ELABORACION DE

PROCEDIMIENTO PARA EL
PLAN DE AUDITORIA ISM
REALIZADO :
KAREN MONTERO
JOHNNY CHAVEZ
JAMIL MOREIRA

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GESTION DE SEGURIDAD ISM” -2022
INTRODUCCIÓN
 DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA
AUTORIDAD MARITIMA ECUATORIANA
TODAS LAS EMPRESAS CON
EMBARCACIONES MAYORES A 500 TRB
DEBEN CERITIFACARSE EN CODIGO ISM,
ESTE CUMPLIMIENTO DEBE DARSE
HASTA ENERO DE 2024.

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OBJETIVO
DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS,
PARA VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL
CÓDIGO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN DE LOS BUQUES DE LA COMPAÑÍA .

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RESPONSABLES
 EL PDT
 EL AUDITOR
 PERSONAL DE TIERRA Y/O CAPITANES

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 DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
1. REUNION DEL PDT Y STAFF DE AUDITORES.
2. PREPARACION DE LA AUDITORIA- FORMATO
F-PGC 1-1.
3. EL PLAN DE AUDITORIA SE REALIZA
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL FORMATO PLAN DE
AUDITORÍA F-PGC 1-2.

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 DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
4. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA.
5. INFORME DE AUDITORÍA.
7. EL PDT, REALIZARÁ EL ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE TODOS LOS INFORMES
DE AUDITORÍA .

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 DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
 REGISTROS DE CUMPLIMIENTO
1. Cronograma anual de auditorias
2. F-PGC 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4

 REFERENCIA
Código de gestión de seguridad GSC-12
NORMATIVA SGS

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