BASE NAVAL CA.

AGUSTN ARMARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMBATE DIVISIN DE MANTENIMIENTO DE ELECTRNICA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO Variable Nominal: 01 SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 2 3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X N/A Observaciones FECHA: 22FEB13

Cuestionario EXISTE UNA DEFINICIN DEL PUESTO DE TRABAJO PARA CADA OPERADOR? EXISTE UNA MATRIZ DETALLADA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA CADA PUESTO DE TRABAJO? ESTAS MATRICES SE REVISAN PERIDICAMENTE? EXISTEN LAS AREAS DE LA DIVISIN DE MANTENIMIENTO, PARA CUMPLIR LA MISIN DEL SERVICIO? TIENE EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y DE POSICIN DE LA DIVISIN DE MANTENIMIENTO? SE LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE LAS ORDENES DE TRABAJO? SE LLEVA LAS ESTADSTICAS DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS A SU DIVISIN? EXISTEN UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA GESTION DE MANTENIMIENTO QUE SE LE EJECUTA A LAS UNIDADES? EXISTEN LA PROGRAMACIN DE LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES? SE LLEVA EL CONTROL DE LA EJECUCIN DE LOS MANTENIMIENTOS? CONOCE LAS DOCTRINAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA GESTION? SE ENCUENTRAN COMPLETAS Y FIRMADAS LAS TARJETAS DE BIENES NUEBLES? CONOCE LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIN DEL CARGO QUE OCUPA? CONOCE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE SU CENTRO

DE MANTENIMIENTO?

Variable Nominal:

01 SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 2 3 4 5 N/A X X X X X X X X X X X X X X X X X Observaciones

FECHA: 22FEB13

Cuestionario SE ENCUENTRA EL PERSONAL FAMILIARIZADO CON LA ORGANIZACIN DEL CENTRO, PROGRAMA DE INSTRUCCIN Y ADIESTRAMIENTO Y OPERACIN DE LOS EQUIPOS? EXISTE UNA PLANIFICACIN POR CADA SECCIN? ES AFECTADA LA PLANIFICACIN DEL MANTENIMIENTO POR FACTORES EXTERNOS? SE TIENE EL INVENTARIO DEL MATERIAL DE REPUESTOS EXISTENTES? SE TIENEN LOS LIBROS DE VIDA O HISTORIALES DE CADA EQUIPO? SE TIENE EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES? EL PERSONAL CONOCE SUS FUNCIONES? EL PERSONAL ESTA DEBIDAMENTE EVALUADO Y CALIFICADO? EL PERSONAL DE SECRETARIAS ELABORA CORRECTAMENTE LAS COMUNICACIONES NAVALES? EXISTE EL ARCHIVO DE CONTROL DE LAS COMUNICACIONES? POSEEN LOS EQUIPOS DE INFORMATICA SUFICIENTES PARA SATISFACER LA CARGA DE TRABAJO? SUS FUNCIONES ESTN ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE ORGANIZACIN.? EL PERSONAL CONOCE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN SU CENTRO DE MANTENIMIENTO? EL PERSONAL TIENE CONOCIMIENTO DE LOS MANUALES DE INSPECCION? SE UTILIZA UN GMAO O SIMILAR? SE UTILIZA UN GMAO PARA LA IMPUTACIN DE HORAS SEGN OPERARLO DE INSTALACION? ESTN LOS PLANES/FICHAS DE MANTENIMIENTO

REGISTRADOS EN ESTE SISTEMA Y SE GENERAN PERIDICAMENTE DE FORMA AUTOMTICA? SE UTILIZA EL MISMO PARA LA PLANIFICACIN DE TRABAJOS Y CONTROL DE TRABAJOS PENDIENTES? Variable Nominal: 03 PERSONAL 5 N/A X FECHA: 22FEB13 Observaciones

Cuestionario 1 2 3 4 SE REUNE CONSTANTEMENTE CON SU PERSONAL? CADA PERSONA TIENE LOS CONOCIMIENTOS X SUFIECIENTES PARA CUMPLIR SUS LABORES? SE ENCUENTRA EL PERSONAL ACOPLADO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIN VIGENTE? SE LLEVA Y SE CUMPLE EL ROL VACACIONAL DE SU X PERSONAL? SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA MANTENER EL BIENESTAR DEL PERSONAL? SE LLEVAN LOS EXPEDIENTES AMBULANTES DE CADA PROFESIONAL? EXISTE UNA DEFINICIN DEL PUESTO DE TRABAJO X PARA CADA OPERADOR? EXISTE UNA MATRIZ DETALLADA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA CADA PUESTO DE TRABAJO? ESTAS MATRICES SE REVISAN PERIDICAMENTE? X SE CONOCE LA CARGA DE TRABAJO PENDIENTE DEL X PERSONAL? SE CONOCE DONDE SE DISTRIBUYEN DIARIAMENTE LA X JORNADA LABORAL DEL OPERADOR (TAREAS)? EXISTE UN SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADAS Y X SALIDAS DEL PERSONAL? SE REALIZAN REUNIONES PERIDICAS CON EL FIN DE INFORMAR DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO Y X ESTADO DE LOS MISMO? EXISTE UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO DEL X PERSONAL? SE DA RECONOCIMIENTO Y O FEEDBACK (POSITIVO O X

X X

NEGATIVO) CUANDO SE DA LA OCASIN? SE ESTABLECE UN CLIMA DE RESPETO Y ESCUCHA GENERALMENTE? SE REALIZAN REUNIONES PERIDICAS CON EL PERSONAL PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO VERSUS OBJETIVOS Y EVOLUCIN O PLANES DE FUTURO DEL MISMO? HAY UN SISTEMA DE SUGERENCIA EFICAZ Y UN SISTEMA DE GESTIN DE LAS MISMAS? EXISTE UN SISTEMA DE EVALUACIN Y DESARROLLO? SE UTILIZA ESTE SISTEMA PARA ESTABLECER UNOS OBJETIVOS A CUMPLIR POR EL TRABAJADOR? SE SUBCONTRATAN SERVICIOS POR FALTA DE PERSONAL CUALIFICADO Y PREVIA REVISIN DE CARGAS DE TRABAJO? EXISTE ALGN PROCESO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES EN BASE A KNOW HOW, TIEMPO DE RESPUESTA, COSTE, EXPERIENCIA, CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE SEGURIDAD Variable Nominal: 04 PROGRAMACIN Y PLAN

X X X X X X

FECHA: 22FEB13 1 2 3 4 5 N/A X X X X X X X X observaciones

CUESTIONARIO EXISTE EL PROGRAMA DE FAMILIARIZACIN CON EL TRABAJO AL PERSONAL RECIN LLEGADO? EXISTE UN PLAN DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS CARGOS DONDE EXISTAN EQUIPOS ESPECIALES DE PRUEBAS, REPARACIONES, ETC.? SE PRIORIZAN LOS TRABAJOS? EXISTE UNA CARGA DE TRABAJO CONOCIDA SEGN TRABAJOS PENDIENTES? SE PROGRAMAN ESTOS TRABAJOS? SE PLANIFICAN ESTOS TRABAJOS? EXISTE UN CONTROL DE LA EJECUCIN Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS? EL 95% DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE PROGRAMAN Y PLANIFICAN COMO MUY TARDE 1 DIA ANTES DE QUE SE REALICEN?

SE PREPARAN RECAMBIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS NECESARIOS Y DOCUMENTACIN ADECUADA PARA LA REALIZACIN DE ESTOS TRABAJOS? SABE EL PERSONAL UN DA ANTES LO QUE REALIZARA AL DIA SIGUIENTE? ESTA DEFINIDA LA FUNCIN DE PLANIFICADOR? EXISTE UN SISTEMA DE ORDENES DE TRABAJO? SE ANALIZA ESTE SISTEMA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO)? SE INDICAN CLARAMENTE LAS PERSONAS Y TIEMPOS DE REALIZACIN NECESARIOS, AS COMO EL DA DE REALIZACIN? SE INDICAN CLARAMENTE LAS PERSONAS Y TIEMPOS DE REALIZACIN NECESARIOS, AS COMO EL DA DE REALIZACIN? SE INDICAN TAMBIN LAS HERRAMIENTAS Y COMPONENTES A SUSTITUIR, CLARAMENTE? SE INDICAN CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A CUMPLIR? APARECEN INSTRUCCIONES O PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO? SE UTILIZA EL SISTEMA DE OT PARA TODO TIPO DE TRABAJO (MECNICO, ELCTRICO,MEJORAS, ETC...)? CONTEMPLA LA OT PROCEDIMIENTOS COMO CONSIGNACIN DE MAQUINA, TRABAJOS EN ALTURA , CORTE Y SOLDADURA ZONAS DE RIESGO DE INCENDIO, SEGN TRABAJO A REALIZAR? EXISTEN PRIORIDADES DEFINIDAS EN LA OT? SE INFORMA AL PLANIFICADOR DE OTS DE CUANDO SE HA FINALIZADO LA OT? SE ARCHIVAN LAS OTS SEGUN EQUIPO Y COMPONENTE? ES POSIBLE PARA LA PERSONA O LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA OT, INDICAR EN LA OT OBSERVACIONES RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO? (TALES COMO) PROBLEMAS DETECTADOS? ES POSIBLE PARA EL QUE REALIZA LA OT, HACER COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS, YA SEA SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O SOBRE LAS POSIBLES

X X X X X X X X X X X X X X X X X

MEJORAS A IMPLEMENTAR? EXISTE UN PLAN DE PRODUCCIN DIARIA? EXISTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANAL ACORDADO CON PRODUCCIN? CONTEMPLA ESTE PROGRAMA PAROS PLANIFICADOS Y CAMBIOS DE FORMATO? EXISTEN TIEMPOS DE REFERENCIA Y OBLIGADOS CUMPLIMIENTO PARA ESTAS PARADAS Y CAMBIOS DE FORMATO? SE REVISA ESTE PROGRAMA DIARIAMENTE POR PRODUCCIN Y MANTENIMIENTO? EXISTE A LARGO PLAZO UN PLAN DE PRODUCCIN EL CUAL CONTEMPLA ACTIVIDADES IMPORTANTES DE MANTENIMIENTO? Variable Nominal: 05 INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS

X X X X X X FECHA: 22FEB13 3 4 5 N/A Observaciones

Cuestionario 1 2 LOS RECURSOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE X OBRAS CIVILES, SON SUFICIENTES PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES? REALIZA INSPECCIONES PERIDICAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIN DE MANTENIMIENTO? REALIZA EVALUACINES POSTERIORES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LAS COMPAIAS CONTRATADAS? SE EFECTA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS O SISTEMAS EMPLEADOS EN SU AREA DE TRABAJO? SON SUFICIENTES LOS EQUIPOS Y MATERIALES ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO? EL SERVICIO DE RECOLECCIN DE BASURA ES ADECUADO? LAS INSTALACIONES ELCTRICAS DE LOS LOCALES DE SU DIVISIN DE MANTENIMIENTO ESTAN ACORDES CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CDIGO ELCTRICO NACIONAL ? SE HAN LISTADO Y CODIFICADO TODOS LOS ACTIVOS X DE LA EMPRESA?

X X X X X X

HAN SUFRIDO UN ANALISIS DE CRITICIDAD CON EL FIN DE ENFOCAR LOS RECURSOS A AQUELLOS ACTIVOS X MAS CRTICOS? SE HAN ANALIZADO CADA UNO DE LOS ACTIVOS DESDE X EL PUNTO DE VISTA DE NORMATIVA A CUMPLIR? CUMPLEN TODOS ELLOS LA NORMATIVA VIGENTE? EXISTEN UNA FICHA TCNICA PARA CADA EQUIPO? LA DECISIN DE RENOVAR EQUIPOS/INSTALACIONES CONSIDERA LOS COSTES DE MANTENIMIENTO? SE CALCULA EL COSTE Y BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS (REPARAR, COMPRAR)? LAS PREVISIONES DE MODIFICACIONES/REPARACIONES SE CONSIDERAN EN LA PREPARACIN DE PRESUPUESTOS? Variable Nominal: 06 SEGURIDAD NAVAL

X X X X X

FECHA: 22FEB13 3 4 5 N/A X X I Son insuficientes X X X X X X Es recomendable crear el comit de Higiene y Seguridad Industrial Observaciones

Cuestionario 1 2 EL PERSONAL TRABAJA APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? POSEEN SUS INSTALACIONES LOS EQUIPOS ANTIINCENDIO RESPECTIVOS? CUENTA CON LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD X INDUSTRIALES? EXISTEN LOS AVISOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE SU DIVISIN DE MANTENIMIENTO? EXISTE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES? SE CUENTA CON LA SEGURIDAD FSICA DE LAS INSTALACIONES SE EFECTA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ANTI-INCENDIO? EXISTE UN PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL AL PERSONAL? EXISTEN SEALES VISIBLES DE PELIGRO DE ALTO VOLTAJE, EXPLOSIVOS, ETC. EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES?

EXISTE UNA POLTICA DE SEGURIDAD PERMANENTE IMPLANTADA Y RESPETADA. SEGURIDAD PRIMERO? SE HAN EVALUADO LOS RIESGOS SEGN EL PUESTO DE TRABAJO? SE HAN ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA ESPECIFICA PARA EL DESEMPEO SEGURO DE LOS TRABAJO DE MANTENIMIENTO? ES EL CUMPLIMENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EL OBJETIVO PRIORITARIO DEL DEPARTAMENTO?

X X X X

Variable Nominal:

MANTENIMIENTO 1 X X X X X X X X X X 2 3 4 5 N/A

FECHA: 22FEB13 Observaciones

Cuestionario SE TOMAN E IMPLEMENTAN ACCIONES DE MEJORA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL MANTENIMIENTO? SE MIDE LA EFECTIVIDAD DE ESTAS ACCIONES? EXISTE UNA COHERENCIA EN LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO ENTRE LAS DIFERENTES PLANTAS? EL PERSONAL ES CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA INSTALACIN? TRABAJA PRODUCCIN Y MANTENIMIENTO CONJUNTAMENTE DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO? LOS OPERARIOS DE LA INSTALACIN, SON RESPONSABLES DEL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA MISMA? ESTA EL EQUIPO DIRECTIVO CONCIENCIADO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO? DISPONE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DE SU PLAN DE MANTENIMIENTO CLARAMENTE DEFINIDO Y VISIBLE EN LA INSTALACION? SE AUDITA TANTO LA REALIZACIN (MODO) COMO EL CUMPLIMENTO (PERIOCIDAD) DEL PLAN DE MANTENIMIENTO? EXISTE UNA LISTA TIPO CHEKLIST (COMPROBACIN DE PUNTOS) PARA LA REALIZACIN DE TAREAS

DEFINIDAS? HA RECIBIDO EL PERSONAL FORMACIN REFERENTE AL TRABAJO A REALIZAR, ASI COMO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD A CUMPLIR? EXISTE UNA PROGRAMACIN DIARIA DONDE SE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO? SE REVISA DIARIAMENTE ESTA PLANIFICACIN CON PRODUCCIN Y COMUNICADA AL PERSONAL/AREA AFECTADA? EXISTE ALGN SISTEMA PARA REGISTRAR LA REALIZACIN DE ESTAS ACTIVIDADES? SE REALIZAN REUNIONES DIARIAS BREVES PARA REVISIN Y CONTROL DE LAS TAREAS PROGRAMADAS? EXISTEN ACCIONES CORRECTORAS DEFINIDAS Y ASIGNADAS AL PERSONAL, RESULTADO DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS INTERVENCIONES DIARIAS DE MANTENIMIENTO? EXISTE UN SEGUIMIENTO DE ESTAS ACCIONES CORRECTORAS DEFINIDAS Y ASIGNADAS? EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIN DE LA MAQUINARIA COMPRADA E INSTALADA? SE VERIFICAN LAS PRESCRIPCIONES DE COMPRA DE LA MAQUINA? PARTICIPA EN ESTA ACEPTACIN PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PRODUCCIN E INGENIERA? SE HAN DEFINIDO PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN DE MANTENIMIENTO? EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEFINIDOS PARA INSPECCIONES PERIDICAS (CHECKLIST, DESCRIPCIONES, PASOS A SEGUIR, FRECUENCIA,)? SE SIGUE FILOSOFA POKA YOKE AL REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR ERRORES EN LA REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO? SE ESPECIFICA EN LOS PROCEDIMIENTOS LAS CAPACIDADES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, NECESARIAS? EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN DE INSTALACIONES/EQUIPOS?

X X X X X X X X X X X X

X X X

EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN TIENE EN CUENTA CUESTIONES DE MANTENIMIENTO? EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN EXPLICA COMO ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIN TCNICA EXISTENTE? SE AUDITA LA MODIFICACIN? SE TIENE PRESENTE A MANTENIMIENTO EN LA SELECCIN DE EQUIPOS NUEVOS, MODIFICACIONES, DISEO, INSTALACIN O PROCESO DE COMPRA? SE UTILIZA LA EXPERIENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO AL SELECCIONAR NUEVO EQUIPO O REALIZAR MODIFICACIONES EN EL ACTUAL? SE TIENE PRESENTE LA MANTENIBILIDAD Y FIABILIDAD EN LA COMPRA O DISENO DE NUEVOS EQUIPOS? SE TIENE EN CUENTA LA ACCESIBILIDAD, A CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA NUEVA MAQUINA, INSTALACIN PARA PODER REALIZAR ADECUADAMENTE INSPECCIONES U OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO? HAY UN PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIN DE COMPONENTES? SE TIENE PRESENTE LA ESTANDARIZACIN DE COMPONENTES AL COMPRAR O DISEAR UN NUEVO EQUIPO? SE ANALIZA EL COSTE DE MANTENIMIENTO EN EL CICLO DE VIDA DEL EQUIPO EN LA ETAPA DEL DISEO? EXISTEN RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA TODOS LOS EQUIPOS CRTICOS? EXISTEN RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA LOS COMPONENTES DEL EQUIPO? EXISTE UNA FRECUENCIA DEFINIDA PARA ESTAS RUTINAS? EXISTE UN ANLISIS EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (TENDENCIA FUTURA) VERSUS A DATOS DE PRODUCCIN? SE EMPRENDEN ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A ESE ANLISIS? EXISTE ALGN MECANISMO PARA MEJORAR O ANADIR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO? SE REALIZAN REUNIONES DIARIAS BREVES PARA REVISIN Y CONTROL DE LAS TAREAS PROGRAMADAS?

X X X X X X X X X X X X X X X X

EXISTEN ACCIONES CORRECTORAS DEFINIDAS Y ASIGNADAS AL PERSONAL, RESULTADO DE LOS X PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS INTERVENCIONES DIARIAS DE MANTENIMIENTO? EXISTE UN SEGUIMIENTO DE ESTAS ACCIONES X CORRECTORAS DEFINIDAS Y ASIGNADAS?

Variable Nominal:

MEJORA CONTINUA 1 2 X X X X X X X X X X X X 3 4 5 N/A

FECHA: 22FEB13 Observaciones

Cuestionario SE APLICAN TCNICAS ESTADSTICAS AVANZADAS? SE REALIZAN AUDITORIAS PERIDICAS DEL DEPARTAMENTO Y SU FUNCIONAMIENTO? EXISTE UNA POLTICA DE MEJORA BASADA EN EL BENCHMARKING? EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REGULARMENTE PASA POR UN PROCESO DE BENCHMARKING CON OTRAS DEPARTAMENTOS DE FABRICAS DEL GRUPO? SE REVISAN Y COMUNICAN LOS RESULTADOS DE BENCHMARKING? SE UTILIZAN ESTOS RESULTADOS PARA IMPLEMENTAS PLANES DE MEJORA HAY ESTABLECIDOS INDICADORES DE GESTIN OPERATIVOS Y FINANCIEROS? ESPECIFICAN LAS DEFINICIONES DE ESTOS INDICADORES MTODOS DE CALCULO, FUENTES DE INFORMACIN, FRECUENCIA Y RESPONSABILIDADES? CONOCEN TODAS LAS AREAS Y PERSONAL IMPLICADO ESTOS INDICADORES Y SU DEFINICIN PARTICULAR? SE HAN ESTABLECIDO OBJETIVOS PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES EN CUESTIN? SE REALIZA BENCHMARKING DE ESTOS INDICADORES? SE UTILIZA ESTOS INDICADORES COMO BASE PARA TOMAR DECISIONES?

SE COMUNICAN LOS INDICADORES ALCANZADOS, PERIDICAMENTE, AL PERSONAL? SE UTILIZAN EQUIPOS FORMADOS POR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LA SOLUCIN DE PROBLEMAS IMPORTANTES? LAS PRACTICAS Y MTODOS DE ANLISIS DE FALLOS UTILIZAN EQUIPOS DE MEJORA MULTIDEPARTAMENTALES? EXISTEN REUNIONES PERIDICAS AS COMO UNA PLANIFICACIN PARA ESTOS EQUIPOS?

X X X X