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DIARIO OFICIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 19
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
31YUCATN RECURSO 2013 SUBSIDIOS (42 REGISTROS) Sujetos a Reglas de Operacin 2,943,648,347 663,079,341 0COBERTURA ESTATAL 50MRIDA AYUNTAMIENTO DE MERIDA 477,813 477,813 0 0 477,813 0.0% 0 SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL 13,104,074 0 0 0 0 0.0% 0 1,977,385,669 310,974,369 1,528,409,480 169,471,458 272,167,963 32,686,531 176,808,226 108,816,380 91.1% 65.0% 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6015
33
3954
Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 0COBERTURA ESTATAL 0COBERTURA ESTATAL 0COBERTURA ESTATAL 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 6,200,459 6,200,459 0 6,200,459 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 104,741,938 51,908,860 50,005,026 1,903,834 0 LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN 69,308,571 45,281,902 43,384,545 0 1,897,357 95.8% JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 63,095,939 41,528,190 41,528,190 0 0 100.0%
1602
5538
100.0%
5261
100.0%
4358
50MRIDA
56,541,081
0.0%
3961
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 50MRIDA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN AYUNTAMIENTO DE MERIDA 7,135,009 3,560,000 60,754,328 53,271,115 924,607 853,649 397,010 30,011,513 23,750,596 2,790,895
6,429,263
14,530,438
38.8%
DIARIO OFICIAL
752
456,639
46.5%
3936
7,696,038
18,152,975
27,422,102
48.5%
45
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 0COBERTURA ESTATAL 0COBERTURA ESTATAL 0COBERTURA ESTATAL 50MRIDA AYUNTAMMIENTO DE MERIDA SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL 24,387,261 SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL 1,000,000 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 112,486,335 79,730,910
3,560,000
0.0%
2423
Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
23,517,095
56,213,815
29.5%
6037
0.0%
6021
0.0%
6224
3,633,742
1,235,467
1,235,467
0.0%
6145
11,918,101
3,175,408
152,659
3,022,749
4.8%
6045
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 0COBERTURA ESTATAL 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
90,000,000
0.0%
6026
7,358,570
0.0%
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 50MRIDA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
339,782,487 13,866,044
167,612,816 0
28,731,025 0
85,468,316 0
53,413,475 0
68.1% 0.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
PGINA 3
6038
FONDOS METROPOLITANOS
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 4
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
5533
PROGRAMAS REGIONALES
5526
PROGRAMAS REGIONALES 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 14,000,000 7,000,000 0 6,526,002 473,998 93.2%
5530
PROGRAMAS REGIONALES 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 109,426,367 76,598,457 18,745,744 54,913,236 2,939,477 96.2%
59
50,000,000
0.0%
6012
PROGRAMAS REGIONALES 50MRIDA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 14,000,000 14,000,000 4,057,800 9,942,200
100.0%
2636
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN 743,199 0 0
0.0%
DIARIO OFICIAL
4033
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 10,014,359 10,014,359
10,014,359
100.0%
6356
FONDO DE PAVIMENTACIN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO 56OXKUTZCAB PBLICO Y REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB 10,000,000 10,000,000
5,927,481
4,072,519
100.0%
OTROS PROGRAMAS 1,940,786,519 50MRIDA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN 6,282,293
1,498,798,484 5,140,062
1,330,206,997 3,520,432
154,013,116 0
14,578,371 1,619,630
99.0% 68.5%
0 0
0 0
0 0
0 0
2601
7081
PROGRAMA PARA OPERACIN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 1,398,537,201
1,029,651,000
972,428,354
57,222,646
100.0%
4722
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA
73,544,079
73,544,079
72,608,021
248,958
687,100
99.1%
30
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 50MRIDA AYUNTAMIENTO DE MERIDA
19,000,000
19,000,000
791,960
18,208,040
100.0%
3605
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 50MRIDA SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA
76,000,000
76,000,000
43,488,158
23,670,188
8,841,654
88.4%
5242
4,238,980
4,238,980
973,820
3,265,160
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
5229
7057
2048
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA 58,039,712 39,640,885 22,935,863 14,930,435 1,774,587 95.5%
35
SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 50MRIDA AYUNTAMIENTO DE MERIDA 1,714,685 1,714,685 59,285 0
1,655,400
3.5%
6369
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0COBERTURA ESTATAL CONSEJERIA JURIDICA 17,898,785 12,529,150 5,725,068 6,804,082
100.0%
7764
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIN SUPERIOR 56OXKUTZCAB INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN 22,348,396 19,321,115 14,357,756
4,963,359
100.0%
6762
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN SUPERIOR 79TEKAX UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL SUR 14,002,567 12,790,531 12,790,531
100.0%
DIARIO OFICIAL
2821
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 228,214,097 186,789,953
166,328,685
20,461,268
100.0%
1704
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 52MOTUL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL 16,555,144
14,199,064
14,199,064
100.0%
6405
APORTACIONES FEDERALES (65 REGISTROS) FAEB 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 8,251,348,430 5,248,874,852
6,140,885,710 3,911,700,213
5,685,531,120 3,911,700,213
299,558,037 0
155,796,553 0
97.5% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
5540
1,375,377,164
948,672,299
948,672,299
100.0%
362,392,702 17,406,199
302,795,456 17,327,142
125,444,152 11,347,384
94,064,893 0
83,286,411 5,979,758
72.5% 65.5%
0 0
0 0
0 0
0 0
1613
FISE
3947
21,324,735
18,378,448
10,893,607
5,391,937
2,092,904
88.6%
6005
23,081,894
0.0%
PGINA 5
7864
FISM 104YAXCAB
H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA
35,317,005
31,785,309
30,785,309
1,000,000
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 6
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
1726
FISM
775
FISM
24CHUMAYEL
H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL
4,459,657
3,567,728
680,165
2,887,563
100.0%
747
FISM
25DZN
H AYUNTAMIENTO DE DZAN
5,296,457
4,237,168
3,396,758
840,410
100.0%
6278
FISM
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
203,944,192
183,549,744
46,405,549
63,520,867
73,623,328
59.9%
3843
FISM
55OPICHN
H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN
5,506,449
4,405,160
1,894,041
2,511,119
100.0%
6327
FISM
56OXKUTZCAB
H AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB
26,598,694
23,938,821
10,113,610
13,825,211
100.0%
8280
FISM
63SAMAHIL
200,000
200,000
200,000
100.0%
DIARIO OFICIAL
736
FISM
92TIXCACALCUPUL
DEPENDENCIA MUNICIPAL
16,498,747
13,199,000
8,308,832
3,299,747
1,590,421
88.0%
4220
FORTAMUN
101UMN
H. AYUNTAMIENTO DE UMN
2,570,317
2,570,317
2,570,317
100.0%
1724
FORTAMUN
18CHAPAB
H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB
1,467,043
978,032
971,605
6,427
100.0%
773
FORTAMUN
24CHUMAYEL
H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL
1,521,664
1,014,440
988,818
25,622
100.0%
744
FORTAMUN
25DZN
H AYUNTAMIENTO DE DZAN
2,388,355
1,592,240
1,534,970
57,270
100.0%
4034
FORTAMUN
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
401,554,962
301,166,172
255,389,155
45,777,017
84.8%
3842
FORTAMUN
55OPICHN
H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN
3,038,011
2,025,344
2,019,621
5,723
100.0%
1459
FORTAMUN
57PANAB
H AYUNTAMIENTO DE PANABA
800,000
367,052
367,052
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
3476
FORTAMUN
4227
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO BUCTZOTZ
495,145
375,145
257,296
117,849
100.0%
4289
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
14,500
14,500
14,500
100.0%
4244
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
1,998,760
1,498,760
922,484
576,276
100.0%
4298
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
17,831
17,831
17,831
100.0%
4275
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
53,352
38,352
9,744
28,608
100.0%
DIARIO OFICIAL
4254
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMOENTO DE BUCTZOTZ
328,791
238,790
139,100
99,690
100.0%
4284
FORTAMUN
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
5,000
5,000
5,000
100.0%
4234
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
1,014,409
764,409
495,997
268,412
100.0%
4310
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
1,080
1,080
1,080
100.0%
4261
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
36,609
31,609
30,079
1,530
100.0%
4280
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
19,800
19,800
19,800
100.0%
4268
6BUCTZOTZ
H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ
18,851
13,851
9,907
3,944
100.0%
4157
FORTAMUN
65SAN FELIPE
752,403
562,403
379,036
183,367
100.0%
PGINA 7
4168
65SAN FELIPE
540
540
540
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 8
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
506
FORTAMUN
504
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
342,010
342,010
200,810
35,300
105,900
69.0%
459
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
600,000
600,000
200,068
190,117
209,815
65.0%
466
FORTAMUN
70SUCIL
H. AYUNTANTAMIENTO DE SUCILA
40,944
40,944
40,944
100.0%
492
FORTAMUN
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
500,000
500,000
222,500
120,000
157,500
68.5%
477
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
83,280
83,280
27,026
20,586
35,668
57.2%
461
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
376,717
376,717
123,663
89,682
163,372
56.6%
507
70SUCIL
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
19,470
19,470
19,470
100.0%
DIARIO OFICIAL
4178
FORTAMUN
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
16,500,000
12,520,055
12,520,055
100.0%
4353
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
500,000
285,232
285,232
100.0%
4319
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
500,000
119,819
119,819
100.0%
4389
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
150,000
38,443
38,443
100.0%
4308
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
2,000,000
1,160,625
1,160,625
100.0%
4346
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
500,000
200,084
200,084
100.0%
4330
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
200,000
26,656
26,656
100.0%
4286
96TIZIMN
H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
14,993,068
9,216,766
9,216,766
100.0%
361,923,481 203,404,401
302,625,936 152,539,494
157,291,554 135,363,417
145,334,382 17,176,077
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
3165
ASISTENCIA SOCIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 107,923,235 107,923,235 10,210,912 97,712,323 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
6431
6444
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 18,000,000 15,000,000 11,717,225 3,282,775 0 100.0%
4478
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 25,130,498 20,942,082 0 20,942,082 0 100.0%
4481
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIN MEDIA SUPERIOR 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 7,465,347 6,221,125 0 6,221,125 0
100.0%
FAETA 78,968,325 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 78,968,325 58,238,188 49,940,929 8,297,259 58,238,188 49,940,929 8,297,259
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
7347
EDUCACIN TECNOLGICA
4999
17,241,452
100.0%
6001
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 84,108,566 77,582,789 60,911,122
16,671,667
100.0%
DIARIO OFICIAL
6348
13,850,000
100.0%
6521
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 41,215,009 3,700,167
1,432,186
2,267,981
100.0%
3239
4,049,835
4,049,835
100.0%
3392
FAFEF 38HUNUCM SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 14,550,000
14,550,000
14,550,000
0.0%
4040
21,983,048
11,306,557
2,814,395
8,492,162
24.9%
1061
1,361,118,585 3,708,600
797,532,360 715,194
600,175,415 281,509
14,240,607 0
183,116,338 433,685
77.0% 39.4%
0 0
0 0
0 0
0 0
2408
391,616,375
391,616,375
365,821,941
25,794,434
93.4%
1053
1,880,346
1,880,346
1,543,730
336,616
82.1%
PGINA 9
1079
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
10,325,869
2,080,195
2,050,709
29,486
98.6%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 10
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
2395
5535
CONVENIOS DE REASIGNACIN
0COBERTURA ESTATAL
32,000,000
0.0%
5534
0COBERTURA ESTATAL
263,000,000
110,919,334
110,919,334
100.0%
1725
CONVENIOS DE REASIGNACIN
0COBERTURA ESTATAL
60,000,000
54,597,000
1,000,000
53,597,000
1.8%
7024
CONVENIOS DE REASIGNACIN
50MRIDA
SECRETARA DE LA JUVENTUD
480,000
480,000
480,000
100.0%
7066
CONVENIOS DE REASIGNACIN
50MRIDA
SECRETARIA DE LA JUVENTUD
350,000
350,000
350,000
100.0%
7038
50MRIDA
SECRETARIA DE LA JUVENTUD
260,000
260,000
260,000
100.0%
DIARIO OFICIAL
5805
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
500,000
500,000
500,000
100.0%
1443
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
43,612,984
0.0%
3995
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,539,699
1,539,699
1,539,699
100.0%
4010
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,287,500
1,287,500
687,987
599,513
100.0%
5796
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
2,000,000
2,000,000
1,002
1,998,998
100.0%
7107
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
10,422,767
6,950,000
6,753,900
196,100
100.0%
7173
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
107,109,552
107,109,552
68,501,715
38,607,837
64.0%
4112
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,496,069
0.0%
5812
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
5,500,000
5,500,000
5,500,000
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 592,888 592,888 0 592,888 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
4001
OTROS CONVENIOS
4090
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN 35,000,000 35,000,000 0 0 35,000,000 0.0%
3988
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1,153,444 1,153,444 604,005 549,439 0 100.0%
4996
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL CONSEJO DE CIENCIA INNOVACION Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE YUCATAN 2,040,000 714,000 310,000 404,000 0
100.0%
4104
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIA EN YUCATAN 269,970 269,970 0 269,970
100.0%
5709
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 430,000 0 0 0
0.0%
5720
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 245,483 0 0
0.0%
DIARIO OFICIAL
7325
0.0%
7194
0.0%
7205
0.0%
7574
0.0%
7226
8,965,560
8,965,560
0.0%
5713
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN
60,000
0.0%
5128
5,290,372
5,290,372
1,589,884
3,700,488
30.1%
5844
50MRIDA
300,000,000
0.0%
31YUCATN RECURSO 2012 SUBSIDIOS (9 REGISTROS) Sujetos a Reglas de Operacin 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PGINA 11
5160
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 12
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
5194
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 41KANASN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 11,000,000 9,162,586 9,162,586 0 0 100.0%
11,000,000
9,162,586
9,162,586
100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
753
FONDOS METROPOLITANOS
75,925,728,038
75,925,728,038
75,925,667,134
60,904
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
7688
7652
50MRIDA
37,933,499
37,933,499
37,933,499
100.0%
DIARIO OFICIAL
7075
50MRIDA
37,933,499,490
37,933,499,490
37,933,499,490
100.0%
5222
50MRIDA
4,725,807
4,725,807
4,725,807
100.0%
4420
50MRIDA
14,520,469
14,520,469
14,510,525
9,944
100.0%
7785
56OXKUTZCAB
1,549,283
1,549,283
1,498,323
50,960
100.0%
7,924,175,844
7,922,849,241
7,853,611,906
69,237,335
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN 5,232,550,087 5,232,550,087 5,232,550,087 0 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
6396
FAEB
5541 280,947,046 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 1,000,000 1,000,000 279,620,443
FASSA
0COBERTURA ESTATAL
1,323,324,460
1,323,324,460
0 5,066,500 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FAIS
DIARIO OFICIAL
7367
FISE
7541
FISE
0COBERTURA ESTATAL
5,600,000
5,600,000
5,092,536
507,464
100.0%
5975
FISE
0COBERTURA ESTATAL
13,756,998
12,583,526
12,583,526
100.0%
1592
14,611,122
10,052,086
4,559,036
100.0%
1421
FISE
0COBERTURA ESTATAL
8,791,351
8,692,578
8,692,578
100.0%
6355
48,216,596
48,216,596
48,216,596
100.0%
6092
188,916,621
188,916,621
188,916,621
100.0%
6365
373,997,156 377,623,335
0 44,741,043 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PGINA 13
3172
ASISTENCIA SOCIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 14
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 120,691,812 120,691,812 113,784,391 6,907,421 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
6567
6587
0COBERTURA ESTATAL
36,948,413
36,948,413
22,214,005
14,734,408
100.0%
4465
50MRIDA
25,730,257
25,730,257
5,897,335
19,832,922
100.0%
4472
50MRIDA
3,266,292
3,266,292
3,266,292
100.0%
FAETA 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 77,263,516 77,263,516 76,535,268 728,248
77,263,516
77,263,516
76,535,268
728,248
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
7235
EDUCACIN TECNOLGICA
7503
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
15,000,000
15,000,000
11,821,736
3,178,264
100.0%
6547
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
73,570,131
73,570,131
58,046,851
15,523,280
100.0%
DIARIO OFICIAL
1588
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
3,362,091
3,362,091
3,362,091
100.0%
6315
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
166,538,022
166,538,022
166,538,022
100.0%
2417
869,123,725 16,428,696
850,613,587 16,428,696
705,251,461 16,126,013
138,107,336 0
7,254,790 302,683
99.1% 98.2%
0 0
0 0
0 0
0 0
2763
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
552,564,277
552,564,277
545,724,218
6,840,059
98.8%
2753
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
33,477,921
33,477,921
33,397,962
79,959
99.8%
5809
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,600,000
1,600,000
1,600,000
100.0%
4076
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,500,000
1,500,000
1,467,911
32,089
97.9%
6936
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
217,842,693
217,842,693
80,889,538
136,953,155
100.0%
1447
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
18,510,138
0.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
5790
OTROS CONVENIOS
2950
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 700,000 700,000 652,995 47,005 0 100.0%
2908
0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1,500,000 1,500,000 1,481,412 18,588 0 100.0%
3020
0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1,000,000 1,000,000 968,392 31,608 0
100.0%
2959
0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 5,000,000 5,000,000 4,755,111 244,889
100.0%
2967
0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 3,800,000 3,800,000 3,496,201 303,799
100.0%
3008
63,893
100.0%
DIARIO OFICIAL
3263
200,000
100.0%
2976
2,055,601
444,399
100.0%
31YUCATN RECURSO 2011 SUBSIDIOS (4 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 105,128,931 83,614,213 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 11,605,592
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5180
5153
72,008,621
72,008,621
100.0%
21,514,718 15,969,538
20,374,718 14,829,538
20,172,322 14,627,142
202,396 202,396
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
4412
5209
5,545,180
5,545,180
5,545,180
100.0%
8,123,758 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1591
FISE
381,149,885 183,228,995
381,149,885 183,228,995
378,668,315 183,228,995
2,481,570 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
PGINA 15
3187
ASISTENCIA SOCIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 16
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCTAN 116,088,030 116,088,030 114,215,731 1,872,299 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
6905
6879
0COBERTURA ESTATAL
52,015,920
52,015,920
52,015,920
100.0%
4451
50MRIDA
29,816,940
29,816,940
29,207,669
609,271
100.0%
FAETA 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 66,651,600 66,651,600 66,384,212 267,388 0
66,651,600
66,651,600
66,384,212
267,388
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
7062
EDUCACIN TECNOLGICA
6885
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
38,691,678
38,691,678
33,316,878
5,374,800
100.0%
1587
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
24,508,103
24,508,103
24,508,103
100.0%
DIARIO OFICIAL
6930
CONVENIOS (1 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
408,629,249 408,629,249
408,629,249 408,629,249
345,463,159 345,463,159
63,166,090 63,166,090
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
31YUCATN RECURSO 2010 SUBSIDIOS (4 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 100,626,574 15,386,539 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 15,386,539 15,386,539 100,626,574 15,386,539
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5172
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA 2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
1,998,480 1,998,480
1,520 1,520
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
5586
FONDOS METROPOLITANOS
83,240,035
83,240,035 73,551,481
83,240,035 73,551,481
0 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
4496
4405
50MRIDA
9,688,554
9,688,554
9,688,554
100.0%
927,788 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1590
FISE
FAM 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
134,071,186 101,015,146
134,071,186 101,015,146
134,032,424 101,015,146
38,762 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
6857
6862
0COBERTURA ESTATAL
1,005,000
1,005,000
989,456
15,544
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
4436
1586
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DE YUCATAN 710,698 710,698 710,698 0 0 100.0%
6874
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIENO DEL ESTADO DE YUCATAN 37,115,000 37,115,000 36,225,974 889,026 0 100.0%
6924
CONVENIOS (3 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 159,154,269 143,963,269 159,154,269 143,963,269 159,046,198 143,963,269 0 0 108,071 0
99.9% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
5854
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 15,000,000 15,000,000 14,894,154 0
105,846
99.3%
5257
2,225
98.8%
31YUCATN RECURSO 2009 SUBSIDIOS (18 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 149,476,668 20,375,539 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 19,875,539 19,875,539 12,263,494 149,476,668 20,375,539 141,857,114 12,763,494
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
DIARIO OFICIAL
5167
4486
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 500,000 500,000
500,000
100.0%
129,101,129 73,889,328
129,093,620 73,889,328
7,509 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
4490
4398
PROGRAMA PARA OPERACIN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATN 36,677,320
36,677,320
36,670,663
6,657
100.0%
8151
38,065
38,065
38,065
100.0%
8174
4,470,683
4,470,683
4,470,683
100.0%
7613
967,329
967,329
967,329
100.0%
PGINA 17
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 18
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
7622
8161
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 22CHIKINDZONOT SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 220,012 220,012 220,012 0 0 100.0%
8191
0.0%
8117
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 58PETO SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 1,016,528 1,016,528 1,016,528 0
100.0%
8203
0.0%
8047
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 61RO LAGARTOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 865,215 865,215 865,215
100.0%
8209
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 69SOTUTA SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 594,934 594,934
594,934
100.0%
DIARIO OFICIAL
8073
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 75TEABO SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 187,145 187,145
187,145
100.0%
8085
1,012,297
1,012,297
100.0%
8134
165,250
165,250
165,250
100.0%
5204
8,029,694
8,029,694
8,028,842
852
100.0%
13,169 0 0
333,104 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1589
FISE
289,045,702 158,285,650
289,045,702 158,285,650
289,032,533 158,285,650
13,169 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
3193
ASISTENCIA SOCIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
1 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 38,520,000 38,520,000 38,506,831 13,169 0 100.0% 0 92,240,052 92,240,052 92,240,052 0 0 100.0% 0
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
4299
4427
50MRIDA
1585
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
13,444,282
13,444,282
13,444,282
100.0%
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 55,022,825 55,022,825 54,764,218 0 258,607
99.6%
6607
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
99.5%
6009
CONVENIOS (13 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN
361,099,521 59,092,390
358,248,134 59,092,390
317,242,980 59,015,923
40,278,985 0
726,169 76,467
99.8% 99.9%
0 0
0 0
0 0
0 0
6916
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
85,002,506
85,002,506
44,765,284
40,237,222
100.0%
DIARIO OFICIAL
4338
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 31,450,346 31,450,346
3,725,204
3,725,204
3,693,396
31,808
100.0%
5956
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
31,160,182
290,164
99.1%
59,431,177
58,227,993 4,047,577
58,227,993 4,047,577
0 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
0 0
0 0
0 0
6079
OTROS CONVENIOS
6036
102VALLADOLID
5,182,391
5,182,391
5,182,391
100.0%
5943
102VALLADOLID
51,216,635
51,216,635
51,216,635
100.0%
5248
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
841,000
841,000
831,045
9,955
100.0%
5926
OTROS CONVENIOS
79TEKAX
49,011,038
47,362,835
47,003,297
359,538
99.2%
5887
OTROS CONVENIOS
89TICUL
4,597,311
4,597,311
4,597,311
100.0%
PGINA 19
6054
89TICUL
4,500,973
4,500,973
4,500,973
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 20
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SETERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Rendimientos Financieros Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fondos Metropolitanos Disponibilidad de los Disponibilidad al comienzo Recursos Federales al del periodo que se reporta final del periodo que se reporta 18 0 0 19 0
Folio Revisad o
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17
6070
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
DIARIO OFICIAL
MRIDA, YUC., LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 2012 1,549,283.00 1,549,283.00 1,549,283.00 1,549,283.00
1,549,283.00
1,498,323.28
1,498,323.28
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 2013 22,348,396.00 22,348,396.00 19,321,115.39 22,348,396.00
19,321,115.39
14,357,755.78
14,357,755.78
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado 2013 22,321,316.00 22,321,316.00 19,745,312.00
22,321,316.00
12,134,553.44
12,134,553.44
12,134,553.44
2012
0.00
4,979,155.00
4,979,155.00
4,612,575.00
4,612,575.00
4,612,575.00
4,612,575.00
DIARIO OFICIAL
I001 FAEB
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2012 5,232,550,087.00 5,232,550,087.00
5,232,550,087.00
5,232,550,087.00
5,232,550,087.00
5,232,550,087.00
5,232,550,087.00
I001 FAEB
5,248,874,852.00
3,911,700,212.87
5,248,874,852.00
5,248,874,852.00
3,911,700,212.87
3,911,700,212.87
I002 FASSA
2012
1,323,140,716.83
1,323,324,459.83
1,323,324,459.83
1,323,324,459.83
1,323,324,459.83
1,323,324,459.83
1,323,324,459.83
I002 FASSA
2013
34,822,701.00
24,485,795.00
24,485,795.00
24,485,795.00
24,485,795.00
24,485,795.00
24,485,795.00
VARIOS
2012
31,751,180.47
31,952,872.96
30,758,465.25
31,952,872.96
31,952,710.96
30,758,465.25
30,758,465.25
PGINA 21
VARIOS
2013
63,915,771.79
63,961,189.21
28,263,333.17
49,367,743.40
20,810,306.98
18,702,019.68
18,702,019.48
PGINA 22
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Comprometido Devengado Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado)
VARIOS
2012
66,927,077.00
66,925,302.00
66,925,302.00
66,925,302.00
66,810,553.95
66,810,553.95
66,810,552.95
VARIOS
2013
333,537,219.17
336,156,376.25
326,843,439.50
329,446,610.91
303,919,462.09
280,767,269.63
279,462,682.00
I005 FORTAMUN
VARIOS
2012
373,636,156.00
373,997,156.00
373,997,156.00
373,997,156.00
365,835,443.07
365,835,143.07
365,835,143.07
I005 FORTAMUN
VARIOS
2013
542,819,177.44
534,685,653.38
376,099,677.28
388,517,450.79
339,205,151.74
337,819,207.66
326,485,033.53
DIARIO OFICIAL
158,285,650.00
158,285,650.00
158,285,650.00
158,285,650.00
158,285,650.00
183,228,995.00
183,228,995.00
183,228,995.00
183,228,995.00
183,228,995.00
183,228,995.00
190,986,561.00
190,986,561.00
190,986,561.00
190,986,561.00
190,986,561.00
190,986,561.00
190,986,561.00
203,404,401.00
203,404,401.00
152,539,494.00
201,167,683.00
135,364,418.00
135,364,418.00
135,364,418.00
1,841,466.00
1,841,466.10
1,841,466.10
1,841,466.10
1,796,143.31
1,796,143.31
1,796,143.31
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
I007 FAM Infraestructura Educativa Bsica 2011 26,842,994.00 24,169,351.00 24,169,351.00 23,551,556.00
23,450,599.00
23,450,599.00
23,450,599.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN 2012 116,083,404.42
111,131,051.10
111,110,151.90
110,509,368.98
43,804,773.00
10,116,572.00
10,116,572.00
10,116,572.00
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2009 VARIOS 0.00 48,520,000.00
48,520,000.00
48,520,000.00
48,506,830.96
48,506,830.96
48,506,830.96
DIARIO OFICIAL
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2010 VARIOS 1,005,000.00 23,056,040.00
23,056,040.00
23,040,496.16
23,017,278.11
23,017,278.11
23,017,278.11
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2011 VARIOS 51,000,000.00
81,899,258.59
81,899,258.59
81,899,258.59
81,289,987.89
81,289,987.89
81,289,987.89
30,948,410.00
59,944,959.00
59,944,959.00
40,212,967.30
22,099,872.73
22,099,872.73
22,099,872.73
18,000,000.00
50,595,845.16
42,163,206.65
38,880,432.03
0.00
0.00
0.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,384,212.00
66,384,212.00
66,384,212.00
PGINA 23
PGINA 24
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
49,940,929.00
49,940,929.00
49,940,929.00
DIARIO OFICIAL
K031 Proyectos de infraestructura econmica de INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA carreteras alimentadoras y caminos rurales CARRETERA DE YUCATAN 2013 295,000,000.00
295,000,000.00
110,919,333.58
227,070,395.90
115,408,403.04
114,525,366.67
110,908,141.98
P017 Atencin de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Gnero en Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2012
0.00
617,500.00
617,500.00
285,319.00
285,319.00
285,319.00
285,319.00
P017 Atencin de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Gnero en Salud AYUNTAMIENTO DE MERIDA 2013
1,714,685.00
1,714,685.00
1,714,685.00
59,285.00
59,285.00
59,285.00
59,285.00
P017 Atencin de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Gnero en Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2012 49,055,001.00 49,055,001.00 49,055,001.00 49,055,001.00
48,879,703.00
47,659,487.36
47,659,487.36
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2013 71,295,354.00 71,695,355.45 54,121,062.45 40,255,206.80
5,293,493.00
5,293,493.00
4,363,066.00
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Gnero AYUNTAMIENTO DE MERIDA 477,813.00 477,813.00 477,813.00 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado UNIVERSIDAD AUTNOMA DE (PROMEP) YUCATN 2009 0.00 19,875,539.00
19,875,539.00
19,875,539.00
12,263,494.42
12,263,494.42
12,263,494.42
DIARIO OFICIAL
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado UNIVERSIDAD AUTNOMA DE (PROMEP) YUCATN 2010 0.00 15,386,539.00
15,386,539.00
15,386,539.00
11,705,249.38
11,705,249.38
11,705,249.38
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado UNIVERSIDAD AUTNOMA DE (PROMEP) YUCATN 2011 0.00
11,605,592.00
11,605,592.00
11,605,592.00
4,867,885.53
4,867,885.53
4,867,885.53
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado UNIVERSIDAD AUTNOMA DE (PROMEP) YUCATN 2012
0.00
11,216,246.00
11,216,246.00
11,216,246.00
7,049,989.55
7,049,989.55
7,049,989.55
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado UNIVERSIDAD AUTNOMA DE (PROMEP) YUCATN 2013
6,200,459.00
64,284,375.00
64,284,375.00
58,083,916.00
35,886,618.88
35,886,618.88
35,886,618.88
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado SECRETARIA DE EDUCACIN DEL (PROMEP) GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2013
408,760.00
408,762.00
408,760.00
9,981.00
9,981.00
9,981.00
9,981.00
PGINA 25
PGINA 26
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Comprometido Devengado Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado)
397,010.00
397,010.00
397,010.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIARIO OFICIAL
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 57,650,356.00 2013
57,650,356.00
57,650,355.98
57,650,356.00
41,109,699.50
41,109,699.50
41,109,699.50
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y AYUNTAMIENTO DE MERIDA Saneamiento en Zonas Urbanas 2013
7,135,009.00
7,135,009.00
3,560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y H AYUNTAMIENTO DE SACALUM Saneamiento en Zonas Urbanas 2013
1,344,547.50
1,344,547.50
1,344,547.50
1,344,547.50
1,344,547.50
403,364.25
403,364.25
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y JUNTA DE AGUA POTABLE Y Saneamiento en Zonas Urbanas ALCANTARILLADO DE YUCATAN 2013
66,127,958.00
66,153,138.00
56,370,274.97
32,170,196.63
8,802,391.07
8,802,391.07
8,802,391.07
S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Comprometido Devengado Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado)
S111 Programa de Educacin Bsica para Nios y SECRETARIA DE EDUCACIN DEL Nias de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2013 282,618.00 282,618.00 282,618.00 169,847.00
169,847.00
169,847.00
169,847.00
S127 Programa del Sistema Nacional de SECRETARIA DE EDUCACIN DEL Formacin Continua y Superacin Profesional de GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Maestros de Educacin Bsica en Servicio 2013 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 3,508,364.00
3,508,364.00
3,508,364.00
3,508,364.00
237,978.00
237,978.00
237,978.00
237,978.00
S149 Programa para la Proteccin y el Desarrollo SISTEMA PARA EL DESARROLLO Integral de la Infancia INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 2013 2,132,587.00 2,132,587.00
2,132,587.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIARIO OFICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria SECRETARA DE FOMENTO de Software (PROSOFT) ECONOMICO 2013 17,000,000.00
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
498,011.00
498,011.00
2,054,299.00
2,054,299.00
2,054,299.00
1,828,307.00
1,828,307.00
1,828,307.00
1,828,307.00
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
63,095,938.64
63,095,938.64
41,528,189.63
63,095,938.64
41,528,189.63
41,528,189.63
41,528,189.63
PGINA 27
PGINA 28
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
45,138,507.45
43,991,032.50
42,383,032.50
S181 Programa Organizacin Productiva para Mujeres Indgenas (POPMI) SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL 3,314,989.78 3,314,989.78 0.00 3,314,989.78 2013
0.00
0.00
0.00
DIARIO OFICIAL
3,655,028.00
686,800.00
686,800.00
686,800.00
686,800.00
300,732,260.00
732,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903,084.00
903,084.00
903,084.00
903,084.00
903,084.00
903,084.00
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL 2013
88,305,770.14
88,305,770.14
0.00
88,305,770.14
0.00
0.00
0.00
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 2013
46,194,750.00
46,194,750.00
37,954,779.09
15,309,155.45
3,849,104.96
3,849,104.96
3,849,104.96
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
142,555.00
142,555.00
142,555.00
S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos 2012 18,510,139.00 18,510,139.00 18,510,139.00 18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 43,612,984.00 43,612,984.00 43,612,984.00 2013
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIARIO OFICIAL
62,623,198.00
62,623,198.00
41,249,935.28
41,249,935.28
41,249,935.28
5,166,688.00
5,166,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuraduras de la Defensa del Menor y la Familia SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 2013 1,287,500.00
1,287,500.00
1,287,500.00
687,987.00
687,987.00
687,987.00
687,987.00
1,153,444.00
1,153,444.00
1,153,444.00
604,005.00
604,005.00
604,005.00
604,005.00
77,550,000.00
76,550,000.00
70,966,900.00
500,000.00
194,000.00
194,000.00
0.00
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
PGINA 29
PGINA 30
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal AYUNTAMIENTO DE MERIDA 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 2013
791,960.00
791,960.00
791,960.00
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal 2013 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 12,500,000.00 5,757,013.00 5,757,013.00 4,118,631.00
4,118,631.00
3,661,112.00
3,661,112.00
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 2013
67,158,347.19
67,158,347.19
67,158,347.19
43,488,158.46
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pblica en materia de mando policial 2013 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 60,000.00 60,000.00 60,000.00
24,224.00
24,224.00
24,224.00
24,224.00
DIARIO OFICIAL
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA las instituciones de seguridad pblica en materia de mando policial 2013 58,039,712.75 58,039,712.75
39,640,885.85
37,866,299.37
37,866,299.37
37,866,299.37
22,935,863.07
U003 Programa de Modernizacin de los Registros Pblicos de la Propiedad y Catastros 2012 9,543,670.25
9,650,000.00
9,650,000.00
9,543,670.25
9,543,670.25
9,543,670.25
9,543,670.25
U003 Programa de Modernizacin de los Registros Pblicos de la Propiedad y Catastros 2013 35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementacin de la reforma al sistema de justicia penal 2013
17,898,785.00
17,898,785.00
14,200,437.00
5,761,770.00
5,761,770.00
5,725,068.00
5,725,068.00
10,040,000.00
10,040,000.00
8,714,000.00
8,714,000.00
8,714,000.00
158,309.09
158,309.09
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 1,305,868.00 6,500,000.00 5,399,838.27 2008
6,500,000.00
5,634,399.81
5,399,838.27
5,399,838.27
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 6,127,163.97 24,475,907.88 2009
21,210,159.62
24,475,907.88
21,494,350.72
21,210,158.74
21,210,158.74
DIARIO OFICIAL
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 16,376,361.00 22,484,865.12 2013
20,423,139.12
22,484,865.12
22,484,865.12
20,423,139.12
20,423,139.12
U006 Programa Nacional de Prevencin del Delito 2013 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 10,000,000.00
504,000.00
504,000.00
183,098.00
183,098.00
183,098.00
183,098.00
U006 Programa Nacional de Prevencin del Delito SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2013
29,571,173.00
29,571,173.00
29,571,173.00
29,571,173.00
29,571,173.00
7,176,935.10
6,569,583.15
0.00
691,000.00
691,000.00
690,944.00
690,944.00
690,944.00
690,944.00
227,344,097.40
228,214,097.40
186,789,953.37
186,789,953.37
186,789,953.37
166,328,685.22
166,328,685.22
PGINA 31
PGINA 32
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10,422,767.00 10,422,767.00 6,950,000.00 6,950,000.00 2013
6,950,000.00
6,753,900.00
6,753,900.00
DIARIO OFICIAL
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2012
29,251,393.00
33,460,448.00
33,460,448.00
33,460,448.00
33,397,962.23
33,397,962.23
33,397,962.23
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2013
0.00
213,816,287.10
207,649,928.10
206,446,744.74
206,417,698.74
206,341,231.40
206,341,231.40
SECRETARIA DE LA JUVENTUD
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
4,057,800.70
4,057,800.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
U027 Ampliacin de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnolgicos 2009 2,557,500.00 2,557,500.00
2,557,500.00
2,525,692.00
2,525,692.00
2,525,692.00
DIARIO OFICIAL
U031 Fortalecimiento a la educacin temprana y SECRETARIA DE EDUCACIN DEL el desarrollo infantil GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2013 2,473,539.00 2,473,539.00
2,473,539.00
5,006.00
5,006.00
5,006.00
5,006.00
U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO las Entidades Federativas Y MEDIO AMBIENTE 2013 13,068,780.00
11,044,536.00
6,498,527.00
11,044,536.00
0.00
0.00
0.00
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatn 2013 743,199.00
743,199.00
743,199.00
743,199.00
0.00
0.00
0.00
6,282,293.00
6,282,293.00
5,140,062.00
3,520,432.00
3,520,432.00
3,520,432.00
3,520,432.00
0.00
11,261,605.00
7,508,000.00
7,508,000.00
0.00
0.00
0.00
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Zona Henequenera del Sureste (Yucatn) CARRETERA DE YUCATAN
PGINA 33
PGINA 34
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN Zona Henequenera del Sureste (Yucatn) YUCATN 2013 31,000,000.00 31,000,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00
12,400,000.00
12,400,000.00
12,400,000.00
9,382,357.18
9,162,586.37
9,162,586.37
9,162,586.37
DIARIO OFICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
U058 Fondo de pavimentacin, espacios deportivos, alumbrado pblico y rehabilitacin de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales 2013 VARIOS 10,690,268.60
10,690,267.95
10,690,267.95
10,690,204.95
10,690,204.95
10,080,976.68
10,080,976.68
171,600.00
18,201,600.00
18,030,000.00
18,030,000.00
18,030,000.00
18,030,000.00
18,030,000.00
0.00
36,677,320.00
36,677,320.00
36,677,320.00
36,670,662.85
36,670,662.85
36,670,662.85
0.00
9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior 2012 0.00 14,520,469.00 14,520,469.00 14,520,469.00
14,510,524.58
14,510,524.58
14,510,524.58
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior 2013 0.00 14,386,047.00 14,386,047.00 14,386,047.00
0.00
0.00
0.00
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 2009 0.00 8,679,694.00 8,679,694.00
8,679,694.00
8,668,943.08
8,668,943.08
8,668,943.08
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 2011 0.00 5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
DIARIO OFICIAL
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 2012 0.00 4,725,807.00
4,725,807.00
4,725,807.00
4,725,807.00
4,725,807.00
4,725,807.00
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 2013 4,238,980.00
4,238,980.00
4,238,980.00
4,238,980.00
973,820.00
973,820.00
973,820.00
54,732,518.00
117,732,518.00
12,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,485,912.00
7,485,912.00
7,485,912.00
3,664,263.00
3,664,263.00
3,664,263.00
3,664,263.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2012
9,289,307.00
9,289,307.00
9,289,307.00
9,289,307.00
9,289,307.00
4,581,768.00
4,581,768.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN
PGINA 35
PGINA 36
Informacin General del Proyecto Institucin Ejecutora Comprometido Devengado Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado)
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2010 20,624,643.00 20,624,643.00 20,624,643.00 18,951,824.00
SIN IDENTIFICAR
18,951,824.00
18,951,824.00
18,951,824.00
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2011 173,497,699.00 173,497,699.00 173,497,699.00 173,497,699.00
SIN IDENTIFICAR
173,497,699.00
172,123,698.00
172,123,698.00
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2012 142,847,991.00 142,848,091.00 142,848,091.00
SIN IDENTIFICAR
142,848,091.00
142,848,091.00
142,848,091.00
142,848,091.00
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2013 12,254,200.00 TOTAL 18,418,308,305.05 21,357,005,890.26 12,900,070.00
SIN IDENTIFICAR
12,900,070.00 18,104,795,867.52
4,327,508.00 19,375,294,140.60
3,498,636.00 18,349,268,385.63
3,498,636.00 16,896,591,886.58
3,498,636.00 16,273,838,882.22
DIARIO OFICIAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
Ninguno
Programa presupuestario
I-001 FAEB
Ramo
33
DATOS DEL PROGRAMA Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversales a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Actividad Institucional RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal Subfuncin 1 - Educacin Bsica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica y Normal
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje EstratgicoContribuir a mejorar el logro acadmico en la educacin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que obtienen Eficaciabsica mediante la prestacin de servicios de la educacin secundaria con logro acadmico al menos calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba Anual elemental en la prueba ENLACE de espaol ENLACE de espaol en el ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria en todas sus vertientes de atencin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de espaol en el ao N) X 100
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que obtienen secundaria con logro acadmico al menos calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba elemental en la prueba ENLACE de ENLACE de matemticas en el ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE matemticas de matemticas en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Los nios y nias tienen acceso a los servicios de educacin Eficiencia terminal en educacin primaria y (Nmero de alumnos egresados de la educacin primaria y bsica y completan sus estudios secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente Servicios educativos en educacin bsica proporcionados por ndice de cobertura de la educacin bsica en (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB escuelas apoyadas por FAEB escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3 a 14 aos de edad en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad Recursos del FAEB en educacin preescolar. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao N / Total vertientes de atencin). educacin preescolar de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
12.32
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 12.32 Porcentaje GestinEficaciaAnual 34.97 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Recursos del FAEB en educacin primaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/ Total de vertientes de atencin). educacin primaria recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
31-YUCATN 34.97 Porcentaje GestinEficaciaAnual 23.79 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
PGINA 37
Recursos del FAEB en educacin secundaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao N/ Total de vertientes de atencin). educacin secundaria recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
PGINA 38
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemticas Eficiencia terminal en educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin preescolar Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin secundaria DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Programa Ramo Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci I-002 FASSA 416 - Direccin General de transversales presupuestario a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Ninguno
Clasificacin Funcional
Funcin 3 - Salud RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 32.70 N/A N/A N/A Estatal Subfuncin 1 - Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad Actividad Institucional 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
El contar con los suficientes recursos para la atencin de la Razn de Mortalidad Materna poblacin, se reflejar en este indicador que es sensible a la calidad de la atencin y de los servicios con los que se cuentan.
Unidad de Tipomedida DimensinOtra EstratgicoNmero de muertes maternas de mujeres / Nmero de Nacidos Eficaciavivos * 100,000 (En un ao fijo y en una regin determinada) Anual
31-YUCATN 32.70 Otra EstratgicoEficaciaAnual 0.90 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Propsito
Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan Mdicos generales y especialistas por cada mil Nmero de Mdicos generales y especialistas en unidades de la con personal mdico para fortalecer la cobertura de salud habitantes secretara de salud / Poblacin en ese momento * 1,000
31-YUCATN 0.90 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Porcentaje de recursos ejercidos para la (Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios de Salud a Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las Prestacin de Servicios de Salud a la la Comunidad) / (Total de recurso asignado a la Prestacin de entidades federativas Comunidad Servicios de Salud a la Comunidad) * 100
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios de Salud a Servicios de Salud a la Persona la Persona / Total de recurso asignado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A DATOS DEL PROGRAMA Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de Presupuesto ejercido para la Generacin de Recursos Generacin de recurso en salud para la Salud /Presupuesto asignado para Generacin de Recursos para la Salud * 100
Componente
N/A Estatal
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de recurso ejercidos a la Rectora del Sistema de Salud / Rectora del Sistema de Salud Total de recurso asignados en la Rectora del Sistema de Salud *100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
31-YUCATN 100.00 Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Actividad
Alineacin de las Estructuras Programticas de las Entidades Porcentaje de cumplimiento de entidades Nmero de estados con Estructura Programtica de la Entidad Federativas (EPEF) a la "estructura programtica federativas con Estructura Programtica de la Federativa registrados oportunamente de acuerdo al calendario homologada" Entidad Federativa (EPEF) registradas establecido / Nmero de entidades federativas * 100
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de cumplimiento de Entidades Nmero de entidades federativas con programa anual de trabajo Federativas con programa anual de trabajo validados de acuerdo al calendario de Integracin Programtica validado Presupuestal por SHCP / Nmero de entidades federativas Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN 100.00 Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento Comunidades con poblacin participando en (Nmero de comunidades certificadas/Nmero de comunidades a de sus condiciones de salud estn Certificadas el mejoramiento de sus condiciones de salud certificar programadas)*100 certificadas
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de nacidos vivos de madres (Nmero de nacidos vivos de madres atendidas por personal atendidas por personal medico medico / Nmero total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia) Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 98.00 98.00 97.00 0N/A COBERTURA ESTATAL 98.98 Estatal
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Razn de Mortalidad Materna Mdicos generales y especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generacin de recurso en salud
PGINA 39
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
PGINA 40
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectora del Sistema de Salud Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico DATOS DEL PROGRAMA 33 Ramo Enfoques Programa Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci I-003 FAIS Estatal 416 - Direccin General de transversales a presupuestario Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A" Ninguno
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 0.35 N/A N/A N/A Estatal Subfuncin 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Componente
N/D
Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje GestinPorcentaje de recursos del Fondo de (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que EficaciaAportaciones para la Infraestructura Social beneficien a ms de un municipio en el ao/Recursos del FISE Anual Estatal (FISE) invertidos ministrados al Estado en el ao)*100
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos
DIARIO OFICIAL
Programa presupuestario
I-005 FORTAMUN
Ramo
33
DATOS DEL PROGRAMA Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversales a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Ninguno
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 100.00 10,867,475.00 100.00 0.00 Municipal Subfuncin 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas de los ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos.
Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje Estratgico((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en EficaciaPago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Semestral Pblica + Gasto ejercido en Inversin) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de reas prioritarias en los sectores de educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos, paramdicos, enfermeras y policas -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
Otra EstratgicoEficaciaTrimestral 0.63 0.63 0.40 DATOS DEL PROGRAMA (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcacin territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Propsito
Contar con recursos federales transferidos para el ndice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas pblicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
63.49 Municipal
31-YUCATN 0.63 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 72.35 0.63 72.35 0.40 72.88 59 63.49 PROGRESO 100.73 Municipal
Componente
Apliar los recursos federales transferidos en la satisfaccin de ndice de Logro Operativo sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
31-YUCATN 72.35 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial es acumulado al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 49.66 72.35 49.66 72.88 61.91 100.73 59 PROGRESO 124.67 Municipal
DIARIO OFICIAL
Actividad
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs del ndice en el Ejercicio de Recursos FORTAMUN DF.
31-YUCATN 49.66 Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 65.25 49.66 65.25 61.91 80.80 124.67 59 PROGRESO 123.83 Municipal
Actividad
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos ndice de Dependencia Financiera ndice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas
PGINA 41
Programa presupuestario
Ramo
33
DATOS DEL PROGRAMA Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversales a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Ninguno
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
PGINA 42
Clasificacin Funcional
Funcin 6 - Proteccin Social Actividad Institucional RESULTADOS INDICADORES Denominacin personas en Mtodo de clculo Otros Subfuncin 8 Vulnerables Grupos 7 - Fondo de Aportaciones Mltiples
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud Variacin de mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria alimentaria
Unidad de Tipomedida DimensinOtra Estratgicoinseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el Eficaciaao t - Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas Sexenal en el ao t-6) / Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6
Responsable AVANCE Realizado al Avance % al del Registro Meta Programada periodo periodo del Avance Anual al periodo 0.00 N/A N/A N/A Administracin Pblica Federal
Propsito
Las entidades federativas destinan recursos a programas para Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la disminuir la inseguridad alimentaria V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) * 100
Porcentaje 100.00
EstratgicoEconomaAnual
N/A
N/A
N/A Estatal
Componente
Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los (entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad establecidos criterios de calidad nutricia nutricia / Total de entidades federativas)*100
Actividad Porcentaje de asesoras realizadas a entidades (Nmero de asesoras realizadas a entidades federativas / Nmero federativas de asesoras programadas) *100
Porcentaje
GestinCalidadTrimestral
100.00
75.00
47.50
DIARIO OFICIAL
Integracin de apoyos alimentarios en cumplimiento a los Mejoramiento Alimentaria criterios de calidad nutricia
de
la
Asitencia
Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos entregados en el periodo)
Otra
GestinEficaciaTrimestral
1.00
1.00
1.00
100.00 Estatal
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Variacin de personas en inseguridad alimentaria Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Porcentaje de asesoras realizadas a entidades federativas Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
Programa presupuestario
33
DATOS DEL PROGRAMA Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversales a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Ninguno
Clasificacin Funcional
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA Funcin 5 - Educacin Media RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Subfuncin 2 - Educacin Superior Actividad Institucional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir en la formacin tecnolgica y en el abatimiento del Impacto al rezago educativo. rezago educativo de las personas, mediante la prestacin de servicios del CONALEP y la educacin para los adultos.
Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje Estratgico[((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluyen el Eficacianivel secundaria en el ao t) / (El nmero de personas de 15 aos Anual y ms en rezago educativo en el ao t-1)) * 100]
Responsable AVANCE Realizado al Avance % al del Registro Meta Programada periodo periodo del Avance Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100 Porcentaje 54.48 EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 54.48 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Propsito
La poblacin de 15 aos y ms con rezago educativo y los Abatimiento del incremento neto al rezago [((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluye jvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educativo. secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de personas que se educacin para adultos y a los servicios de educacin incorporaron al rezago educativo en el ao t-1 )) * 100 ] tecnolgica.
DIARIO OFICIAL
sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el ao N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
6.47
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 6.47 Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
Servicios educativos de alfabetizacin, primaria y secundaria Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en el ao t) / otorgados a la poblacin de 15 aos y ms en condicin de alfabetizacin con respecto a las atendidas en (Nmero de personas atendidas en el Programa en el este nivel. ao t) * 100)] rezago educativo.
Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen primaria en el ao t) / primaria con respecto a las atendidas en este (Nmero de personas atendidas en el Programa en el nivel. ao t) * 100)]
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el ao t) / secundaria con respecto a las atendidas en este (Nmero de personas atendidas en el Programa en el nivel. ao t) * 100)]
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
PGINA 43
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual 102.41 N/A N/A proporcionados en DATOS DEL PROGRAMA educacin ndice de incremento de la matrcula de los (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el servicios del CONALEP Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100
PGINA 44
N/A Estatal
31-YUCATN 102.41 Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en el ao N/ a educacin bsica para adultos. Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) x 100 Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A N/A N/A
Actividad
31-YUCATN -- Sin Informacin -Gestin de recursos para el otorgamiento del servicio Exmenes acreditados. educativo. [((Nmero de exmenes acreditados) / (El nmero de exmenes presentados)) * 100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El nmero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Recursos del FAETA en educacin tecnolgica. Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el Sistema a educacin tecnolgica CONALEP en el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
55.97
N/A
N/A
N/A Estatal
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del sistema CONALEP Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de absorcin del sistema CONALEP Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. ndice de incremento de la matrcula de los servicios del CONALEP Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin bsica para adultos. Exmenes acreditados. Certificados entregados. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin tecnolgica
Programa presupuestario
I-012 FAFEF
Ramo
33
DATOS DEL PROGRAMA Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversales a Municipios y Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Ninguno
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoDimensinMeta Programada Anual al periodo Responsable AVANCE Realizado al Avance % al del Registro periodo periodo del Avance Subfuncin 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
Otra EstratgicoEficaciaAnual 0.11 N/A N/A DATOS DEL PROGRAMA (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas Indice de Impacto de Dueda Pblica estatales, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos a las entidades federativas.
N/A Estatal
31-YUCATN 0.11 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o accin. n: Ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.91 0.91 0.40 0N/A COBERTURA ESTATAL 43.96 Estatal
Componente
Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de Indice de Logro Operativo gasto establecidos en la Ley de Cordinacin Fiscal.
31-YUCATN 0.91 (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.81 0.91 0.81 0.40 0.34 043.96 COBERTURA ESTATAL 41.98 Estatal
DIARIO OFICIAL
Actividad
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs del ndice en el Ejercicio de Recursos FAFEF.
31-YUCATN 0.81 Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.72 0.81 0.72 0.34 0.38 041.98 COBERTURA ESTATAL 52.78 Estatal
Actividad
31-YUCATN 0.72 para el ndice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.11 0.72 0.11 0.38 0.09 052.78 COBERTURA ESTATAL 81.82 Estatal
Propsito
Contar con recursos federales transferidos fortalecimiento de las finanzas pblicas estatales.
PGINA 45
31-YUCATN
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA 0.11 ndice de Impulso al Gasto de Inversin ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.07 0.07 9.00 0.11 0.09
PGINA 46
Propsito
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Indice de Impacto de Dueda Pblica Indice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas ndice de Fortalecimiento Financiero ndice de Impulso al Gasto de Inversin
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
DIARIO OFICIAL
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
DIARIO OFICIAL
PGINA 47
PGINA 48
DIARIO OFICIAL