCASH / ASUNCION / CHACAS URBANA
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora:
1.2.1 Unidad Formuladora

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversin recae en la oficina de estudios a travs de su Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Olleros, ello debido a un convenio entre la municipalidad Provincial de Asuncin y la Municipalidad distrital de Olleros, para que esta ltima formule y evale los proyectos a nivel SNIP de la provincia de Asuncin al no tener esta una Unidad Formuladora ni Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)
Unidad Formuladora Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Gobiernos Locales Gobierno distrital de Olleros Eusebio Teodoro Inti Villacorta Jefe de la unidad formuladora M. D. Olleros Av. Dagoberto Cceres 117
1.2.2 Unidad Ejecutora

El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la gerencia de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad provincial de Asuncin, a travs de su Unidad Ejecutora. Sector Nombre : : Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Chacas Ronald Efran Broncano Cadillo Municipalidad Provincial de Asuncin Alcalde Plaza de Armas S/N Chacas
Responsable : Nombre Cargo Direccin : : :
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Chacas, por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala. As mismo se sugiere que el
presente proyecto se ejecute por la modalidad de licitacin, ya que ello ayuda a cumplir los plazos establecidos.
1.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

La participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios respecto a la identificacin y compromisos de la ejecucin del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:
Beneficiarios e Instituciones Involucradas con el proyecto
Rol - Apoyar en los lineamientos de Poltica institucional de la I.E. en el logro de los objetivos, referente a mejorar la calidad de la educacin. - Ser un nexo de comunicacin entre la comunidad Educativa y los padres de Familia. - Apoyar en la formacin educativa de sus hijos.
Intereses
Apoyo para la materializacin del proyecto
APAFA
Contar con una infraestructura educativa adecuada - Compromiso en asumir los que tenga los costos de mantenimiento. ambientes necesarios para brindar un buen servicio educativo. - Que sus hijos estudien en un colegio que brinde las condiciones fsicas adecuadas. - Contar con una infraestructura educativa adecuada que se encuentre implementada para que la enseanza sea ms eficiente. - Apoyar en actividades y/o otros eventos que se realicen con el fin de captar fondos para el mantenimiento de la I.E. - Realizar un plan de mantenimiento en coordinacin con los padres de familia para que la infraestructura educativa se encuentre en buenas condiciones. - Informe tcnico del estado fsico de la infraestructura educativa. - Compromiso de asumir los costos de operacin (brindar docentes, materiales educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento. - Apoyar con la elaboracin del estudio de pre inversin y estudios definitivos. - Apoyar con el financiamiento a travs de los fondos de Canon y Sobre Canon.
Padres de Familia
Plana docente y directiva
- Ser facilitador y gua de conocimientos a los alumnos.
UGEL Asuncin
- Velar por el cumplimiento de las metas educativas.
- Que se brinde el servicio educativo en condiciones adecuadas de habitabilidad, confort y seguridad.
- Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipalidad Local Concertado y al Provincial de Asuncin presupuesto que le asigne, as como apoyar para un mejor desempeo de los docentes y padres de familia.
- Dotar de una infraestructura educativa adecuada y moderna, as como de una adecuada implementacin.
1.4 Marco de Referencia
1.4.1 Antecedentes del Proyecto

El centro educativo Csar Vallejo de Jambn, existe hace muchos aos en dicha localidad, siendo gestionado por la poblacin local atendiendo a la poblacin secundaria local. Actualmente viene funcionando los 5 grados, 1, 2, 3, 4, y 5 grado, atendido por 08docentes, 01 director y 01 auxiliar. La Institucin educativa cuenta con 79 alumnos agrupados 5 aulas, los cuales no cuentan con los requisitos mnimos para brindar los servicios educativos con mobiliarios, materiales e infraestructura adecuada y moderna.
1.4.2 Descripcin del proyecto

04 aulas con zcalo de cemento sin colorear Laboratorio Almacn (para guardar instrumentos musicales y otros) Cocina Un hall se utilizara como comedor del colegio y para reuniones Centro de cmputo Biblioteca Servicios higinicos varones y mujeres MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Adquisicin de mobiliario para aulas, direccin, sala de profesores y biblioteca. Adquisicin de computadoras y mobiliario para centro de cmputo. CAPACITACIONES Capacitacin en computacin e informtica a los docentes. Capacitacin a los padres de familia en tcnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilizacin para apoyar tal fin.
1.4.3 Marco legal y lineamientos de poltica sectorial a) Marco legal
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 007-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directoral N 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007) Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatologa Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia Perfil Tipo para Atencin Prehospitalaria y Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre.
Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007).
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007). Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007) Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Periodos ptimos Recomendados a nivel de Componentes.
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Vecinales Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Departamentales Contenidos Mnimos Perfil Mejoramiento de Carreteras Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Escuelas Contenidos Mnimos Perfil Telecomunicacin Rural Contenidos Mnimos Perfil Saneamiento Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural
Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2 Contenidos Mnimos Perfil Pequeas Infraestructuras de Riego
Medianas
Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito rural y en el mbito de pequeas ciudades, a nivel de Perfil, y aplicacin de contenidos Mnimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificacin Rural (Aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio de 2007). Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica para la reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura pblica daada por los sismos registrados el da 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007). Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01 que modifica la Directiva General del Sistema de Inversin pblica. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. As mismo entre otros deroga la Resolucin Directoral N 007-2009-EF/68.01, de pautas para la formulacin de proyectos de inversin pblica para rehabilitacin de carreteras. Directiva N 001-2011-EF/68.01, Nueva directiva actual del sistema nacional de inversin pblica, el cual se aplica para la formulacin de estudios de pre inversin.
b) Lineamientos de Poltica Sectorial

Sectores Educacin Lineamientos por Programa PROGRAMA 027: EDUCACIN SECUNDARIA Conjunto de acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los adolescentes que se encuentran, como promedio, entre los 13 y 17 aos de edad. Incluye acciones orientadas a los mayores de edad para lograr la recuperacin de quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educacin secundaria. Subprograma 0071: Enseanza Secundaria Conjunto de acciones desarrolladas para asegurar la formacin integral de los
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH adolescentes a partir de los 13 aos, independientemente de sus aptitudes fsicas o intelectuales. Comprende del 1 al 5 grado
Fuente: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004-2006 Reformulados MEF
1.4.4
Clasificacin Funcional Programtica
Segn el anexo SNIP 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica. FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA 047: Educacin bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Subprograma 0105: Educacin secundaria Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior. 1.4.5 Relacin con el contexto nacional, regional y local La relacin del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad educativa, a fin de disminuir las brechas de enseanza entre la educacin privada y estatal, para lo cual se debe contar con una infraestructura adecuada, equipada, con materiales educativos y con docentes capacitados. Por su parte el Gobierno Regional de Ancash tiene como objetivo general en su Eje Educacin y Cultura lo siguiente: Mejorar la calidad, equidad, eficiencia de los servicios educativos del mbito regional, en base a las polticas nacionales del sector. En el contexto local el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad provincial de
Huaraz, y adems se encuentra priorizado en su Presupuesto Participativo del ao 2008.
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Capitulo II
Identificacin
11
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Descripcin de la Situacin Actual 2.1.1.1. Situacin de la educacin en Ancash a) Analfabetismo.
En lo que se refiere a educacin, la tasa de analfabetismo de Ancash tiene una tendencia decreciente de acuerdo a la estimacin y proyeccin realizada al ao 2008. Segn la Encuesta Nacional de Hogares del INEI del 2006 la tasa de analfabetismo de Ancash es de 19.2%, por encima de la tasa nacional que alcanza 10.7%. Sin embargo, existen profundas diferencias entre los niveles urbano y rural. La tasa de analfabetismo urbana es de 8.5% mientras que la tasa de analfabetismo rural llega a 27.8%. De 99,934 analfabetos registrados en el rea rural en 1981, baj a 88,008 en 1993, (11,926 personas menos). En el rea urbana, el nmero de analfabetos aument de 31,316 en 1981 a 35,829 en 1993, esto es, 4,513 analfabetos ms, como consecuencia de las elevadas tasas de migracin. En la poblacin de 15 y ms aos de edad, la tasa de analfabetismo es de 21,1%, menor a la de 1981 que fue de 28,3%, reducindose en 7,2 puntos porcentuales. En el rea urbana la tasa de analfabetismo baja de 12,4% en 1981 a 10,1% en 1993. En el rea rural la disminucin es ms significativa, pasando de 47,5% en 1981 a 38,0% en 1993. La tasa de analfabetismo segn sexo muestra que en el rea rural el decrecimiento ms significativo en el perodo intercensal se da en las mujeres de 64,0% en 1981 a 52,5% en 1993. En el rea urbana, de 19,5% en 1981 baja a 14,9% en 1993. En la poblacin masculina el decrecimiento se observa en el rea rural, de 29,3% a 22,3%. b)
Problemtica del sector.
Segn la Direccin Regional de Educacin de Ancash, los problemas identificados en la educacin son: o El 80% de la infraestructura educativa en el mbito regional, se encuentran deteriorados, requirindose de una atencin urgente con presupuesto de inversin. Falta de capacitacin a los especialistas de los rganos intermedios, debido a la limitacin presupuestal. Aprobacin del calendario de compromisos recortados por parte del Pliego Presupuestal, limitndonos el pago oportuno a los docentes y administrativos contratados, generndose descontento laboral. 12
o o
o o
Exigua asignacin en la partida de Bienes y Servicios, limitando el pago oportuno de los servicios bsicos en las instituciones educativas. Falta de asignacin de recursos en el rubro de Bienes de Capital, para la adquisicin de equipos y mobiliarios para la sede regional as como a las instituciones educativas. Falta de incremento de plazas docentes y administrativas para la atencin del servicio educativo, debido al fuerte crecimiento vegetativo que prestan.
c)
Cobertura de la Educacin
La tasa de cobertura de la educacin primaria en Ancash para el ao 2006 segn ENAHO fue de 98.6%, mientras que a nivel nacional fue de 97.8%. Segn el censo escolar 2006 del ministerio de educacin, el porcentaje de retirados es de 6.6%. La tasa de desempeo suficiente en el area de comunicacin de los alumnos de sexto grado segn ENAHO-2006 en Ancash fue de 11.7%, mientras que a nivel nacional fue de 12.1%. Y los resultados de aprendizaje en Matemticas de los alumnos de sexto grado en Ancash fue de 6.9%, por debajo de la tasa nacional que fue de 7.9%.
Indicador EDUCACIN PRIMARIA Cobertura Nios 6 a 11 aos fuera de la escuela Tasa de cobertura total 6 a 11 aos (%) Ingresantes a primaria con la edad oficial (%) Permanencia Porcentaje de retirados (%) Porcentaje de alumnos con 2 aos o ms de atraso (%) Conclusin Tasa de conclusin de Primaria - 12 a 14 aos de edad (%) Tasa de conclusin de Primaria - 15 a 19 aos de edad (%) Resultados de Aprendizaje en Comunicacin Alumnos de 2 grado con desempeo suficiente (%) Alumnos de 6 grado con desempeo suficiente (%) Resultados de Aprendizaje en Matemtica Alumnos de 2 grado con desempeo suficiente (%) Alumnos de 6 grado con desempeo suficiente (%)
Fuente: MINEDU-Escale
Fuente
ANCASH
PER
CPV 2005 ENAHO 2006 Censo Escolar 2006 Censo Escolar 2006 Censo Escolar 2006 ENAHO 2006 ENAHO 2006
8,381 98.6 84.6
175,625 97.8 84.8
6.6 21.0
5.7 15.6
66.6 90.6
75.4 93.4
EN 2004 EN 2004
10.9 11.7
15.1 12.1
EN 2004 EN 2004
6.4 6.9
9.6 7.9
13
d)
Gasto publico en Educacin
Segn el ministerio de Educacin, el Gasto pblico en educacin para el nivel primario en el Departamento de Ancash es de S/. 888.00 nuevos soles por alumno, siendo mayor este gasto en comparacin a nivel nacional que es de S/. 832.00 nuevos soles por alumno.
Indicador GASTO PBLICO EN EDUCACIN Gasto pblico en educacin por alumno (Soles 2006) Educacin Inicial Educacin Primaria Educacin Secundaria Educacin Superior No Universitaria
Fuente: MINEDU-Escale
Fuente SIAF 2006 y Censo Escolar
ANCASH PER 1,093 700 888 1,241 1,517 940 718 832 1,161 1,530
2.1.1.1 Situacin del nivel educativo el distrito de
Chacas
Segn el censo escolar del ao 2011 se presentan los siguientes datos para el distrito de Chacas, los cuales se presentan a continuacin:
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Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, TOTAL 2011
Distrito Total
Chacas
Total S ecundaria Total Primer g radoS eg undo gradoTercer g radoCuarto g radoQuinto g rado Total Primer g rado 1,0 76 26 7 237 205 194 173 1,07 6 26 7
575 141 127 111 94 104 90 92 81 575 501 141 126
Presencial S eg undo grado Tercer g rado Cuarto g rado Quinto grado 237 205 194 173
127 110 111 94 104 90 92 81
Acochaca 501 126 110 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.
Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, GESTIN PBLICA 2011
Distrito Total
Chacas
Total S ecundaria Total Primer g radoS eg undo gradoTercer g radoCuarto g radoQuinto g rado Total Primer g rado 1,0 76 26 7 237 205 194 173 1,07 6 26 7
575 141 127 111 94 104 90 92 81 575 501 141 126
127 110 111 94 104 90 92 81
Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, REA URBANA 2011
Distrito Total
Chacas
Total S ecundaria Total Primer g radoS eg undo gradoTercer g radoCuarto g radoQuinto g rado Total Primer g rado 569 12 9 131 102 105 102 569 12 9
357 91 82 64 38 61 44 59 43 357 212 91 38
82 49 64 38 61 44 59 43
Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, REA RURAL 2011
Distrito Total
Chacas
218 50 45 47 56 43 46 33 38 218 289 50 88
45 61 47 56 43 46 33 38
Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, MATRCULA MASCULINA 2011
Distrito Total
Chacas
293 79 69 57 50 47 42 41 35 293 243 79 59
69 57 57 50 47 42 41 35
Provincia: Asuncion MATRCULA DE EDUCACIN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIN Y GRADO, SEGN Distrito, MATRCULA FEMENINA 2011
Distrito Total
Chacas
282 62 58 54 44 57 48 51 46 282 258 62 67
58 53 54 44 57 48 51 46
2.1.2 Causas de la situacin existente

Las principales causas de la situacin existente se debe a que las instituciones y/o autoridades involucradas como la UGEL Asuncin, no han alcanzado o priorizado las metas sectoriales con respecto a contribuir a disminuir la brecha de acceso a una educacin de calidad a travs de la dotacin de una infraestructura adecuada y modernizacin de los centros educativos. Adems, el estado no prioriz sus metas de presupuesto para la educacin, ya que es de su competencia brindar servicios educativos de calidad con adecuadas condiciones fsicas. La falta de integracin y los escasos recursos econmicos de las instituciones involucradas como la UGEL Asuncin, la Municipalidad Provincial de Asuncin, y la Direccin Regional de Educacin de Ancash; hicieron que no se pudiera intervenir en el mejoramiento de la infraestructura de la institucin educativa Csar Vallejo de Jambn para brindar un servicio de calidad con infraestructura moderna y equipamiento apropiado.
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Aunado a estos, el problema climatolgico deterioro aun ms la infraestructura; con relacin a los mobiliarios, muchos de ellos ya pasaron su tiempo de vida til, mas aun si se tiene en consideracin que ante la falta de recursos econmicos, no se reparo adecuadamente y no se renov los mobiliarios.
2.1.3 Poblacin de referencia y sus caractersticas 2.1.3.1 Poblacin de referencia
La poblacin de referencia es la poblacin del Distrito de Chacas, segn el censo del INEI - 2007, asciende a 5407 habitantes al ao 2012, y al 2,022 asciende a 5557habitantes proyectada a una tasa de crecimiento del 0.2733% segn el INEI para el distrito de Chacas.
P ROYECCIN DE L AP OB L ACIN TOTAL S EGN ELDIS TRITO DE CHACAS
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Poblac in (H abit ant e s) 5,407 5,422 5,437 5,452 5,467 5,482 5,497 5,512 5,527 5,542 5,557
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Caracterstica demogrfica Segn el censo del 2007, el 39 % de la poblacin pertenece al rea urbana, y el 61% pertenece al rea rural; de la poblacin censada el 49.7% son hombres, mientras que el 50.3% de la poblacin son mujeres, Como se puede observar en el siguiente cuadro.
VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por rea de residencia Urbana Rural
FUENTE: INEI CENSO 2007
Distrito CHACAS Cifras Absolutas % 5334 100 2653 49.7 2681 50.3 5334 100 2082 39 3252 61
Caractersticas de salud En el aspecto de salud podemos mencionar que existe un centro de salud en la localidad de Chacas, el cual actualmente est en funcionamiento, siendo el nico centro de salud del distrito, pero as mismo se cuenta con un hospital parroquial, el cual atiende incluso casos de alta complejidad, brindando servicios de internamiento, operaciones, entre otros.
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Fuente: MINSA
Entre los principales indicadores de salud del distrito segn el censo del INEI 2007 del distrito tenemos:
Distrito CHACAS Cifras Absolutas % 2205 1169 1036 1060 1145 1246 309 937 809 618 191 41.3 44.1 38.6 50.9 35.2 23.4 14.8 28.8 15.2 29.7 5.9
VARIABLE / INDICADOR SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural
Caractersticas de educacin en el distrito de Chacas Las caractersticas de educacin segn el censo del INEI 2007 en resumen se presentan en el siguiente cuadro:
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH Distrito CHACAS VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas % EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 1628 78.7 De 6 a 11 aos 800 97.2 De 12 a 16 aos 607 96 De 17 a 24 aos 221 36 Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 633 18.8 Hombre 390 24.1 Mujer 243 13.9 Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 789 23.4 Hombre 232 14.3 Mujer 557 31.9 Urbana 95 7.5 Rural 694 33.2
Caractersticas Econmicas La tasa de actividad de la poblacin econmicamente activa (PEA) en el distrito de Chacas es de 1478 personas que equivale al 42.3% de la poblacin total, el cual se encuentra dividido por gneros en hombres el 66.1% y mujeres el 20.1%, la poblacin econmicamente activa (PEA) ocupada es de 1413 personas, el resumen se presenta en el siguiente cuadro:
Distrito CHACAS VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas % PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa(PEA) 1478 Tasa de actividad de la PEA 42.3 Hombres 66.1 Mujeres 20.1 PEA ocupada 1413 95.6 Hombres 1058 95 Mujeres 355 97.5
De la PEA segn ocupacin principal obtenemos los siguientes resultados al censo del INEI del ao 2007 para el distrito de Chacas:
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH Distrito CHACAS VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas % PEA ocupada segn ocupacin principal 1413 100 Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 1 0.1 Profes., cientficos e intelectuales 199 14.1 Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 53 3.8 Jefes y empleados de oficina 36 2.5 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 130 9.2 Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 381 27 Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 188 13.3 Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 78 5.5 Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 317 22.4 Otra 6 0.4 Ocupacin no especificada 24 1.7
Como se puede observar en el cuadro anterior las principales ocupaciones de la poblacin del distrito de Chacas son la agricultura, la mon de obraq no calificada, la educacin, y obreros. De la PEA segn actividad econmica obtenemos los siguientes resultados al censo del INEI del ao 2007 para el distrito de Chacas:
VARIABLE / INDICADOR PEA ocupada segn actividad econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Organiz. y rganos extraterritoriales Actividad econmica no especificada
Distrito CHACAS Cifras Absolutas % 1413 100 544 38.5 9 0.6 172 12.2 6 0.4 87 6.2 118 8.4 15 1.1 46 3.3 17 1.2 46 3.3 27 1.9 164 11.6 50 3.5 55 3.9 32 2.3 25 1.8
Como se puede observar en el cuadro anterior las principales actividades econmicas de la poblacin del distrito de Chacas son la agricultura, la enseanza, las industrias manufactureras y el comercio y en mediana escala el comercio. Vas de acceso
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El acceso al Distrito de Chacas desde la ciudad de Huaraz es travs de una va que actualmente se est asfaltando, al cual se accede a travs de la provincia de Carhuaz, por la quebrada de Ulta, durando esta ruta 4 horas para transporte particular en promedio (autos, camionetas) y 5 horas en microbuses de transporte. Existen empresas de transporte que brindan el servicio de transporte de manera regular y diaria entre la localidad de chacas y la ciudad de Huaraz. Viviendas Segn el INEI, y el censo del ao 2007, el material predominante en las viviendas en el distrito de Chacas es el adobe o tapial, el cual representa el 91.4 de las viviendas, asi mismo el piso del 77.9% de las casas es de tierra, ms del 61.7% cuenta con agua potable dentro de sus viviendas, y el 77.7% cuenta con el servicio de alumbrado pblico y electricidad.
VARIABLE / INDICADOR Distrito CHACAS Cifras Absolutas % 1809 99.3 1272 70.3 1798 99.4
VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Rgimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagndolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Quincha Con paredes de Estera Con paredes de Piedra con barro Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento Material predominante en pisos Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asflticas Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica
1059 83.3 31 2.4 116 9.1 97 7.6 1163 91.4 1 0.1 1 0.1 9 0.7 1 0.1 991 77.9 242 19 16 1.3 2 0.2 18 1.4 3 0.2 785 61.7 102 8 34 2.7 364 28.6 48 3.8 368 28.9 988 77.7
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2.1.4 Zona o rea afectada
La zona afectada es la localidad de Jambn.
2.1.5 Localizacin Geogrfica

El proyecto de inversin Departamento : Provincia : Distrito : Localidad : a desarrollarse tiene la siguiente circunscripcin: Ancash Asuncin Chacas Jambn
MICRO LOCALIZACIN
Fuente: Google Maps
22
Fuente: MEF SNIP - VIAJERO
MACRO LOCALIZACIN
23
2.1.6 Poblacin afectada y sus caractersticas

2.1.6.1
Poblacin de la Localidad de Jabn.
Actualmente la localidad de Jambn cuenta con 324v habitantes,
24
P ROYECCIN DE L AP OB L ACIN L OCAL IDAD JAMB ON
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Poblac in (H abit ant e s) 324 325 326 327 328 328 329 330 331 332 333
2.1.6.2
Poblacin Afectada
La poblacin afectada son los nios de 12 a 16 aos aproximadamente, ya que ellos son los principales demandantes de dicha institucin educativa.
2.1.6.3
Caractersticas Econmicas
La principal actividad econmica a que se dedica la poblacin de Jambn es la agricultura, cultivando principalmente los alimentos de primera necesidad; como son la papa, el trigo, el choclo, el maz, etc. Siendo su economa bsicamente de subsistencia. 2.1.7 Situacin Actual de la I.E. Csar Vallejo de Jambn
Infraestructura y equipamiento educativa Csar Vallejo

a. Arquitectura
de
la
institucin
En el cuadro siguiente se observa la situacin actual de la infraestructura de la institucin educativa Csar Vallejo
Situacion actual d e la infraestructura d e la I. E. C esar Vallejo de Jam bn G rado de Am bie nte G rado alum . Estado Adecuacio n Au la 1 1 17 D eteriora do Inadecuado Au la 2 2 15 D eteriora do Inadecuado Au la 3 3 17 D eteriora do Inadecuado Au la 4 4 17 D eteriora do Inadecuado Au la 5 5 13 R egular estado Adecuado D ireccin R egular estado Adecuado Sa la de pro fesores R egular estado Adecuado SS. H H . D eteriora do Inadecuado Pa tio de fo rm acin R egular estado Adecuado C e rco perim etrico R egular estado Adecuado Fuente: In form acion recog ida en la v isita de ca m po
R ecom e ndaci n M ejorar M ejorar M ejorar M ejorar M antener M antener M antener M ejorar M ejorar M ejorar
25
2.1.8 Anlisis de riesgo 2.1.8.1 Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. Existe n antecede ntes de P eligros en la zona e n la cual se pretende ejecutar e l proyecto? S I Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sism os Sequas Huaycos Derrum bes / Deslizam ientos Tsunam i Incendios urbanos Derram es txicos Otros X X X X X X X X X X
Movimiento sismico leve en el ao 1970
2. Existe n estudios que pronostican la prob able ocurrencia de pe ligros en la zona ba jo a nlisis? Qu tipo d e peligros? S I Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sism os Sequas Huaycos Derrum bes / Deslizam ientos Tsunam i Incendios urbanos Derram es txicos Otros S I NO Com entarios X X X X X X X X X X X X N O X S I X N O
NO Comentarios X
En epoca de invierno
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La inform acin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tom ar decisiones para la form ulacin y evaluacin de proyectos?
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
P reguntas sobre caractersticas especficas de peligros Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: *Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. *Intensidad se define com o el grado de im pacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica generalm ente se evala en funcin al valor de las prdidas econm icas, sociales y am bientales directas, indirectas y de largo b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B= Bajo:1,, M= Medio:2,, Alto= Alto:3, S.I.=Sin Inform acin: 4. P eligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedim entacin en el ro o quebrada? Lluvias: Lluvias intensas Derrum bes / Deslizam ientos: Existen procesos de erosin? Existe m al drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizam ientos? Existen antecedentes de derrum bes? Heladas: F riajes / Nevadas: S ismos: Existen antecedentes de sism os? S equas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derram es txicos Otros
NOTA: (*) Sin Informacin
Frecuencia (a) B M A S .I*
Intensidad (b) B M A S .I *
Resultado (c)= (a)*(b) 0 0
X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
X X X X
0 0 0 0
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
26
2.2
Definicin del problema y sus causas
2.2.1 Definicin del Problema

En base al diagnostico desarrollado en el tem anterior, se identifica la siguiente situacin problemtica que atender el proyecto: Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I. E. Csar Vallejo de Jambn
2.2.2 Identificacin de las causas del problema central

Una vez definido el problema central que afecta a la poblacin objetivo, se realizara una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema. Estas causas son las siguientes: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Insuficientes e inadecuados materiales educativos. Cerco perimtrico a punto de colapsar. Escasa dotacin de equipos, materiales e instrumental educativo. Ausencia de infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria. Insuficiente equipamiento y mobiliario. Infraestructura deteriorada. Escasa provisin de material educativo a los alumnos. Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente. Bajo nivel de enseanza del docente. Escasa participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza de sus hijos. Desconocimiento de los padres de familia en metodologas de enseanza.
2.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas.

De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas, cerco perimtrico a punto de colapsar, infraestructura deteriorada se encuentran dentro de la causa Ausencia de infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria, adems la Escasa dotacin de equipos,
27
materiales e instrumental educativo y Insuficientes e inadecuados materiales educativos, se ha agrupado a la causa escasa provisin de material educativo a los alumnos. Luego de la agrupacin de las causas la lista final jerarquizada seria: Causas directas: - Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. - Insuficientes e inadecuados materiales educativos. - Bajo nivel de enseanza del docente. - Escasa participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza de sus hijos. Causas indirectas: - Insuficiente equipamiento y mobiliario. - Ausencia de infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria. - Escasa provisin del material educativo - Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente. - Desconocimiento de los padres de familia en metodologas de enseanza. rbol de Causas
PROBLEMA GENERAL "Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I. E. Csar Vallejo de Jambn"
CAUSA DIRECTA: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fisicos
CAUSA DIRECTA: Insuficientes e inadecuados materiales educativos
CAUSA DIRECTA Bajo nivel de enseanza Del docente
CAUSA DIRECTA Escasa participacin de lospadres de familia en el proceso de enseanza
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Insuficiente equipamiento y mobiliario
Ausencia de una infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria
CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Escasa provisin de material educativo
Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente
Desconocimiento de Los padres de familia En metodologias de enseanza a sus hijos
2.3
Identificacin de los efectos del problema central

Es importante conocer cuales serian los posibles efectos de no solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son: Altas tasas de repitencia. Altas tasas de desercin escolar. Deficiente formacin educativa.
28
correctamente. de educacin superior
Incapacidad para leer y escribir Bajo desarrollo del capital humano. Dificultad para ingresar a centros Pobreza de la poblacin. Bajo rendimiento escolar.
Seleccionar y justificar los efectos relevantes

De esta relacin de lluvias de ideas se seleccionaran solo 7, ya que los efectos pobreza en la poblacin son muy indirectos.
Agrupar y jerarquizar los efectos
Los efectos Altas tasas de repitencia y Altas tasas de desercin escolar se han agrupado en uno solo Altas tasas de repitencia y desercin escolar; Adems la deficiente formacin educativa se ha agrupado con el efecto bajo rendimiento escolar, despus de esta agrupacin se ha jerarquizado los efectos, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central. Efecto directo: Bajo rendimiento escolar.
Efectos indirectos: Efecto final: Bajo desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas" Escasa capacidad para leer y escribir correctamente. Altas tasas de repitencia y desercin escolar. Dificultad para ingresar a centros de educacin superior
Construccin del rbol de efectos

rbol de efectos
29
EFECTO FINAL Bajo desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"
EFECTO INDIRECTO Altas tasas de repitencia y desercin escolar.
EFECTO INDIRECTO Dificultad para ingresar a Centros educativos superiores
EFECTO INDIRECTO Esasa capacidad para leer y escribir correctamente.
EFECTO DIRECTO Bajo rendimiento escolar
PROBLEMA GENERAL "Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. Csar Vallejo de Jambn "
rbol de causas y efectos

rbol de causas y efectos
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EFECTO FINAL Bajo desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"
EFECTO INDIRECTO Altas tasas de repitencia y desercin escolar.
EFECTO INDIRECTO Dificultad para ingresar a centros De educacin superior
EFECTO INDIRECTO Escasa capacidad para leer y escribir correctamente.
EFECTO DIRECTO Bajo rendimiento escolar
"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. Csar Vallejo de Jambn PROBLEMA GENERAL
CAUSA DIRECTA: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fisicos
CAUSA DIRECTA: Insuficientes e inadecuados materiales educativos
CAUSA DIRECTA Bajo nivel de enseanza del docente
CAUSA DIRECTA Escasa participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza
CAUSA INDIRECTA: Insuficiente equipamiento y mobiliario
CAUSA INDIRECTA: Ausencia de una infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria
CAUSA INDIRECTA: Escasa provisin del material educativo
CAUSA INDIRECTA: Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente
CAUSA INDIRECTA: Escasa participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza
Objetivos del Proyecto

2.3.1 Objetivo general A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscara solucionar.
"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. Csar Vallejo de Jambn
PROYECTO
"Oferta educativa de calidad en la I.E. Csar Vallejo de Jambn"
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y la elaboracin de medios.
31
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros sern llamados Medios de Primer Nivel, y el segundo llamado Medios Fundamentales. Medio de primer nivel o medios directos o o o o Medio Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Suficientes y adecuados materiales educativos. Mayor nivel de enseanza por parte del docente. Mayor participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza.
fundamental o medios indirectos o o o o o Suficiente equipamiento y mobiliario. Disponibilidad de una infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria Adecuada provisin del material educativo. Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente. Conocimiento de los padres de familia en metodologas de enseanza. rbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL
"Oferta educativa de calidad en la I.E. Csar Vallejo de Jambn"
MEDIO DE PRIMER NIVEL: Disponibilidad de adecuados ambientes y recusos fisicos
MEDIO DE PRIMER NIVEL:
MEDIO DE PRIMER NIVEL:
Suficientes e adecuados materiales educativos
Mayor nivel de enseanza Por parte del docente
MEDIO DE PRIMER NIVEL: Mayor participacin de los
padres de familia en el proceso de enseanza
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL: Disponibilidad de una
Suficiente equipamiento y mobiliario
infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria
MEDIO FUNDAMENTAL: Adecuada provisin
MEDIO FUNDAMENTAL:
CAUSA INDIRECTA:
Suficientes
capacitaciones y talleres
del material educativo
al personal docente
Conocimiento de los padres de familia en metodologias de enseanza.
32
Determinacin de las consecuencias que se generar cuando se alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto. De esta manera se tiene los siguientes fines: Fines directos: - Alto rendimiento escolar. Fines indirectos: - Capacidad para leer y escribir correctamente. - Reduccin de los niveles de repitencia y desercin escolar. - Facilidad para ingresar a centros de educacin superior. Fin ultimo: Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas" rbol de fines FIN ULTIMO Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"
FIN INDIRECTO Reduccin de los niveles de repitencia y desercin escolar
FIN INDIRECTO Facilidad para ingresar a

Centros de educacin superior
FIN INDIRECTO Capacidad para leer y escribir correctamente.
FIN DIRECTO Alto rendimiento escolar
OBJETIVO CENTRAL "Oferta educativa de calidad en la I.E. Csar Vallejo de Chacas"
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rbol de Medio y Fines

rbol de medios y fines
FIN ULTIMO Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"
FIN INDIRECTo Reduccin de los Niveles de repitencia y desercin escolar
FIN INDIRECTO Facilidad para ingresar a Centros de educacin superior
FIN INDIRECTO Capacidad para leer y escribir correctamente.
FIN DIRECTO Alto rendimiento escolar
OBJETIVO CENTRAL "Oferta educativa de calidad en la I.E. Csar Vallejo de Jambn"
MEDIO DE PRIMER NIVEL: Disponibilidad de adecuados ambientes y recusos fisicos
MEDIO DE PRIMER NIVEL: Suficientes e adecuados materiales educativos
MEDIO DE PRIMER NIVEL: MEDIO DE PRIMER NIVEL: Mayor nivel de Enseanza por parte del docente Mayor participacin de los padres de familia en el proceso de enseanza
MEDIO FUNDAMENTAL:
Suficiente equipamiento y mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL: Disponibilidad de una infraestructura
MEDIO FUNDAMENTAL: Adecuada provisin del
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL: Conocimiento de los padres de familia en
Suficientes capacitaciones y
talleres al personal
pedaggica, administrativa y complementaria
material educativo
docente
metodologias de enseanza
2.4 Alternativas de solucin

A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central.
2.4.1 Clasificar los medios imprescindibles o no
fundamentales
como
Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios
34
considerados como imprescindibles diferentes alternativas de solucin.
deber
ser
incluida
en
las
Los 5 medios fundamentales identificados son imprescindibles: a) Medio Fundamental imprescindible N 1: se considera como medio imprescindible al Suficiente equipamiento y mobiliario. b) Medio Fundamental imprescindible N 2: se considera como medio imprescindible a la Disponibilidad de infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria. c) Medio Fundamental imprescindible N 3: se considera como medio imprescindible a la Adecuada provisin del material educativo. d) Medio Fundamental imprescindible N 4: se considera como medio imprescindible a las Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente. e) Medio Fundamental imprescindible N 5: se considera como medio imprescindible al conocimiento bsico de los padres de familia en metodologas de enseanza.
Medio fundamental N 01 Medio fundamental N 02 Medio fundamental N 03 Adecuada provisin del material educativo Medio Medio fundamental N fundamental N 04 05 Conocimiento de Suficientes los padres de capacitaciones y familia en talleres al metodologias de personal docente enseanza
Disponibilidad de una Suficiente infraestructura equipamiento y pedaggica, mobiliario administrativa y complementaria
2.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales

Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas acciones que no pueden llevarse acabo de manera simultnea, por lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes sern tambin necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relacin entre si, o cuando se deriven de un nico medio fundamental.
35
Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores resultados o se generan menores costos. Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.
Los cinco medios fundamentales identificados presentan una relacin de complementariedad, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.
Relacin de Complementariedad Medio fundamental N 01 Medio fundamental N 02 Medio fundamental N 03 Adecuada provisin del material educativo Medio Medio fundamental N fundamental N 04 05 Conocimiento de Suficientes los padres de capacitaciones y familia en talleres al metodologias de personal docente enseanza
Disponibilidad de una Suficiente infraestructura equipamiento y pedaggica, mobiliario administrativa y complementaria
2.4.3 Definir los proyectos a considerar

ALTERNATIVA 1 04 aulas con zcalo de cemento sin colorear Laboratorio Almacn (para guardar instrumentos musicales y otros) Cocina Un hall se utilizara como comedor del colegio y para reuniones Centro de cmputo Biblioteca Servicios higinicos varones y mujeres MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Adquisicin de mobiliario para aulas, direccin, sala de profesores y biblioteca.
36
Adquisicin de computadoras y mobiliario para centro de cmputo. CAPACITACIONES Capacitacin en computacin e informtica a los docentes. Capacitacin a los padres de familia en tcnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilizacin para apoyar tal fin. ALTERNATIVA 2 04 aulas con zcalo de cermica E=10 Laboratorio Almacn (para guardar instrumentos musicales y otros) Cocina Un hall se utilizara como comedor del colegio y para reuniones Centro de cmputo Biblioteca Servicios higinicos varones y mujeres MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Adquisicin de mobiliario para aulas, direccin, sala de profesores y biblioteca. Adquisicin de computadoras y mobiliario para centro de cmputo. CAPACITACIONES Capacitacin en computacin e informtica a los docentes. Capacitacin a los padres de familia en tcnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilizacin para apoyar tal fin.
37
Capitulo III
Formulacin
38
3.1
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La Inversin y la Post Inversin.
3.1.1 La fase de preinversin y su duracin

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culminara con la elaboracin del presente perfil que dur aproximadamente 01 mes.
3.1.2 La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son: Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin inspeccin). /
3.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10 aos.
3.1.4 El Horizonte Alternativo
de
Evaluacin
de
cada
Proyecto
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
Descripcin
-Horizonte del proyecto - Ejecucin de Obra
Alternativa I
10 aos 4 meses
Alternativa II
10 aos 4 meses 1 mes
- Acciones de Capacitacin 1 mes
3.1.5 Identificar el rea de influencia

El rea de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podra tener acceso
39
la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. Para poder determinar cuales son las instituciones educativas que se encuentran dentro del radio es necesario considerar los parmetros reconocidos por el sector educacin. Estos parmetros son:
REA DE INFLUENCIA AREA RURAL RADIO RADIO DE NORMATIVO en INFLUENCIA metros MXIMA en metros 3000 5000
Nivel
I.E. Secundaria
Dentro del radio normativo establecido por el ministerio de la educacin no existe ninguna institucin educativa que brinde el servicio de la educacin del nivel Secundario, por lo tanto en la localidad de Jambn el C. E. Csar Vallejo es la nica institucin educativa del nivel.
3.2
Anlisis de la demanda
3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia es la poblacin del Distrito de Chacas segn el Censo - 2007, asciende a 5407 habitantes.
3.2.2 Poblacin afectada

La poblacin afectada son los habitantes de la localidad de Jambn, as como de los centros poblados cercanos, ya que el colegio Jose Csar Vallejo es el nico centro educativo secundario de la zona, los afectados son principalmente los adolescentes de 12 - 17 aos.
3.2.3 Determinar la demanda actual

La demanda efectiva actual del servicio educativo son los 79 alumnos del nivel secundario matriculados al ao 2012. (Obtenido de las proyecciones)
3.2.4 Demanda Histrica
40
DEMANDA HISTORICA POR GRADOS (2007 - 2011)
GRADOS 1 2 3 4 5 TOTAL AOS 2007 24 33 20 12 11 100 2008 15 14 23 17 12 81 2009 24 18 14 22 18 96 2010 17 19 18 14 19 87 2011 17 15 17 17 13 79
Fuente:Nomina de M atriculas
Como se puede observar en el cuadro, la demanda por los Servicios Educativos se ha mantenido constante, en la actualidad cuenta con 79 alumnos.
3.2.5 Estimar la Demanda Proyectada

Para estimar la demanda proyectada, se usara el mtodo de crecimiento vegetativo de la matricula de la I.E. Csar Vallejo de Jambn de los ltimos 5 aos (2007 2011). La tasa de crecimiento inter anual para cada grado ser calculada a travs de la siguiente formula:
Tc Donde: TC (t -1 ) t Alum t Alum t-1 = Tasa de Crecimiento de ao t = Alumnos matriculados en el ao t = Alumnos matriculados en el ao
t -1 t
= Alumnos t Alumnos Alumnos t -1
t -1
t 1
41
TASA DE CRECIMIENTO REAL AOS/GRADO 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 T.C. PROM T. C. PROM. T. T.C. DISTRITAL 1 -37.500 60.000 -29.167 0.000 -1.667 2 -57.576 28.571 5.556 -21.053 -11.125 1.85 0.27% 3 15.000 -39.130 28.571 -5.556 -0.279 4 41.667 29.412 -36.364 21.429 14.036 5 9.091 50.000 5.556 -31.579 8.267
Es preciso considerar que con esta metodologa para determinar las tasas de crecimiento, se obtienen valores de crecimiento negativo o que son mayores a la tasa de crecimiento del Distrito. En este caso no se debern de utilizar estas tasas, por lo cual se tendr en cuenta lo siguiente: Si: Tc prom < 0 Tc prom > Tc Distrital ____________ Tc prom = 0
____________ Tc prom = Tc distrital
Teniendo en cuenta esta regla se ha proyectado la demanda para los 10 aos del horizonte de evaluacin del proyecto, tal como se puede ver en el siguiente cuadro.
M A T R C U L A S D E L N IV E L S E C U N D A R IO - P R O Y E C T A D A
G RA DO S P o b l a c i n B a s e 2 021021 3 1 2 3 4 5 TOTAL 17 15 17 17 13 79 17 15 17 17 13 79 2014 17 15 17 17 13 80 2015 17 15 17 17 13 80 2016 17 15 17 17 13 80 A O S 2017 17 15 17 17 13 80 2018 17 15 17 17 13 81 2019 17 15 17 17 13 81 2020 17 15 17 17 13 81 2021 17 15 17 17 13 81 2022 18 15 18 18 13 81
F u e n t e : N o m i n a s sd e m a t r i c u l a s , E l a b o r a c i o n P r o p i a - C e n s o 2 0 0 7 N E I
De acuerdo a las tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la demanda se observa que la demanda al ao del 2022 ser de 81 alumnos.
3.3
Anlisis de la oferta
3.3.1 Determinar la Oferta Real

La I.E. Csar Vallejo de Jambn actualmente viene ofertando el servicio educativo a 79 alumnos del nivel secundario. Los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios tienen una oferta real nula, dado que algunos no existen y otras se encuentran en condiciones inadecuadas. 3.3.2 Situacin actual de la infraestructura
42
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH OFERTA REAL (2012) Ambientes Pedagogicos Ambiente Grado Numero de Alumnos 2012 Aula 1 1 17 Aula 2 2 15 Aula 3 2 17 Aula 4 3 17 Aula 5 4 13 Infraestructura Administrativa Direccin Infraestructura complementaria Sala de profesores SS. HH. Patio de formacin Cerco perimetrico Fuente: visita de campo
Situacion actual de la infraestructura de la I. E. Cesar Vallejo de Jambn Grado de Ambiente Grado alum. Estado Recomendacin Adecuacion Aula 1 1 17 Deteriorado Inadecuado Mejorar Aula 2 2 15 Deteriorado Inadecuado Mejorar Aula 3 3 17 Deteriorado Inadecuado Mejorar Aula 4 4 17 Deteriorado Inadecuado Mejorar Aula 5 5 13 Regular estado Adecuado Mantener Direccin Regular estado Adecuado Mantener Sala de profesores Regular estado Adecuado Mantener SS. HH. Deteriorado Inadecuado Mejorar Patio de formacin Regular estado Adecuado Mejorar Cerco perimetrico Regular estado Adecuado Mejorar Fuente: Informacion recogida en la visita de campo
3.3.3 Oferta actual del Recurso Humano

Oferta actual de recurso humano (2012) Total Director Docentes
1 8
3.4
Determinar la Oferta Optimizada

Para el caso de este proyecto no se puede optimizar la oferta del servicio educativo, dado que no cuenta con ambientes suficientes ni mobiliarios adecuados.
43
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH OFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES PEDAGOGICOS Aulas 5 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Direccin 0 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Sala de profesores 0 SS. HH. 1 Patio de formacin 0 Cerco perimetrico 0 Fuente: Elaboracin Propia
3.5
Balance Oferta Demanda sin proyecto

La poblacin carente o dficit se define como aquella parte de la poblacin que potencialmente requerir de los servicios del proyecto, se calcula restando la poblacin ya atendida u oferta de la poblacin afectada o demanda. BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total Oferta Optimizada.
GRADO 1
5 Fuente:
DESCRIPCION/AO OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA OFERTA DEMANDA BRECHA elaboracion propia
BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO (2013-2022) OFERTA OPTIMIZADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 13 13 13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
2020 8 0 17 -17 0 15 -15 0 17 -17 0 17 -17 0 13 -13
2021 9 0 17 -17 0 15 -15 0 17 -17 0 18 -18 0 13 -13
2022 10 0 18 -18 0 15 -15 0 18 -18 0 0 0 0 13 -13
3.5.1 Determinar la Poblacin Objetivo

Para poder definir la magnitud de la intervencin es necesario delimitar la poblacin objetivo o poblacin que ser atendida con la ejecucin del proyecto. Idealmente la poblacin objetivo debe ser igual a la poblacin carente. Del balance oferta y demanda en la situacin sin proyecto, se observa que existe un dficit en la prestacin de los servicios, debido a que los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios se encuentran en muy mal estado, atendiendo inadecuadamente a los alumnos.
44
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N O B J E T IV O (2 0 1 3 -2 0 2 2 )
G RA DO S 1 2 3 4 5 TOTA L A O S P o b la c i n B a s e 17 15 17 17 13 79 2009 17 15 17 17 13 79 2010 17 15 17 17 13 80 2011 17 15 17 17 13 80 2012 17 15 17 17 13 80 2013 17 15 17 17 13 80 2014 17 15 17 17 13 81 2015 17 15 17 17 13 81 2 0 16 17 15 17 17 13 81 2017 17 15 17 17 13 81 2018 18 15 18 18 13 81
F u e n t e : N o m i n a s sd e m a t r i c u l a s, E l a b o r a c i o n P r o p i a - C e n so 2 0 0 7 N E I
3.6
Costos a precios de mercado
3.6.1 Estimar los costos en la situacin sin proyecto

En la situacin sin proyecto los costos estn referidos a la etapa de operacin y mantenimiento normal de la institucin educativa, en este sentido se consignarn los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del establecimiento educativo dentro del horizonte de planeamiento, determinado para 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Para el caso de proyectos de infraestructura educativa, los costos de operacin y mantenimiento se encuentran constituidos por:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMINETO A PRECIOS PRIVADOS ALT I Y II S/PROYECTO COSTO MENSUAL S/. DESCRIPCION Recursos humanos Docentes Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 8 Docente director Administrativos Auxiliar Bienes, servicios y otros (mantenimiento) Bienes de consumo (utiles de escritorio y limpieza) Mantenimiento de equipos y mobiliario Articulos de limpieza Servicios de agua y luz Mantenimiento de colegio TOTAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,600.00 1,200.00 50.00 100.00 15.00 70.00 50.00 CANTIDAD 168,000.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 19,200.00 14,400.00 3,420.00 600.00 1,200.00 180.00 840.00 600.00 171,420.00 COSTO ANUAL S/.
3.6.2 Estimar los costos en la situacin con proyecto

Se estiman los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
45
Costos de inversin: Los costos de inversin del proyecto comprenden los siguientes rubros: Intangibles: Comprende gastos no fsicos, necesarios para iniciar la implementacin del proyecto (expediente tcnico, capacitaciones, etc.) Activos fijos: Comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos. Supervisin: Comprende los gastos de supervisin de las obras civiles (expresado como un porcentaje de las obras civiles).
Costos de Operacin: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de la institucin educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones que asegure la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneracin del personal directivo, docente, administrativo y pago de servicios bsicos (luz, agua, telfono, etc.) Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condicin normal de operacin. Comprende los siguientes rubros: conservacin y mantenimiento de las instalaciones elctricas y sanitarias, de carpintera, de pisos, muros, techos y equipos. Es necesario indicar que el costo de operacin anual es asumido por la DREA mediante la asignacin presupuestal por ao y el costo de mantenimiento anual es asumido por la APAFA. A continuacin se presentan los Costos en la Situacin con Proyecto de las 2 alternativas planteadas.
46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMINETO A PRECIOS PRIVADOS ALT I Y II C/PROYECTO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTO Recursos humanos 168,000.00 Docentes Docente 1 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 2 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 3 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 4 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 5 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 6 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 7 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente 8 1.00 1,400.00 16,800.00 Docente director 1.00 1,600.00 19,200.00 Administrativos Auxiliar 1.00 1,200.00 14,400.00 Bienes, servicios y otros (mantenimiento) 9,600.00 Bienes de consumo (utiles de escritorio y limpieza) 1.00 100.00 1,200.00 Mantenimiento de equipos y mobiliario 1.00 300.00 3,600.00 Articulos de limpieza 1.00 50.00 600.00 Servicios de agua y luz 1.00 250.00 3,000.00 Mantenimiento de colegio 1.00 100.00 1,200.00 TOTAL 177,600.00
3.6.2.1
inversin fija tangible a precios privados

Costos de infraestructura
COSTO DIRECTO ALTERNATIVA 01 PP
ITE M
PRESUPUESTO POR COMPONENTES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS OTROS
A PRECIOS PRIVADOS 403,229.10 165,567.12 43,970.93 15,049.16 46,820.59
1
2 3 4 5
SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL
674,636.90 121,434.64 796,071.54
COSTO DIRECTO ALTERNATIVA 02 PP

ITEM
PRESUPUESTO POR COMPONENTES OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES GRADERIAS SERVICIOS HIGUIENICOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN GENERAL
1 2 3 4 5
A PRECIOS PRIVADOS 403,229.10 169,287.36 43,970.93 15,049.16 58,580.80
SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL
690,117.35 124,221.12 814,338.47
47
DESCRIPCION SALA DE COMPUTACION BIBLIOTECA COCINA FLETE A JAMBON CANTIDAD 1 1 1 1 TOTAL MONTO CON IGV 21,990.00 9,880.00 4,130.00 2,500.00 38,500.00 MONTO SIN IGV 18635.59 8372.88 3500.00 2118.64 32627.12
As tambin, dentro de la etapa de inversin se considera el presupuesto de mitigacin ambiental, a efectos de contrarrestar los efectos que causar la construccin y mejoramiento de la infraestructura de la Institucin educativa. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto sealado.
Presupuesto de Mitigacin y Control de Impacto Ambiental ( a precios privados) alternativa I y II Rubro I. Medidas de mitigacin Adquisicin y transporte de plantones Instalacin de plantones Revegetacin II. Medidas de Control Manejo de Campamentos Contenedores Microrelleno sanitario Construccin de ecoinodoro Costo Total de Mitigacin y control S/.
Fuente: Identificacin de los impactos ambientales
Costo Costo Total S/. Parcial S/. 1,200.00 550.00 300.00 350.00 1,300.00 200.00 300.00 350.00 450.00 2,500.00
3.6.2.2
Inversin Fija Intangible a precios privados
Respecto a la capacitacin a los docentes en computacin e informtica se va a realizar 2 veces cada ao, cada 3 aos, para asegurar as la competitividad del docente en el uso de las computadoras As mismo, cada vez que se de las capacitaciones a los docentes, paralelamente se llevar a cabo las capacitaciones a los padres de familia. Todas estas actividades se desarrollaran el local del mismo centro educativo para evitar traslados tanto de los docentes y padres de familia, en las capacitaciones se van a entregar material educativo, tanto a docentes como a padres de familia Se muestra en el cuadro siguiente el presupuesto de capacitacin al recurso humano para la alternativa I y II:
Capacitaciones Item Descripcion Cantidad Capacitacion en computacion e informatica a docentes Docente capacitacion en programacion de clases Docente Taller de sensibilizacion a padres de familia Docente total Monto 1 1 1 2000 2000 2000 6000
48
3.6.2.3
Resumen de los costos de Inversin

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 PP
ITEM
PRESUPUESTO POR COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO 3% COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
A PRECIOS PRIVADOS 25,217.15 840,571.54 796,071.54 599,186.54 137,819.50 59,065.50 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 33,622.86 79,607.15 55,725.01
1
2
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CAPACITACIONES MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
5 6 7
SUPERVISION 4% GASTOS GENERALES 10% S.T. C.D. UTILIDADES 7% S.T. C.D.
SUB TOTAL
1,034,743.71
COSTO TOTAL ALTERNATIVA 02 PP

ITE M
PRESUPUESTO POR COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO 3% COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1
2
A PRECIOS PRIVADOS 25,765.15 858,838.47 814,338.47 658,453.15 149,022.31 63,866.71 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 34,353.54 81,433.85 57,003.69
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CAPACITACIONES MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
5 6 7
SUPERVISION 4% GASTOS GENERALES 10% S.T. C.D. UTILIDADES 7% S.T. C.D.
SUB TOTAL
1,057,394.71
3.7
Flujo de costos a precios de mercado
Es necesario definir los costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la
49
diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ambos estimados en lneas arriba. FLUJO DE COSTOS = INCREMENTALES Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto
A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.
50
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH
ALTERNATIVA N 01- PRECIOS PRIVADOS
ITEM 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 ESTUDIOS COSTO DIRECTO
RUBRO
AO 0 25,217.15 840,571.54 796,071.54 38,500.00 6,000.00 33,622.86 79,607.15 55,725.01
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INFRAESTRUCTURA DE OBRA EQUIPAMIENTO CAPACITACIONES SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES COSTOS DE OP Y MAN CON PROYECTO ETAPA DE OPERACIN ETAPA DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OP Y MAN SIN PROYECTO ETAPA DE OPERACIN ETAPA DE MANTENIMIENTO
177,600.00 168,000.00 9,600.00 171,420.00 168,000.00 3,420.00
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS VACT
1,034,743.71 1.000 1,034,743.7 1,069,662.09
6,180.0 0.893 5,517.9
6,180.0 0.797 4,926.7
6,180.0 0.712 4,398.8
6,180.0 0.636 3,927.5
6,180.0 0.567 3,506.7
6,180.0 0.507 3,131.0
6,180.0 0.452 2,795.5
6,180.0 0.404 2,496.0
6,180.0 0.361 2,228.6
6,180.0 0.322 1,989.8
51
ALTERNATIVA N 02- PRECIOS PRIVADOS
ITEM 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 ESTUDIOS COSTO DIRECTO
RUBRO
AO 0 25,765.15 858,838.47 814,338.47 38,500.00 6,000.00 34,353.54 81,433.85 57,003.69
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INFRAESTRUCTURA DE OBRA EQUIPAMIENTO CAPACITACIONES SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES COSTOS DE OP Y MAN CON PROYECTO ETAPA DE OPERACIN ETAPA DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OP Y MAN SIN PROYECTO ETAPA DE OPERACIN ETAPA DE MANTENIMIENTO
177,600.00 168,000.00 9,600.00 171,420.00 168,000.00 3,420.00
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
177,600.00 168,000.0 9,600.0 171,420.00 168,000.0 3,420.0
TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS VACT
1,057,394.71 1.000 1,057,394.7 1,092,313.08
6,180.0 0.893 5,517.9
6,180.0 0.797 4,926.7
6,180.0 0.712 4,398.8
6,180.0 0.636 3,927.5
6,180.0 0.567 3,506.7
6,180.0 0.507 3,131.0
6,180.0 0.452 2,795.5
6,180.0 0.404 2,496.0
6,180.0 0.361 2,228.6
6,180.0 0.322 1,989.8
52
3.8
Beneficios
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es suficiente con conocer los costos a precio de mercado de las mismas. As resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros aspectos. Por tanto se realizar la evaluacin social de las alternativas. Se identifican los siguientes beneficios para los casos de sin la implementacin del proyecto y con la implementacin del proyecto, as se tiene: BENEFICIOS SIN PROYECTO Los escolares reciben sus clases en condiciones fsicas inadecuadas y el docente se encuentra desmotivado por la falta de una infraestructura adecuada. Actualmente, 79 son los escolares que vienen siendo atendidos en condiciones fsicas inadecuadas dentro de la I.E. Csar Vallejo de Jambn.
BENEFICIOS CON PROYECTO Con la ejecucin del proyecto se atender en condiciones fsicas adecuadas a la poblacin estudiantil de la I.E. Csar Vallejo de Jambn, a fin de brindar los servicios educativos a los escolares en condiciones adecuadas. Los nios estudiaran en ambientes seguros, cmodos y adecuados a las necesidades de los alumnos y docente, implementados con mobiliario y equipos apropiados. Reduccin de los altos desercin escolar. niveles de ausentismo y
Los estudiantes lograrn ingresar con facilidad al nivel superior Capacidad para leer y escribir correctamente. La poblacin estudiantil mejorara su rendimiento escolar teniendo una eficiente formacin educativa. Se contribuir positivamente en la formacin del capital humano del distrito.
3.9
Definir los indicadores de efectividad a utilizar
53
Existen dos metodologas de evaluacin aplicadas a proyectos sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparacin de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimacin ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto. A travs de la metodologa costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto. Para poder utilizar la metodologa costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difcil estimar este tipo e indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego ser comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los ms utilizados en los proyectos de infraestructura educativa, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluacin a travs de indicadores de costo beneficio. Para el presente proyecto la metodologa ms adecuada y por tanto la que se elige es la metodologa costo efectividad, a continuacin se muestra el diagrama de tareas que debern ser desarrolladas: Metodologa costo efectividad.
Estimar el flujo de Costos Sociales
Estimar el valor actual de los costos sociales
Definir y estimar los indicadores de impacto o efectividad
Calcular el indicador Costo/Efectividad
3.9.1
Estimar el flujo de costos incrementales a precios sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de produccin. Los precios utilizados en el capitulo anterior (precios de mercado o privados), tiene una serie de distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc, que impiden conocer el verdadero costo para el pas en su conjunto.
54
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de correccin (Anexo SNIP 09: Parmetros de Evaluacin)
COSTOS A PRECIOS = Costo a precios x Factor de SOCIALES de Mercado Correccin
Para el rubro de bienes nacionales o servicios bsicos, los factores de correccin utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. As en trminos generales corresponder a:
FC
Bs. y SS Nacionales
= 1 (1+ IGV)
= 1 (1+0.19)
= 0.84
Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP 09. Dichos factores se encuentran clasificados por regin geogrfica, mostrados en el siguiente cuadro.
FACTORES DE CORRECCIN POR AREA GEOGRAFICA Regin Geogrfica Lima metropolitana Resto Costa Sierra Selva Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 Rural 0.57 0.41 0.49
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario bajo el que se rijan (4 o 5 categora) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente formula:
FC
Mano de Obra Calificada
1 (1+ T. Directo)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizar el factor de correccin correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicacin de la institucin educativa. Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin definidos, el cual se demuestra en el siguiente cuadro.
RUBRO Materiales, maquinaria y equipos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
FACTOR 0.840336 0.909090 0.41
55
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los siguientes cuadros:
56
A L T E R N A T IV AN 0 1 -P R E C IO SS O C IA L E S
ITE M 1 2 2 .1 2 .2 2 .3 3 4 5 E S T U D IO S C O S TOD IR E C TO IN F R AE S T R U C T U R AD EO B R A E Q U IP AM I E N T O C AP AC IT AC IO N E S S U P E R VIS IO N G A S TO SG E N E R A LE S U TILID A D E S
R U B R O
A O0 21 ,3 5 8 .9 2 6 9 5 ,0 6 9 .2 8 6 5 7 ,0 0 5 .7 8 32 ,6 0 9 .5 0 5 ,4 5 4 .0 0 30 ,5 6 3 .1 8 67 ,4 2 7 .2 6 47 ,1 9 9 .0 8
A O1
A O2
A O3
A O4
A O5
A O6
A O7
A O8
A O9
A O1 0
C O S TO SD EO PYM A NC O NP R O Y E C TO E T AP AD EO P E R AC I N E T AP AD EM AN T E N I M IE N T O C O S TO SD EO PYM A NS INP R O Y E C TO E T AP AD EO P E R AC I N E T AP AD EM AN T E N I M IE N T O
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 5 2 ,7 2 7 .2 7 8 ,06 7 .2 3 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 5 2 ,7 2 7 .2 7 2 ,89 8 .3 1
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 5 2 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 5 2 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .50 1 5 2 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .58 1 5 2 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 52 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 52 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 5 2 ,7 27 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 5 2 ,7 27 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 5 2 ,72 7 .3 8 ,06 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 5 2 ,72 7 .3 2 ,89 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .50 1 5 2 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .58 1 5 2 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,7 9 4 .5 0 1 52 ,7 2 7 .3 8,0 6 7 .2 1 5 5 ,6 2 5 .5 8 1 52 ,7 2 7 .3 2,8 9 8 .3
1 60 ,7 94 .5 0 1 5 2 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 55 ,6 25 .5 8 1 5 2 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
1 6 0 ,79 4 .5 0 1 5 2 ,7 2 7 .3 8 ,0 6 7 .2 1 5 5 ,62 5 .5 8 1 5 2 ,7 2 7 .3 2 ,8 9 8 .3
A LTE R NA TIVA N 02- PRE CIOS SOC IALES
988012.59 956251.81
ITE M 1 2 2.2 2.2 2.3 3 4 5 E S TU D IO S CO S TO D IR E CTO
R U B R O
A O0 21,823.09 757,419.95 719,356.45 32,609.50 5,454.00 31,227.37 68,974.47 48,282.13
A O1
A O2
A O3
A O4
A O5
A O6
A O7
A O8
A O9
A O 10
IN F R AE S T R U C T U R AD EO BR A E Q U IP AM IE N T O C AP AC IT AC IO N E S S U P E R VIS IO N G AS TO SG E N E R ALE S U TILID AD E S CO S TO SD EO P Y MANCO NPR O YE CTO E T AP AD EO P E R AC I N E T AP AD EM AN T E N IM IE N T O CO S TO SD EO P Y MAN S INP R O YE CTO E T AP AD EO P E R AC I N E T AP AD EM AN T E N IM IE N T O
160,794.50 152,727.27 8,067.23 155,625.58 152,727.27 2,898.31
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
160,794.50 152,727.3 8,067.2 155,625.58 152,727.3 2,898.3
57
Capitulo IV
Evaluacin
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4.1 Evaluacin social
4.1.1 Estimar el valor actual del flujo de costos sociales

Sobre la base del flujo de costos a precios sociales, se deber estimar el valor actual de los costos sociales totales. Ello permitir considerar el valor social del dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de solucin. Se hallar con la siguiente formula: n VACST = t=1 Donde: VACST : es el valor del flujo de costos sociales. FCS : es el flujo de costos sociales en el periodo t. n : es el horizonte de evaluacin del proyecto. TSD : es la tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al publicado por el MEF en el Anexo SNIP 09. Dicha cifra asciende a la fecha al 11%. Por tanto a partir de los costos sociales incrementales se deber hallar segn la formula propuesta, el valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas descritas. Alternativa 1 VACST : S/. Alternativa 2 VACST : S/.
893,378.51 959,487.78
FCSt . (1 + TSD) t
4.1.2 Estimar los beneficios del proyecto

Tal como se seal en prrafos anteriores existen dos metodologas que permiten evaluar la rentabilidad del proyecto. Dichas metodologas difieren principalmente en el mtodo de estimacin de los beneficios derivados del proyecto. Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa, suele ser evaluada bajo la metodologa de costo / efectividad. Estimacin de los Indicadores de Impacto / efectividad Metodologa Costo / efectividad. Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificacin monetaria de los beneficios, se tratar de definir los indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto. Dichos beneficios debern ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio educativo a travs de mejoras en las condiciones de la infraestructura, el indicador de efectividad estar
59
vinculado al nmero de alumnos matriculados en la institucin educativa en estudio, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. INDICE DE EFECTIVIDAD
MATRCULAS DEL NIVEL SECUNDARIO - PROYECTADA
GRADOS Poblacin Base 2012 1 2 3 4 5 TOTAL 17 15 17 17 13 79 2013 17 15 17 17 13 79 2014 17 15 17 17 13 80 2015 17 15 17 17 13 80 2016 17 15 17 17 13 80 AOS 2017 17 15 17 17 13 80 2018 17 15 17 17 13 81 2019 17 15 17 17 13 81 2020 17 15 17 17 13 81 2021 17 15 17 17 13 81 2022 18 15 18 18 13 81
Fuente: Nominas sde matriculas, Elaboracion Propia - Censo 2007 NEI
El indicador de efectividad est dado por:

IE = 79+80++81 = 804 beneficiarios.
4.1.3 Evaluar y seleccionar la mejor alternativa de solucin

Luego de haber determinado tanto los costos como los beneficios de cada una de las alternativas planteadas, ser necesario construir los indicadores relevantes de acuerdo con la metodologa de evaluacin seleccionada. Estimacin del Indicador Costo / efectividad Para poder evaluar las alternativas de solucin propuestas, resulta necesario construir el indicador de costo efectividad para cada una de ellas.
As tenemos que para las alternativas, el indicador costo efectividad estar definido por la siguiente frmula: CE = VACS IE Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas identificadas ser necesario seleccionar aquella que presente mayores niveles de rentabilidad. Por tanto, para el presente proyecto se seleccionar a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario atendido.
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
VACT I/e CE
893,378.51 804 1,111.17
959,487.78 804 1,193.39
Fuente: Anlisis realizado para el presente perfil
Del cuadro podemos observar que, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la alternativa N 01, por lo tanto se selecciona esa alternativa. 60
4.2 Anlisis de Sensibilidad

Todo proyecto se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables, lo que afecta su funcionamiento normal a lo largo del horizonte. Por tanto es necesario realizar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios, lo que conlleva, a estimar los cambios que sufrirn los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejara de ser rentable. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad, es necesario determinar cuales son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el clculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego ser necesario precisar el rango de variacin de las variables inciertas en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales podran oscilar las variables elegidas. Para el presente estudio se ha elegido sensibilizar el costo de inversin, representado por los VACTS.
Anlisis de Sensibilidad
VARIACION DE COSTOS DE INVERSION 5% 10% 15% 20% 30% -30% -20% -15% -10% Alternativa I VACT 935,140 978,220 1,021,301 1,064,382 1,150,544 633,573 719,735 762,816 805,897 C.E 1,163 1,216 1,270 1,324 1,431 788 895 949 1,002 VACT 1,004,554 1,050,941 1,097,327 1,143,713 1,236,486 646,421 772,623 819,009 865,395 911,782 Alternativa II C.E 1,249 1,307 1,365 1,422 1,538 804 961 1,018 1,076 1,134
-5% 848,978 1,056 Fuente: Analisis realizado para el presente perfil
4.3 Anlisis de Sostenibilidad

El anlisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, ste anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar acabo la implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida til. Los costos de operacin (remuneracin de docentes y administrativos) son cubiertos por las asignaciones presupuestales dirigidas a la I. E. Csar Vallejo de Jambn.
61
En cuanto a los costos de mantenimiento, estos sern asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa y sustentada con el acta de compromiso de los mismos el cual se muestra en los anexos. Para ello los involucrados han desarrollado un Plan anual de mantenimiento el cual esta orientado tcnicamente a actividades con su respectiva secuencia y periodicidad.
Conservacion del local escolar Acciones 1. Limpieza diaria de pisos y muebles. Consiste en las actividades de limpieza y 2. Limpieza semanal de ventanas, aseo de la I. E. Csar Vallejo de puertas, muros, asi como de las reas Jambn: limpieza de ventanas, pisos, recreaticas, de acuerdo al deterioro mobiliario, etc. normal producido por los alumnos. Mantenimiento de equipos Acciones Consiste en actividades que garantizen 1. Mantenimiento de equipos del centro la adecuada operatividad de los equipos de computo en adecuadas condiciones de que se utilizarn en el centro de uso. computo, asi como en el laboratorio, para que no se afecte el normal funcionamiento y no se generen riesgos por el deterioro o uso inadecuado de los mismos. Mantenimiento preventivo Consiste en la inspeccion y reparacion periodica de la infraestructura, aun cuando este no muestre signos de deterioro, con la finalidad de garantizar la operatividad de la infraestructura. Mantenimiento correctivo Consiste en reponer y reparar uno o mas componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales 2. Mantenimiento de equipos de laboratorio, como microscopios, tubos de ensayo, y otros Acciones 1. Limpieza de reas a intevenir, pintado de muros exteriores, de puertas, marcos de las ventanas. 2. Reposicion de Chapas, picaportes, visagras, etc. Acciones 1. Reposicion de pisos 2. Reposicion de coberturas. 3. Reparacion de instalaciones electricas 4. Reparacion de instalaciones sanitarias periodo periodo
Diario
Periodo
Mensual
Anual
periodo Bianual
Para el anlisis de sostenibilidad se asume que la empresa ejecutora, capacitar a la direccin y al personal de servicio de la institucin educativa, con respecto al funcionamiento de todas las instalaciones realizadas. a) Capacidad de gestin La APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materializacin del proyecto, conjuntamente con el apoyo de la UGEL Asuncin. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon asignados a la Municipalidad Provincial de Asuncin. c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento
62
Los costos de mantenimiento sern cubiertos por la APAFA de la institucin educativa, quienes fueron elegidos por la poblacin, los cuales se encargaran del cuidado respectivo. d) Financiamiento de los Costos de Operacin Los costos de operacin sern cubiertos por la UGEL Asuncin, quien dotara de personal docente como administrativo. e) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Direccin de la Institucin Educativa y con la Municipalidad Provincial de Asuncin. Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial como mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto.
Impacto ambiental
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las obras, as como durante la operacin del proyecto. 5.4.1. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son: b. El medio fsico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y aire. Agua: Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable. Con la realizacin del proyecto se emplear el agua para la limpieza de la infraestructura, entre otros. Suelo: El rea donde estar ubicado la institucin educativa es un suelo eriazo sin cultivar. Aire: Durante la ejecucin del proyecto se producirn ciertos niveles de ruido y partculas de polvo por las actividades de construccin, pero no causarn mayor impacto sobre la poblacin aledaa. Durante la operacin se tratar de generar niveles que regulen dicho efecto. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire. c. El medio social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En la relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del
63
proyecto se ver mejorado el servicio de la educacin que reciben los nios del nivel primario. 5.4.2. Identificacin de impactos potenciales En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto.
Matriz de identificacion de impactos potenciales en la etapa de ejecucion de obras civiles Fuente de impacto ambiental Ocurrencia A. Por la Ubicacin y diseo La infraestructura de la institucion educativa se encuentra ubicado a menos de 100m de una fuente de agua? El proyecto se encuentra en areas de cultivo, de proteccion o de riego? El proyecto carecer de servicios higienicos para trabajadores? El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de desague? B. Por la Ejecucion La poblacion beneficiaria carece de informacin sobre el proyecto? el transporte de matenriales afecta terrenos de cultivo? Se usar maquinaria pesada qu cruza terrenos agricolas? Generar ruidos el proyecto durante la fase de ejecucin? C. Por la Operacin El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuada por la maxima carga de personas? El proyecto carecer de personal para su operacin y mantenimiento?
Fuente: Manual de Indentificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
No No No No
No No No No
No No
Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.
Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental Para determinar el grado de impacto
Frecuencia (f) Mayor o igual que 6 f>6 Menor o igual que 3 y menor o igual que 5 5 < f <3 Menor o igual que 2 f< 2 Grado Intenso I Leve L No significante N
Para determinar la categora del proyecto

Ocurrencia de grados Al menos un caso de I Ningn caso de I y al menos 1 de L Ningun caso de I ni de L Categora 1 2 3
Fuente: Manual de Indentificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto.
64
Fich ad e im p a cto a m b ie ntal d u ran te la e jecu ci nd el p ro yecto
C d ig o
11 20 21 23 G R A D OD EL P R O Y E C T O
Im p a cto p o te n cia l
D eforestacin A cum u lacin d e desperdicios inorg nicos A cum u lacin d e desperdicios org nicos N ecesidad de servicios higinico s para el p ersonal N (N os ig n ifica n te)
F re cu e n cia
x x x x
G ra d o
1 1 1 1
M e d id a sd em itig a ci n
R evegetacin de reas aleda as In stalacin de conten edores In stalacin de m icrorellenos C onstruccin de econ oinodoro 3 (N in g n ca so d eI n id e L)
C A T EG O R A D E L P R O Y E C T O
Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecucin no tendr un impacto ambiental significante, teniendo un categora de 3.
Organizacin y Gestin
La I.E. Csar Vallejo de la localidad de Jambn, se encuentra dentro de la jurisdiccin de la UGEL Asuncin. Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCIN: la funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto. UGEL ASUNCIN: la funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin, como el pago del docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la I.E. para conocer si cumple con los horarios y los contenidos bsicos del currculo. APAFA, PLANA DOCENTE Y DIRECTIVA: La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E, asumiendo los costos que involucren estos. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Asuncin no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin mayor a trescientos mil soles. Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.
Plan de implementacin
65
Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 4 meses, en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las caractersticas de las obras que se realizarn existen actividades que son crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.
Financiamiento
El proyecto ser financiado por la Municipalidad Provincial de Asuncin, mediante los recursos del Canon, sobre canon y regalas.
66
Matriz del marco lgico del proyecto

M A R C OL O G I C O
In d ic a d o r e sv e r ific a b le s O b je tiv a m e n te( O V I) * D is m in u ci ne n2 % d elat a s ad e a n a lfa b e t is m o . *D is m in u ci ne n2 % d elat a s ad e d e s e r ci n .
E s tr a te g iad e In v e r s i n
R e s u m e nd eO b je tiv o s
M e d io sV e r ific a b le s( M V )
S u p u e s to s /R ie s g o s
F I N
M a y o rd e s a r r o llo d e lc a p ita l h u m a n oe ne ld is tr ito d e C h a c a s "
E s t a d s t ica sd eIN E I, E N A H O ,M IN E D U E s ca le
P R O P O S I T O
"O fe r tae d u c a tiv ad ec a lid a de n laI.E . Jc s a rV a lle jo d eJa m b n "
A m b ie n t e s co n s t r u id o s co n cr it e r io st cn ico syq u e g a r a n t ice nlafo r m a ci nd e l a lu m n o , co nm e jo r e s co n o cim ie n t o s . L o sm o b ilia r io s ye q u ip o ss e r n e n t r e g a d o sa d e cu a d a m e n t ealo s a lu m n o s , ye nb u e n a s co n d icio n e s fs ica s D e m o lici nd elo sa m b ie n t e sy co n s t r u cci nd ein fr a e s t r u ct u r a E n t r e g ad elib r o sd eco n s u lt a , la m in a s alain s t it u ci ne d u ca t iv a . C a p a cit a cio n e se nco m p u t a ci na lo sd o ce n t e s ,p a r am a n t e n e r lo s a ct u a liza d o s , locu a ls e r 2v e ce s a la oca d a3a o s .
In fo r m et cn icod elaU G E LA s u n ci n .
A m b ie n t e s co n s t r u id o sd e a cu e r d oala sN o r m a s t cn ica sp a r ae ld e s a r r o llod e lo ca le se s co la r e s . *L o sm o b ilia r io s lle g a nd e m a n e r ao p o r t u n a *L o se q u ip o s ym o b ilia r io s s o na s ig n a d o s alo s a m b ie n t e s co r r e s p o n d ie n t e s . L aIn fr a e s t r u ct u r ae su t iliza d a d ea cu e r d oala sn e ce s id a d e s d e fin id a sp o re l p r o y e ct o * L o st e x t o ss o ne n t r e g a d o s o p o r t u n a m e n t e . E l1 0 0 % d e lo sd o ce n t e s a s is t e n ,p a r t icip a n a ct iv a m e n t ee nlo st a lle r e sy ca p a cit a cio n e s . L aca p a cit a ci nalo sp a d r e s d efa m ilias er e a liza s a t is fa ct o r ia m e n t ee nla lo ca lid a dd eJa m b n
S u ficie n t ee q u ip a m ie n t oy m o b ilia r io
* R e g is t r od elae n t r e g ad ee q u ip o sy m a t e r ia le s
D is p o n ib ilid a dd eu n ain fr a e s t r u ct u r a p e d a g g ica ,a d m in is t r a t iv ay co m p le m e n t a r ia
* V is it ad eca m p oein fo r m ed e l co m it D is t r it a ld eD e fe n s aC iv il d e le s t a d o fs icod elain fr a e s t r u ct u r ae d u ca t iv a R e g is t r od elae n t r e g ad em a t e r ia le s e d u ca t iv o s . *F ich a sd ein s cr ip ci nd elo s p a r t icip a n t e s . *In fo r m e sd er e a liza ci nd ecu r s o s . *In fo r m e sd es u p e r v is i n . *F ich a sd ein s cr ip ci nd elo s p a r t icip a n t e s *In fo r m e sd es u p e r v is i n
C O M P O N E N T E S
A d e cu a d ap r o v is i nd e lm a t e r ia l e d u ca t iv o
S u ficie n t e s ca p a cit a cio n e s yt a lle r e s a lp e r s o n a ld o ce n t e
C o n o cim ie n t od elo sp a d r e sd e fa m iliae nm e t o d o lo g a sd e e n s e a n za . 0 4a u la s co nz ca lod ece m e n t os in co lo r e a r L a b o r a t o r io A lm a c n( p a r ag u a r d a rin s t r u m e n t o s m u s ica le syo t r o s ) C o cin a U nh a ll s eu t iliza r aco m oco m e d o r d e l co le g ioyp a r ar e u n io n e s C e n t r od ec m p u t o B ib lio t e ca S e r v icio sh ig i n ico sv a r o n e sy m u je r e s M O B IL IA R IO SYE Q U IP O S : C A P A C IT A C IO N E S
C a p a cit a ci nalo sp a d r e sd e fa m iliae nlalo ca lid a dd eJa m b n
A C C I O N E S
C o s t ot o t a ld ein v e r s i nap r e cio s p r iv a d o se sd eS /, 1 , 0 3 4 ,7 4 3 .7 1y ap r e cio ss o cia le se sd eS / 8 6 1 ,6 1 7 .6 3 co n s id e r a n d olo s co s t o s in t a n g ib le s , co s t o sd e s u p e r v is i n , co s t o sd e ca p a cit a ci ny co s t o sd e m it ig a ci na m b ie n t a l.
E x p e d ie n t et cn ico , in fo r m ed e liq u id a ci nd eo b r a , co m p r o b a n t e sd e p a g o ,a ct ad ee n t r e g ad ela In fr a e s t r u ct u r aE d u ca t iv a
A s ig n a ci nd ep r e s u p u e s t o o p o r t u n oy s e g nlo p r o g r a m a d o
67
Capitulo V
Conclusiones y Recomendaciones
68
5.1
CONCLUSIONES
Al formular el estudio de pre inversin a nivel de perfil se pudo identificar que el problema central del proyecto es: "Baja calidad de la oferta de los servicios educativos de la I. E. Csar Vallejo de Jambn" La inversin de la alternativa seleccionada, a precios privados asciende a S/. 1,034,743.71, y a precios sociales a S/. 861,617.73. Luego de la evaluacin social, mediante el anlisis costo efectividad y su respectivo anlisis de sensibilidad se concluye que la alternativa I es ms rentable en trminos sociales puesto que presenta un menor costo-efectividad, presenta mayores mrgenes de seguridad en relacin a la variabilidad de sus metas. As mismo el proyecto cuenta con sostenibilidad tanto tcnica como financiera, ya que la Municipalidad Provincial de Asuncin cuenta con los recursos humanos, tcnicos y financieros.
5.2
RECOMENDACIONES
Es conveniente que al inicio de la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos, cuya conduccin se recomienda al rea de estudios y obras de la municipalidad Provincial de Asuncin. Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentables desde el punto de vista social y el apoyo de las instituciones para su ejecucin y sostenibilidad se recomienda su viabilidad.
69
Capitulo VI
Anexos
70
71

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E.

CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH

Nombre del Proyecto:

Unidad Formuladora y Ejecutora:

1.2.1 Unidad Formuladora

1.2.2 Unidad Ejecutora

Responsable : Nombre Cargo Direccin : : :

Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

Beneficiarios e Instituciones Involucradas con el proyecto

Apoyo para la materializacin del proyecto

Plana docente y directiva

- Ser facilitador y gua de conocimientos a los alumnos.

- Velar por el cumplimiento de las metas educativas.

- Que se brinde el servicio educativo en condiciones adecuadas de habitabilidad, confort y seguridad.

1.4 Marco de Referencia

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

1.4.2 Descripcin del proyecto

1.4.3 Marco legal y lineamientos de poltica sectorial a) Marco legal

b) Lineamientos de Poltica Sectorial

Clasificacin Funcional Programtica

Huaraz, y adems se encuentra priorizado en su Presupuesto Participativo del ao 2008.

Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1 Descripcin de la Situacin Actual 2.1.1.1. Situacin de la educacin en Ancash a) Analfabetismo.

Problemtica del sector.

8,381 98.6 84.6

175,625 97.8 84.8

Gasto publico en Educacin

Fuente SIAF 2006 y Censo Escolar

2.1.1.1 Situacin del nivel educativo el distrito de

Acochaca 501 126 110 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

Acochaca 501 126 110 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

Acochaca 212 38 49 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

Acochaca 289 88 61 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

Acochaca 243 59 57 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

Acochaca 258 67 53 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.

2.1.2 Causas de la situacin existente

2.1.3 Poblacin de referencia y sus caractersticas 2.1.3.1 Poblacin de referencia

2.1.4 Zona o rea afectada

La zona afectada es la localidad de Jambn.

2.1.5 Localizacin Geogrfica

Fuente: Google Maps

Fuente: MEF SNIP - VIAJERO

2.1.6 Poblacin afectada y sus caractersticas

Poblacin de la Localidad de Jabn.

Actualmente la localidad de Jambn cuenta con 324v habitantes,

Infraestructura y equipamiento educativa Csar Vallejo

Frecuencia (a) B M A S .I*

Resultado (c)= (a)*(b) 0 0

Definicin del problema y sus causas

2.2.1 Definicin del Problema

2.2.2 Identificacin de las causas del problema central

2.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas.

CAUSA DIRECTA: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fisicos

CAUSA DIRECTA: Insuficientes e inadecuados materiales educativos

CAUSA DIRECTA Bajo nivel de enseanza Del docente

CAUSA DIRECTA Escasa participacin de lospadres de familia en el proceso de enseanza

Insuficiente equipamiento y mobiliario

Ausencia de una infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria

CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:

Escasa provisin de material educativo

Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente

Desconocimiento de Los padres de familia En metodologias de enseanza a sus hijos

Identificacin de los efectos del problema central