CAPITULO III: CONTROL DE CALIDAD

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3.1. 3.2.

GENERALIDADES

CONTROL DE CALIDAD (QC)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Contratista para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del contrato.

3.3.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Supervisor (Ingeniero Control de Calidad) para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del contrato.

3.4.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (QCS)

Es un conjunto de responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos relacionados internamente, completamente definidos y desplegados en forma coherente para lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra, especificadas en los trminos contractuales. Este concepto no es limitado por lo que su rea de influencia no se restringe al sitio de la obra, sino que engloba tambin la organizacin administrativa del contratista, las interrelaciones y jerarquas acordadas entre el propietario, el contratista y la supervisin. El Sistema de Control de Calidad se va desarrollando a travs de todo el perodo de ejecucin del proyecto a partir de la adjudicacin del contrato, conformando gradualmente los Documentos Contractuales. Durante la conformacin del Sistema de Control de Calidad, se identifican las siguientes fases elementos bsicos: Conferencia de Pre-Construccin Elaboracin y entrega del Plan de Control de Calidad Reunin de Coordinacin

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 Presentacin de Sometimientos (Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales) Control a travs de las tres fases bsicas (preparatoria, inicial y de seguimiento) Ensayos para el control Inspeccin de la finalizacin Notificacin de No Conformidad Documentacin

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3.5.

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (QCP)

Es una descripcin detallada propuesta por el contratista, del tipo y frecuencia de la inspeccin, muestreos y ensayo, considerada como necesaria para medir y auto controlar las diferentes caractersticas establecidas en las especificaciones de un contrato para cada tem de trabajo. El Plan de Control de Calidad, ser un documento lo suficientemente tcnico que servir como manual de ejecucin para el contratista y como una evidencia de su logstica y capacidad de ejecucin ante la supervisin del propietario (contratante). El Plan de Control de Calidad, debe de tener principalmente los siguientes elementos (los cuales pueden ser desglosados dependiendo de la complejidad del proyecto): Descripcin de la organizacin del Control de Calidad Personal ( Nombre, Calificacin y Cargos ) Documentos de otorgacin de autoridad Procedimientos de Planificacin (programacin, Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales (DARC), Manual de funcionamiento de laboratorio, etc.) y de notificacin de operaciones. Caractersticas del trabajo Frecuencia de Ensayos Plan de Inspeccin Diagramas de Control Reportes de los resultados del Control de Calidad. El objetivo del Plan de Control de la Calidad, es el definir las actividades que le ataen al Sistema de Control de Calidad del Contratista para garantizar la calidad de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a procesos constructivos. Tal documento debe aplicar al control de materiales, procesos constructivos, y el control de los procesos de los ensayos. Finalmente el Plan de Control de la calidad debidamente implementado y ejecutado, evitar que el control de calidad sea un simple reflejo por resultados de ensayos de la calidad en los productos terminados, sino que se prevenga la ocurrencia de deficiencias a travs del control de los procesos constructivos involucrados, siguiendo la metodologa de las fases de inspeccin. Los requisitos de calidad pretendidos en un proyecto de Mantenimiento (y para cualquier otro) deben basarse en Las Especificaciones Tcnicas presentadas en los Trminos de Referencia incluidos en el Contrato. Se
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deduce de lo anteriormente expuesto que el Plan de Control de Calidad, es solo una parte del Sistema de Control de la Calidad que tiene que darse en cada etapa de la ejecucin del proyecto. El Plan de Control de Calidad surge cuando es concebido por el contratista y sometido a aprobacin del PROPIETARIO (revisado y aprobado por la Supervisin) durante la reunin previa de la construccin. Para la elaboracin del plan de control de calidad definitivo, se realizan diferentes fases, que se listan a continuacin: Conferencia de pre-construccin Orden de inicio Presentacin del plan Control de Calidad o un plan interino de Control de Calidad. Reunin de coordinacin Inicio de la construccin

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3.6.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INTERINO

La aceptacin es condicional y ser afirmada en base a un funcionamiento satisfactorio durante la construccin. Se considera solo para los primeros 30 das de operacin y es aplicable nicamente a aquellas caractersticas particulares que estn aceptables en el Plan Control de Calidad. No se puede iniciar una actividad que no est contemplada en el Plan Interino. Si el plan interino en ese perodo demuestra ser satisfactorio, se adoptara como el Plan de Control de Calidad vlido para todo el proyecto siempre y cuando termine de completarse si le faltaban actividades y aspectos importantes. Finalmente cabe decir que el Plan de Control de Calidad, siempre estar sujeto a modificaciones durante todo el perodo de ejecucin del proyecto, con el fin de ir refinando los conceptos y procesos de las actividades que hasta ese momento no se haban ejecutado, y que solo al momento de realizarse, evidencian debilidades en el Plan de Control de Calidad. Para una mejor comprensin y mayor detallado sobre los conceptos de calidad explicados, el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) y el Fondo de Conservacin Vial (FOVIAL) tienen sus propias polticas del control de la calidad que regulan todos sus contratos, estas estn incluidas en un documento especfico que proporciona en todos sus contratos.

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3.7.

DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)

Son los documentos a travs de los cuales el Contratista obtendr la aprobacin del Propietario, para proceder a la ejecucin de una unidad de obra, en base a la forma descrita en los mismos. Consisten en formatos de remisin de todos aquellos ensayos, planos de taller, diseos de mezcla, u otros documentos pertinentes que sean de vital importancia, tanto su existencia como su aprobacin, previo al inicio de las actividades con que estn relacionados. Estos documentos comprenden varios aspectos que pueden ser clasificados de la siguiente manera: Los aspectos generales comprenden: Identificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Clasificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales no aprobados Retencin de pago Los aspectos de ejecucin comprenden: Generalidades Registro de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Programacin de los tems sometidos Elaboracin del Formulario para la remisin Ejecucin del Procedimiento para aprobaciones Se sugiere para su uso la tabla N 3.1 que contiene un formulario para remisin de tems (utilizado en la fase preparatoria de cada tem) y otro para el procedimiento de aprobacin de cada tem (formulario N 1):

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Tabla N 3.1* FORMULARIO PARA REMISIN DE ITEMS Remisin de planos de taller, datos de equipo, muestras de materiales o certificacin de cumplimiento de la elaboracin Fecha Remisin N

SECCIN 1 REQUERIMIENTO PARA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES ITEMS (esta seccin ser inicialmente el contratista ) PARA DE CONTRATO N CHEQUEO NUEVA REMISIN REMISIN RESOMETIMIENTO SECCIN DE ESPECIFICACIN N (solamente una seccin con cada remisin ) ITE M N DESCRIPCI N DEL ITEM SOMETIDO (tipo, tamao, modelo, nmero, etc.) MUESTR AO CERTIFIC ACIN N DE COPIA S DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO Prraf o N a Observaciones b C d e Prraf o N f g H I CDIGO usado por contratista VARIACI N CDIG O usado por ministeri o TTULO DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN CHEQUEO: este aviso es para I. Campo aprob. DE

Certifico que los sometimientos arriba mencionados han sido revisados en detalle son correctos y en estricto cumplimiento con los planos y especificaciones del contrato excepto en las cosas establecidas. NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SECCIN 2 CONTENIDO RECHAZADO ( Listado por tem N )

ACCIONES DE APROBACIN NOMBRE, TTULO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE APRUEBA FECHA

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

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Formulario N 1
CONTRATISTA: ________________________________________________ (Nombre de la firma) Aprobado ____________________________________________________ Aprobado con correcciones como es anotado en los datos sometidos y/o en las hojas anexas _______________________________________________ FIRMA _______________________ TITULO _______________________ FECHA _______________________ Un formulario tipo de Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales, se muestra en la tabla N 3.2. Para una mejor comprensin de cmo se utiliza un Documento de Aprobacin Contractual para la actividad mezcla asfltica en caliente, se agrega un ejemplo de en la tabla N 3.3

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Tabla N 3.2* DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES N Correlativo : Fecha de Entrega: Recibi: Se solicita resolucin para fecha:

PROYECTO: CONTRATISTA: PARTIDA: (Descripcin breve del requisito contractual relevante): Tipo(s) de tem: Documento Plano Muestra

N de Contrato: Supervisor:

Ensayo

Otro

Descripcin de los tem: (anexar cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el N correlativo de este DARC )

Resolucin:

Aprobado:

No Conforme:

Seccin de los documentos con los que no es conforme (si los hay)

Firma

Sello

Revisin Tcnica efectuada por:

Fecha de revisin:

Fecha de entrega de resolucin :

Listado de aspectos encontrado no conformes con los Requisitos Contractuales:

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

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Tabla N 3.3* FORMATO DEL DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES No. Correlativo: PROYECTO: CONSTRUCTOR: PARTIDA: Descripcin breve del requisito contractual relevante: TIPO(S) DE TEM: Documento: __ Plano:________ Muestra: _____ Ensayo: ______ Otro:_________ Fecha de Entrega: Recibi: Se solicita resolucin para fecha: No. de Contrato: SUPERVISOR:

Descripcin de los tem: (anexe cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el No. correlativo de este DARC) Documento: en este documento se describe el proceso constructivo de la carpeta asfltica y los requisitos de calidad a cumplir. Ensayo: se anexan los resultados de los ensayos ejecutados por el mtodo Marshall para definir la frmula de trabajo. Otros: se anexa el certificado de calidad del asfalto.

EQUIPO A UTILIZAR: 5 camiones de volteo 1 camin distribuidor de asfalto 1 rodo neumtico 1 rodo liso vibro compactador 1 extendedora de asfalto 1 cargador 1 minicargador 1 planta de produccin Resolucin: Aprobada: ___ No conforme: ___

PERSONAL A UTILIZAR:

6 motoristas 5 operadores 12 auxiliares

Seccin de los documentos con los que no es conforme (si hay rechazo):

Firma: Revisin tcnica efectuada por:

Sello: Firma: Fecha de revisin Revisin tcnica efectuada por: Fecha de revisin:

Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales: (Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias)

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

Como puede notarse, el Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un formulario de control simplificado. Su importancia radica en que es el
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objeto de interface entre la supervisin del propietario y el contratista. Bsicamente un Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un documento sencillo y prctico que sirve a la supervisin como instrumento eficaz para su Aseguramiento de la Calidad, en el se dictamina el grado de conformidad del propietario con cada tem de trabajo.

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3.7.1. REGISTRO DE ENTREGAS DE LOS DARC Para llevar un correcto control sobre los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales, el contratista debe tener una hoja de control resumen donde se registren cada Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales para cada tem de trabajo por medio de su nmero correlativo, la fecha de entrega y la fecha acordada (entre las partes) para su resolucin, as como el nombre y la firma de las 2 personas representantes (tanto de la supervisin como del contratista), ver tabla N 3.4.
Tabla N 3.4 *REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC) PROYECTO: CONSTRUCTOR: N correlativo Del DARC Para revisin Fecha de entrega Recibi (nombre y firma) N DE CONTRATO: SUPERVISOR: Fecha para la que Se solicita resolucin Fecha de entrega de la resolucin Recibi resolucin (nombre y firma)

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

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3.8.

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3.8.1. FASES DE CONTROL Una vez el Sistema de Control de Calidad y el Plan de Control de Calidad, estn en pleno funcionamiento, el control de calidad del contratista debe realizarse antes, durante y posteriormente a cada actividad (tem) de trabajo. Esto se realizar durante tres fases identificadas como se describe a continuacin: Fase Preparatoria Fase Inicial Fase De Seguimiento Fases Preparatorias E Inciales Adicionales 3.8.1.1. Fase Preparatoria Se caracteriza por que se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de aprobados los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Su ejecucin requiere que las copias de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto. En esta fase se incluyen: Revisin de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.) Revisin de actividades riesgosas Discusin de procedimientos para el Control de Calidad. Discusin de fase de control inicial Chequeo de la notificacin de inicio 3.8.1.2. Fase Inicial Se realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo siguiente: Chequeo del trabajo Verificacin de la suficiencia de controles Establecimiento del nivel de mano de obra Resolucin de diferencias Comprobacin de la seguridad Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )

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3.8.1.3 Fase de Seguimiento Se realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las siguientes actividades: Comprobaciones diarias Registro diario de comprobaciones Comprobaciones finales Para una mejor comprensin de las fases del control de calidad se presenta en la tabla 3.5 y en la figura N 3.1.
Tabla N 3.5 RESUMEN DE LAS FASES DE INSPECCIN

FASE CARACTERISTICA

PREPARATORIA Se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de aprobados los DARC Su ejecucin requiere que las copias de los DARC aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto

INICIAL Se realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo siguiente:

SEGUIMIENTO Se realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las siguientes actividades:

ELEMENTOS

Revisin de los DARC Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.) Revisin de actividades riesgosas Discusin de procedimientos para el Control de Calidad Discusin de fase de control inicial Chequeo de notificacin de inicio

Chequeo del trabajo Verificacin de la suficiencia de controles Establecimiento del nivel de mano de obra Resolucin de diferencias Comprobacin de la seguridad Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )

Comprobaciones diarias Registro diario de comprobaciones Comprobaciones finales

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INSPECCIN PREPARATORIA (Verificacin de Requisitos Contractuales de cada Actividad)

NO SI
INICIO DE ACTIVIDAD INSPECCIN INICIAL

ACCIN CORRECTIVA

SEGUIMIENTO

SI
INSPECCIN DE SEGUIMIENTO

NO
LISTADO DE DEFICIENCIAS ACCIONES CORRECTIVAS FECHA DE SUPERACIN DE DEFICIENCIAS ACCIN CORRECTIVA

NO

SI

NO SI
INSPECCIN DE TERMINACIN

TERMINACIN

RECEPCIN

Figura N 3.1.

Flujograma de Fases de Control Inicial - Seguimiento - Final

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3.8.2 MUESTRAS Y ENSAYOS Sern inspeccionados todos los materiales para los cuales estn especificadas las pruebas, y su aceptabilidad ser comprobada por el Supervisor. A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las especificaciones, norma o mtodo de ensayo adoptado por una asociacin tcnica reconocida tal como el AASHTO, ASTM significar la especificacin, norma o mtodo de ensayo que est en vigor en la fecha de la invitacin de licitacin en la cual participo y gano el contratista, relativa a este proyecto. Los ensayos necesarios deben realizarse de acuerdo con el Plan de Control de Calidad aceptado o por lo menos a las mencionadas en las especificaciones del proyecto. Las instalaciones de laboratorio deben mantenerse limpias y todo el equipo en condiciones apropiadas de trabajo. Debe permitirse acceso irrestricto para que el Contratante revise las instalaciones. Todos los materiales que se estn empleando quedarn sujetos a inspeccin, prueba o reensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante, su incorporacin dentro de la obra. El Supervisor puede permitir el uso de ciertos materiales o construcciones antes de prueba y ensayo, acompaado con Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales materiales o construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los certificados sern firmados por el fabricante. Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados a la obra ser ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones. Todas las muestras de los materiales a analizar sern escogidas y/o tomadas por el Supervisor.

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3.8.3 DOCUMENTACIN Aqu se incluyen los expedientes actualizados del contratista, que proporcionan evidencia clara que se han realizado las actividades y/o los ensayos requeridos del QC. A continuacin se listan los ms importantes: 1. reas de responsabilidades 2. Operatividad de planta/equipos 3. Trabajo realizado cada da 4. Ensayos realizados y resultados obtenidos 5. Muestras ingresadas al laboratorio de Control de Calidad. 6. Actividades de vigilancia fuera del sitio 7. Constancias de evaluaciones de la seguridad 8. Registro de instrucciones dadas y recibidas 9. Declaracin de la verificacin del Contratista A continuacin se presenta tabla N 3.6 como un formulario de control general, propuesto para el control de calidad del contratista, en l se evalan explcitamente los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 listados previamente:

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Tabla N 3.6 * REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA REPORTE DEL CQC FECHA: REPORTE N:

NMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCIN Y LOCALIZACIN DEL TRABAJO:

CLASIFICACION DEL TIEMPO:

CLASIFICACION:

CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D

No ocurri ninguna interrupcin debido a condiciones ambientales El trabajo se par completamente por malas condiciones ambientales El trabajo se par parcialmente por malas condiciones ambientales El tiempo fue excelente pero el trabajo se par totalmente por malas condiciones ambientales anteriores. El tiempo fue excelente pero el trabajo se par parcialmente por malas condiciones ambientales anteriores. Explicar MILIMETROS CLASE: TEMPERATURA: MAXIMA MINIMA PRECIPITACION: PULGADAS C C

CLASE E

OTRA

REA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA REALIZADAS HOY Lista permanente de tems de equipos tanto para trabajo lento o normal a. b. c. 1. TRABAJO EJECUTADO HOY: (Indicar localizacin y descripcin del trabajo ejecutado. Referir el trabajo realizado por su parte o subcontratistas utilizando la letra de la lista anterior )

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Continuacin tabla N 3.6

REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 3. ENSAYOS EJECUTADOS REQUERIDOS POR LOS PLANOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y/O ESPECIFICACIONES Y

4. LAS INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (enumere cualquier instruccin dada por el personal de la Supervisin o el Ministerio a raz de deficiencias en la construccin. El rechequeo requerido, etc., con la accin correctiva a realizar.)

5. OBSERVACIONES: (resolver cualquier conflicto en planos, especificaciones o instrucciones: aceptabilidad de materiales entrantes : actividades de la vigilancia fuera del sitio, el progreso del trabajo, retrasos, las causas y grado del mismo; das no trabajados y sus razones)

6. SEGURIDAD: (Incluir cualquier infraccin incluidas en el plan de seguridad aprobado, o incluidos dentro del manual de seguridad o instrucciones de la Supervisin. Especificar la accin correctiva a tomar )

INSPECTOR 7. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA Certifico que el informe antedicho est completo y correcto y que todo el material y equipo usado, trabajo realizado y las pruebas conducidas durante este perodo de divulgacin estaban en conformidad terminante con los planes y las especificaciones del contrato excepto segn lo observado arriba.

REPRESENTANTE AUTORIZADO APROBADO DEL CONTRATISTA

* Formulario de Ejemplo.

El proceso de Mantenimiento con Mezclas Asflticas en Caliente, que es objeto de estudio de esta investigacin, debe destacarse que requiere de una cantidad considerable de trabajo previo, el cual se debe organizarse y planificarse previamente, as como controlarse continuamente en el proceso de ejecucin.

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3.9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SUPERVISOR 3.9.1 INSPECCIN BSICA Todos los das se hace una inspeccin a: Los procedimientos de muestreo El procedimiento de ensayo El procedimiento de construccin Los resultados del trabajo del da anterior Al empezar y cada mes se inspeccionan: Los equipos de ensayo Los equipos de medicin Al empezar y cada tres meses se verifica la Calibracin del Equipo Se genera un reporte de cada inspeccin si una inspeccin detecta desviaciones de la especificacin con respecto a: El equipo de medicin y ensayo El trabajo realizado El procedimiento constructivo, Se genera un informe de no conformidad.

3.9.2 SUPERVISIN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTA Esta fase comprende las siguientes verificaciones por parte del Supervisor: Procedimientos de ensayo Capacidad instalada de laboratorio Mtodos de ensayos Formatos y sistema de numeracin del registro de control de identificacin de ensayos. Datos de calibracin de equipos Estas verificaciones se hacen con el respaldo de ensayos de contraste, ensayos de repeticin, y revisin de la calibracin.

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3.9.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD Si una inspeccin detecta que estn fuera de la especificacin: El equipo de medicin y ensayo El trabajo realizado El procedimiento constructivo Se pone una nota preventiva en la Bitcora, si una inspeccin detecta que se estn utilizando: Procedimientos que la especificacin no cubre, pero que no son aconsejables Violaciones al plan de seguridad. 3.9.4 NOTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD Notificacin hecha por el Supervisor cuando un tem no cumple con las especificaciones del proyecto. El Contratista debe proceder a rectificar lo indicado por el Supervisor.

3.9.5 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES La porcin de la obra cubierta por el informe de No Conformidad no es sujeta a pago La no Conformidad se elimina: Muestreando en conjunto y ensayando en un tercer laboratorio, y este resultado est dentro de especificacin o acordando una accin correctiva y verificando su cumplimiento. Para controlar las acciones correctivas, puede utilizarse la siguiente hoja de registro (ver tabla N 3.7):
Tabla N 3.7 REPORTE DE ACCIONES CORRECTORAS Nombre o Cdigo del Servicio: N de Orden Fecha de Apertura No conformidad Origen de La accin Plazo de Cierre

* Formulario de Ejemplo.

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A continuacin la tabla N 3.8, se propone para el control de las acciones correctivas y preventivas del contratista, en donde las instrucciones para su utilizacin se listan a continuacin: 1. Se anota la edicin de la Accin Correctora (AC) 2. Se anota el nmero de la Accin Correctiva 3. Denominacin o descripcin del servicio en que se ha detectado la No Conformidad (NC) 4. Cdigo del servicio 5. Fecha, firma y nombre de la persona que edita la Accin Correctiva. 6. Fecha, firma y nombre de la persona que aprueba la Accin Correctiva. 7. Se anota el nmero del informe de No Conformidad que da lugar a la Accin Correctiva. 8. Denominacin o descripcin de la actividad afectada por la No Conformidad. 9. Anomalas a las que se atribuye la No Conformidad 10. Persona, o equipo, encargado del estudio de la Accin Correctiva. 11. Descripcin de la Accin Correctiva. 12. Responsable de la Accin Correctiva. 13. Plazo previsto de implementacin de la Accin Correctiva. 14. Plazo real de implementacin de la Accin Correctiva. 15. Se anota con una X en cada una de las casillas que correspondan como resultado de la inspeccin posterior a la Accin Correctiva. 16. En caso de persistir la No Conformidad, se anota el nmero de una nueva Accin Correctora que se emprende, con la firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de ello, y su fecha. 17. Firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de que la No Conformidad ha sido subsanada, y fecha en que la No Conformidad se considera cerrada. 18. Firma del Jefe de Calidad, o persona designada por l, como responsable de la verificacin de que la Accin Correctiva ha sido correcta, y fecha en que la Accin Correctiva se considera cerrada

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Tabla N 3.8 * PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA Contratista: POC 11-01 ED 3 ACCION CORRECTORA 1. INC Edic 5. EMISIN Fecha: Firma: Nombre:

3. SERVICIO:

2.INC N 6. APROBACIN 4 Cdigo del Servicio Fecha: Firma: Nombre:

7. Corresponde al informe de no conformidad 8. NC Actividad Afectada

Continuacin

9. Anomalas a las que se Atribuyen la NC 10. persona o equipo encargado del estudio de la Accin Correctora 11. Descripcin de la Accin 12. Responsable de la Accin Correctora 13. Plazo previsto de Implementacin 15. Inspeccin posterior Eliminadas Las anomalas 19. A quien se encarga el estudio de la Accin Correctora si no 20. No conformidad Subsanada 14. Plazo real de implementacin AC Persiste la NC si no Fecha: Firma:

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

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3.9.6 INSPECCIN DE FINALIZACIN Inspecciones a realizar: Inspeccin de lo no aceptado Inspeccin Pre-Final Inspeccin para la aceptacin final

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