DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE INDENTIFICACIN
RFC DENOMINACION O RAZON SOCIAL MPI031215A27 MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUSTRIALES SA DE CV

DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACION EJERCICIO FECHA Y HORA DE PRESENTACION NORMAL 2012 4/17/2012 PERIODO NUMERO DE OPERACIN MARZO 38370500

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

ISR CAUSADO 8,690,323 4,035,893 12,726,216 0.0108 137,443 0 0 137,443 REDUCCIONES IMPUESTO DEL PERIODO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD IMPUESTO RETENIDO OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DIFERENCIA A CARGO IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE IMPUESTO A CARGO 0 0 0 0 0 0

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA TOTAL DE INGRESOS NOMINALES COEFICIENTE DE UTILIDAD UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL INVENTARIO ACUMULABLE ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR ESTIMULO FISCAL POR DECUCCION INMEDIATA ESTIMULO FISCAL POR PTU DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

0 0 0

DECLARACIONES HOJA 1 DE 11

DECLARACIONES HOJA 1 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLES DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

0 0 0 17/02/12

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA OTOS ESTMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 0 0

DETALLES DEL PAGO R12 ISR RETENCION POR SALARIOS

A CARGO

9,178

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

0 0 0 17/07/11

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE OTOS ESTMULOS 9,178 0 0 0 0 0 0

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 9,178
DECLARACIONE HOJA 2 DE 11

9,178

DECLARACIONE HOJA 2 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLES DEL PAGO R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO

28,417

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

0 0 0 17/07/11

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE OTOS ESTMULOS 28,417 0 0 0 0 0 0 0

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 28,417 28,417

DETALLES DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

0 0 0 17/07/11

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE OTOS ESTMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 0 0

DECLARACIONE HOJA 3 DE 11

DECLARACIONE HOJA 3 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLES DEL PAGO

R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
A CARGO

2,800

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD 0

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE OTOS ESTMULOS 2,800

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 2,800 2,800

DECLARACIONE HOJA 4 DE 11

EBLES

DECLARACIONE HOJA 4 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACION.

SUMA DE INGRESOS PERIBIDOS DE MESE ANTERIORES DEL EJERCICIO

8,151,922

CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO QUE DECLARA

INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO

3,517,634

CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO QUE DECLARA

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS

11,669,556

CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO) DEL PERIODO QUE DECLARA CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS DEL PERIODO QUE DECLARA ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA)

INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES

7,606,972

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

3,671,758

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

11,278,730 390,826 68,395

IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO QUE DECLARA CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS

ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS DEL PERIODO DECLARA

PAGOS PROVISIONALES DE IETU AFECTUADOS EN EL PERIODO ANTERIOR

ACREDITAMNIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA

23,187

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA

ACREDITAMIENTO POR APORTACIONS DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO QUE DECLARA

2,746

CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) DEL PERIODO QUE DECLARA

IMPUESTO A GARGO

DECLARACIONE HOJA 5 DE 11

DERALES

NICA

NO

42,462 0

24,689

17,773

DECLARACIONE HOJA 5 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS INFORMATIVOS
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA MONTO TOTALDE PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES PAGADAS DEL PERIODO QUE DECLARA MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS DEL PERIODO QUE DECLARA. MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA.

PARTE PROPORCIONAL DELISR PROPIO POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA CONTRAPRESTACIONS QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO QUE DECLARA POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU DEL PERIODO QUE DECLARA UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

MONTO TOTAL DEL ISR ETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA

DECLARACIONE HOJA 6 DE 11

DECLARACIONE HOJA 6 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLES DEL PAGO R54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
A CARGO

17,773 0 0 0 17,773

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALILDAD IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR

17,773 NO

0 4/17/2012

17,773

DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 2,814,151 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% 0 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 10% DE IVA (VIGENTE EN 2009) TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA 502,851 TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS) 17,618 0 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 15% DE IVA (VIGENTE EN 2009)

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 16% 2,814,151 2,814,151

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11% REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 11% 0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLE A LA TASA DEL 16% IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

DECLARACIONE HOJA 7 DE 11

VA

DECLARACIONE HOJA 7 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA
IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11% IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11% IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)
ADQUISICION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION ADQUISICION DE LIBROS, PERIODICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) REGALIAS PAGADAS A LOS AUTORES ADQUISICION DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS.

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS. 0 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA

DECLARACIONE HOJA 8 DE 11

VA

S)

DECLARACIONE HOJA 8 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 450,264 TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO. IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DE IMPUESTO. 80,456 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 15% (VIGENTE AL 2009) TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 10% (VIGENTE AL 2009) IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LIVA TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 532,658

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

1,938

0.00

PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5-B DE LA LIVA

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 532,658 IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS. 0 IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS. IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE

532,658

MONTO ACREDITALBE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

452,202

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

532,658

IVA PAGADO POR LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 80,456

DECLARACIONE HOJA 9 DE 11

DECLARACIONE HOJA 9 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETERMINACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16 % OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

3,517,634
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15 % (VIGENTES DEL 2009) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10 % (VIGENTES DEL 2009) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % EXPORTACION VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % OTROS OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 0 CANTIDAD A CARGO 0 CANTIDAD A FAVOR 0 DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDA. 0 0 SALDO A FAVOR DEL PERIODO

30,163.44 -

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

ACREDITMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

3,517,634
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) IMPUESTO CAUSADO DIFERENCIA A CARGO

30,163.44 562,821
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPUESTO A CARGO 0

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE TOTAL DE IVA ACREDITABLE

30,163
REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE

532,658

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11% REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% 0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SERVICOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
DECLARACIONE HOJA 10 DE 11

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

DECLARACIONE HOJA 10 DE 11

DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)
ENAJENACION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION ENAJENACION DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) REGALIAS COBRADAS POR AUTORES ENAJENACION DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS ENAJENACION DE BILLETES Y DEMAS COMPROBANTES DE LOTERIAS, RIFAS, SORTEADOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSO DE TODA CLASE SERVICIOS DE ENSEANZA SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACION Y POR FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS

OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS.

DETALLES DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

30,163 0

CERTIFICADOS TESOFE DIESEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 30,163 0

A FAVOR PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO COMPENSACIONES DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA OTOS ESTMULOS

30,163

30,163

0 0

DETALLES DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES

A CARGO

7,305

DISEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CANTIDAD A PAGAR 0
DECLARACIONE HOJA 11 DE 11

PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECIN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO COMPENSACIONES CREDITO IEPS DEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO OTOS ESTMULOS CERTIFICADOS TESOFE 7,305

7,305 0

DECLARACIONE HOJA 11 DE 11