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Manual V 1.0
Manual V 1.0
PROCESO DE MEDIOS
MEDIOS
Terminologa
Campaign : Equivalente a la Pauta de Medios, donde se pueden incluir diferentes tipos de Medios, y su duracin puede ser hasta 1 ao. Budget : Permite definir los compromisos de Inversin de cada Cliente/Marca. Tambin se puede usar para Control de Pre-Compra Purchase Order : Orden de Medios de la agencia para ser enviada a los proveedores. Booking Deal : Define la forma en que se van a aplicar los descuentos /recargos , clculos de comisin, Netos, etc.
Terminologa II
Tipos de Modenas BCY : Buying Currency , indica que los importes detallados se expresan utilizando la moneda del proveedor SCY : Sales Currency, idem anterior pero utilizando la moneda definida para la facturacin. LCY : Local Currency, idem anterior, pero utilizando la moneda definida como defecto en la compaa.
Discount Groups: Son los Descuentos negociados con los Proveedores y que se aplicarn a los clientes de acuerdo a las negociaciones acordadas. Coordination: Es usado para identificar la Comisin de Agencia. Agency Com El Calculo depende de los booking Deal (Gross/Net) Vendor Commision : Define la comisin de agencia otorgada por los proveedores.
Jerarqua en el sistema
Purchase Order / Orden de Compra Se generan x Vendor / Edition Quotes Sales / Presupuesto de Medios Se Generan x Medium Type (TV, Radio, Impresos)
CAMPAIGN
Bsicamente lo podemos expresar a la compaa como un contenedor de Inserciones, donde las inserciones sern cada publicacin a emitir ya sea en Radio, TV, Exteriores, etc. La campaa puede: Tener una duracin de hasta 1 ao calendario (Pudiendo contener toda la
actividad de una accin o campaa del cliente)
INSERCIONES (INSERTIONS)
Como dijimos anteriormente las campaas son un contenedor de inserciones, y estas contienen toda la informacin necesaria para la publicacin de un aviso Proveedor, Edicin, Fechas, costos, ubicaciones, descuentos, etc ATENCION De las inserciones nace toda la informacin que luego ser incluida en los
Estimados de Medios Ordenes de Compra Factura a Cliente Por consiguiente es de vital importancia que la informacin ingresada en las inserciones sean correctas, ya que de ella depende el xito del proceso de medios
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Las ordenes de compras se generan para un nico proveedor y tendrn una duracin mxima de 30 das.
Este documento si sufre cambios, generar revisiones y dichas revisiones debern ser formalizadas con el proveedor a fin de garantizar la correcta publicacin del aviso.
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NAVISION MEDIA
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PRIMEROS PASOS
Tip: Estos pasos deben ser utilizados cuando ingresa por primera vez, o se re inicia su usuario.
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COMANDOS BSICOS ?
Tip: Las pantallas, listados y grillas al ser microsoft son totalmente compatibles con Microsoft para acciones como copiar y pegar
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BUSQUEDA RAPIDA
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MENU ENTRENAMIENTO
CAMPAAS CREACION DE CAMPAAS DE MEDIOS CREACION DE INSERCIONES DE MEDIOS ESTIMADOS DE MEDIOS GENERACIN ESTIMADOS
MENU ENTRENAMIENTO
REPORTES Reportes de Inserciones Generadas Manejo de Pivot table FAQs (Preguntas Frecuentes) Cmo saber si la factura del proveedor ya fue ingresada en Navision? Cmo saber si las inserciones de mi campaa fueron facturadas?
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Click para Continuar
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Click para Indice
Campaas
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Click para Indice
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Click para Indice
La finalidad de los estados es indicar en que parte del proceso de medios est cada cam
Estados / Status
Descripcin
observaciones
Planeado Propuesto
Aprobado Cliente
Cerrado Medios
Medios
Medios
Cancelado
Medios
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Estado / Status
Descripcin
observaciones
Estado al crear una insercin Indica que la insercin se incluyo en un estimado Indica que la insercin se incluyo en una Orden de compra Indica que la insercin fue Facturada
Cancelado
Automtico
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EQUIPO DE APOYO
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EQUIPO DE APOYO
General, control e Implementacin proyecto
Navision
(temas tcnicos y de uso) Eduard Reinoso IT Director Procesos Finanzas Local Mandala
Portal Mandala
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