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FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORAS INTEGRALES

CDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIN. 004-28-06-2012 PGINAS: 1 de 4 2. Tipo de revisin Auditora de proceso Revisin de la direccin

I.

INFORMACIN GENERAL DE LA AUDITORIA

3. Proceso auditado:
4. Auditor Lder (quien consolid): Auditor Lder: Auditor(es) interno(s): 5. Equipos auditores participantes: Auditor Lder: Auditor(es) interno(s): Auditor Lder: Auditor(es) interno(s):
Agregar cuantas filas sean necesarias de acuerdo al nmero de centros auditados en cada proceso

Nombre completos Nombres completos

Numero de cdula Centro auditado

6. Criterios de auditora (trado de los planes de auditora):

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7. Participantes auditados: 8. Objetivo de la auditora (trado del plan de auditora) : 9. Alcance (trado del plan de auditora): 11. Fecha de cierre: II.

10. Fecha de apertura:

DESARROLLO DE LA AUDITORA 12. Descripcin general de la auditora Descripcin concreta de la auditora (aspectos ms sobresalientes):

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III.
13. Hallazgos de auditora Centro audita do

CONCLUSIONES DE AUDITORA Es un hallazgo reincidente de auditoras pasadas? Documento o registr o eviden cia del hallazg o.

Tipo (Mayor, Numeral y literal de la norma Menor, o requisito implicado Observa en el hallazgo cin)

Descripcin del hallazgo (qu se incumple? Cmo lo incumple? Cuando se incumpli?, donde se incumpli?)

14. Recomendaciones para auditoras posteriores: (Sugerencias destinadas a los procesos para mejorar, as como aspectos sugeridos a los auditores para que tengan en cuenta en auditorias posteriores)

Nombre completo

Responsabilidad Auditor Lder Lder de Proceso

Firma

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CDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIN. 004-28-06-2012 PGINAS: 4 de 4 Firma

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