Cumplimiento del Art.

66 de la
Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2023
Ejecución presupuestal e
intervenciones para enfrentar y
prevenir el Fenómeno El Niño

06 de julio de 2023
ÍNDICE 1. Modificaciones presupuestales aprobadas por D.S., en cumplimiento del
artículo 66 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
2. Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados al 30 de
junio y 31 de diciembre 2023.
3. Plan de Intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno “El Niño”.
 01 Modificaciones Presupuestales
Aprobadas por Decreto Supremo, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley

D.S. Nº 056-2023- • A solicitud del MEF se transfirió a la Reserva de Contingencia S/ -28,865,151 para reorientar gastos para
reactivación económica mediante ejecución de inversiones.
EF • En el marco del Numeral 1 de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
(08.ABR.2023) 31638(*) se permite modificaciones de fondos del PÍA de entidades.

D.S. Nº 060-2023- • A solicitud del MEF se transfirió a la Reserva de Contingencia S/ -15,483,271 para reorientar gastos para
reactivación económica mediante ejecución de inversiones.
EF • En el marco del Numeral 1 de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31638(*) se
(13.ABR.2023) permite modificaciones de fondos del PÍA de entidades.

D.S. Nº 093-2023- • Se habilitó al Sector el monto de S/ 3,813,109 para 14 PIPs, en el marco del FONDES (Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Ancash).
EF • De acuerdo al Artículo 57 de la Ley N° 31638, se asignó S/8’805 133 892 para financiamiento exclusivo del
(19.MAY.2023) FONDES a nivel nacional.

(*) Ley Nº 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023
 01 Modificaciones Presupuestales
Aprobadas por Decreto Supremo, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley

D.S. Nº 113-2023- • Se habilitó presupuesto para el Pago de sentencias judiciales del Pliego por el monto de S/ 683,536.
EF • En el numeral 1 de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 se autoriza la
(12.JUN.2023) atención de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.

D.S. Nº 115-2023- • Financiamiento de 07 Inversiones de GL por el monto de S/ -34 526 535. (Pasco, Ayacucho, Lambayeque,
Piura y Lima)
EF • De acuerdo al literal c) del numeral 18.1 del artículo 18 de la Ley N° 31638, el MIDAGRI dispone de S/ 83
(14.JUN.2023) 492 336,00 exclusivamente para fines del Fondo Sierra Azul.

D.S. Nº 128-2023- • Financiamiento de 11 Inversiones de GL por el monto de S/ -41,353,219 (Huancavelica, Amazonas, Tacna,
Ancash, Piura, Cusco y Ayacucho)
EF • De acuerdo al numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 31638 (Recursos asignados a entidades para
(16.JUN.2023) transferencia a GR y GL).

(*) Ley Nº 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023
 02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
Ejecución de actividades y proyectos del sector agrario y de riego

El Sector Agrario y de Riego tiene un PIM de S/ 5,011.6 millones, habiendo ejecutado a la fecha S/ 1,567.8 millones, cifra que representa el 31.3% del
presupuesto total. En actividades de un total de S/ 3,044.5 millones, se ha devengado S/ 1,096.4 millones 36.0%. En Inversiones de un PIM de S/ 1,967.1
millones, se ha devengado S/ 471.4 millones, cifra que representa el 24.0% de los recursos en inversiones.

(En millones de soles)

ACTIVIDADES INVERSIONES
PIM Certificación Devengado Avance
PLIEGOS TOTAL Total Total Total %
PIM Certificación Devengado Avance % PIM Certificación Devengado Avance %

MIDAGRI 1,544.5 1,423.3 841.1 54.5% 1,467.1 762.8 346.8 23.6% 3,011.6 2,186.1 1,187.9 39.4%
SIERRA Y SELVA
EXPORTADORA 14.0 11.3 5.3 37.9% 3.7 2.5 2.0 54.1% 17.7 13.8 7.3 41.2%
SENASA 223.6 207.6 91.9 41.1% 181.9 152.9 69.4 38.2% 405.5 360.5 161.3 39.8%
INIA 71.5 54.8 28.2 39.4% 106.6 65.9 23.7 22.2% 178.1 120.7 51.9 29.1%
ANA 1,111.5 227.9 92.4 8.3% 120.8 28.0 23.6 19.5% 1,232.3 255.9 116.0 9.4%
SERFOR 79.4 67.7 37.5 47.2% 87.0 12.9 5.9 6.8% 166.4 80.6 43.4 26.1%
TOTAL 3,044.5 1,992.6 1,096.4 36.0% 1,967.1 1,025.0 471.4 24.0% 5,011.60 3,017.60 1,567.80 31.3%

Fuente: SIAF – MEF al 04 de julio 2023

 02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
Evolución de la ejecución anual del presupuesto del sector (En millones de soles)

Fuente: SIAF – MEF al 04 de julio 2023

 02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
Evolución de la ejecución anual del presupuesto del sector (En millones de soles)
6,000
36.5% 40%
34.9%
32.1% 5,011.68 35%
5,000 29.3%
31.3%
27.4% 30%
4,000
3,469.58 3,558.41 25%
3,256.61 3,274.67

3,000 2,802.67 2,874.78 2,910.24 20%

2,556.98
2,192.40 2,178.53
2,038.57 15%
2,000
1,567.83
1,209.33
10%
1,021.93 1,045.11 1,041.89
1,000 897.96
5%

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
0%

PIA PIM DEVENGADO % EJEC

Fuente: SIAF – MEF al 04 de julio 2023
 02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
Ejecución a nivel de pliegos – Sector 013 (En millones de soles)
PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECCION DEL GASTO
PLIEGOS SALDO POR SALDO POR
PIM DEVENGADO Avance % III TRIM IV TRIMESTRE EJECUCION TOTAL Avance %
EJECUTAR EJECUTAR
MIDAGRI 3,011.6 1,187.9 1,823.7 39.4% 769.4 988.5 2,945.8 65.8 97.8%
SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 17.7 7.3 10.4 41.2% 4.3 6.1 17.7 0.0 100.0%
SENASA 405.5 161.3 244.2 39.8% 103.8 122.7 387.7 17.8 95.6%
INIA 178.1 51.9 126.2 29.1% 46.4 72.5 170.7 7.4 95.9%
ANA 1,232.3 116.0 1,116.3 9.4% 599.9 515.3 1,231.1 1.2 99.8%
SERFOR 166.4 43.4 123.0 26.1% 30.3 37.2 110.9 55.5 66.6%
TOTAL 5,011.6 1,567.8 3,443.8 31.3% 1,553.9 1,742.2 4,863.9 145.3 97.1%
3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
MIDAGRI SIERRA Y SELVA SENASA INIA ANA SERFOR
Fuente: SIAF – MEF al 04 de julio 2023 EXPORTADORA
 02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
Variación presupuestal regular vs encargos del sector (En millones de soles)
ACTIVIDADES INVERSIONES
CONCEPTO PIM Devengado Avance
PIM Devengado Avance % PIM Devengado Avance % TOTAL Total Total %

PRESUPUESTO
REGULAR 2,250.8 795.8 35.4% 1,511.2 454.0 30.0% 3,762.01 1,249.87 33.2%
PROGRAMA
PUNCHE PERU 793.7 300.6 37.9% 455.9 17.4 3.8% 1,249.59 317.93 25.4%
TOTAL 3,044.5 1,096.4 36.0% 1,967.1 471.4 24.0% 5,011.6 1,567.8 31.3%

Variación - Presupuesto Regular vs Encargos Ejecución del gasto por tipo de asignaciones
(En millones de Soles) (En Millones de Soles)
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
2,500.00 2,250.85 72.00%
64.74%
2,000.00 70.00% TOTAL 5,011.6
DE VARIACIÓN 1,567.8
1,511.16 69.83% 31.28%
1,500.00 DE VARIACIÓN 68.00% DE EJECUCIÓN

ENCARGOS 1,249.59 25.44%

1,000.00 793.65 66.00% 317.93 DE EJECUCIÓN
455.94
500.00 64.00%
PRESUPUESTO REGULAR 3,762.0 33.22%
1,249.9 DE EJECUCIÓN
0.00 62.00%
ACTIVIDADES PROYECTOS
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0
PRESUPUESTO REGULAR ENCARGOS PIM DEVENGADO

Fuente: SIAF – MEF al 04 de julio 2023

(*) El Presupuesto incluye la incorporación del DU 015-2023 por el FEN
02 Ejecución presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados
LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Subvención económica a productores
afectados por la escasez de abono Otorgamiento de créditos a los
"FERTIABONO 2“ productores a través del Fondo
AGROPERÚ
139,407 166,667 13,455 16,000
productores productores Implementación con PLANES DE créditos créditos
NEGOCIO de los incentivos de financieros financieros
al 30 de junio al 31 de diciembre adopción de tecnología, gestión al 30 de junio al 31 de diciembre
S/ 119.3 millones desembolsados empresarial y asociatividad
S/ 161.4 millones desembolsados
717 planes de 967 planes de
negocio negocio
(Beneficiando a 25,109 (Beneficiando a 34,462
productores) productores)

al 30 de junio al 31 de diciembre
Subvención económica mediante Estrategia de Emprendimiento de
Bonos a productores afectados por la Mujer Rural e Indígena 2023
la sequía "RECUPERATE YA“ (EEMRI)
En etapa de
evaluación de los 3,688 productoras
Vigente
199,532 expedientes de beneficiadas con
hasta el elegibilidad de las EEMRI a nivel
productores
25.04.2023. Organizaciones nacional.
Agrarias de Mujeres.
S/ 269.6 millones desembolsados al 30 de junio al 31 de diciembre
02 Evolución de la ejecución anual del presupuesto del sector
LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Fondo para la Inclusión Financiera
Implementación de
del Pequeño Productor
MERCADOS ITINERANTES
Agropecuario - FIFPPA
5,933 29,392 424 640
créditos créditos mercados mercados
itinerantes itinerantes
al 30 de junio al 31 de diciembre al 30 de junio al 31 de diciembre
Apertura de MERCADOS INTERNACIONALES
6 producto-mercado
internacionales 11 mercados -
Japón (uva), Brasil (tomate, productos en
flores y pimiento) y Ecuador gestión
(arándanos).
al 30 de junio al 31 de diciembre
Actividades Ejecutadas en el marco
de la EMERGENCIA
Seguro Agrícola Catastrófico –SAC (descolmatación, limpieza de
Campaña 2022-2023
cauces de ríos, etc.)
29,680 30,687
productores productores Se vienen
indemnizados indemnizados ejecutando 65
(Equivalente a …
58,030.57
(Equivalente a actividades de
60,000 hectáreas)
hectáreas) emergencia
al 30 de junio al 31 de diciembre
02 Evolución de la ejecución anual del presupuesto del sector
LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Vigilancia y cuarentena con

Número de ganado vacunados
medidas zoosanitarias, para el
(bovino, porcino, ovino y equino)
control de la influenza aviar a nivel
como prevención del ántrax y la
nacional en granjas y crianzas
desparasitación
familiares
29,871 AVES 39,175 AVES 621,198 1´972,696
muestreadas e animales animales
muestreadas e
inspeccionadas vacunados vacunados
inspeccionadas
al 30 de junio al 31 de diciembre
al 30 de junio al 31 de diciembre

Número de permisos CITES y no CITES

1,586
supervisiones de embarque
de exportaciones de
especies de fauna y flora
silvestre
(196 de especies CITES y
1,390 de especies No CITES).
al 30 de junio
3,460
supervisiones de
Comercio Internacional
de exportaciones de
especies CITES y No
CITES de flora y fauna
silvestre.
al 31 de diciembre
03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Intervenciones sectoriales – Marco teórico
 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
518 puntos críticos

29

94

90

88

90

45

ANTES DURANTE DESPUÉS

82
Dique colapsado y cauce colmatado Reforzamiento de dique y descolmatación Cauce descolmatado
 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Presupuesto asignado a través del D.U. 015-2023

SOPORTE NACIONAL 7,383,160 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 875,968,129

CAS Administrativo y Operaciones 3,655,210 Contrata
Bienes y servicios 1,322,750
Limpieza y descolmatación 578,828,975 587,116,975
Unidades vehiculares 2,405,200
Monitoreo 8,288,000
QUEBRADAS 92,499,990
Barreras dinámicas 66,000,000 Administración Directa
Diques transversales 26,499,990
Maquinaria 244,947,232
Repuestos 4,328,668
Mantenimiento Maquinaria 1,855,143
Seguro maquinaria 1,368,071
Petróleo 29,452,500 288,851,154
Contenedores 376,000
Aceites y Lubricantes 777,656
Vigilancia 1,528,800
CAS choferes y operadores 3,505,584
Monitoreo 288,000
Presupuesto: S/ 975,851,279 Varios 423,500
 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Presupuesto por región para limpieza y descolmatación

DEPARTAMENTO INTERVENCIONES KM MONTO

T UMBES 29 40.37 42,852,699.50

PIURA 94 136.41 80,183,998.74
LAMBAYEQUE 90 133.19 190,397,347.25
LA LIBERTAD 88 154.28 95,687,576.83
ANCASH 90 130.94 69,818,101.63
LIMA PROV 45 51.56 34,712,907.04
ICA 82 83.96 65,176,344.19
518 730.70 578,828,975.16
03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Presupuesto desglosado para adquisición de maquinaria pesada
 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Identificación de puntos críticos ante peligro de inundación, flujo de detritos (huaico) y erosión fluvial

N° Departamento Puntos críticos

IV La Libertad (Cuenca Virú) 14

VI Lima (Cuenca Chillón y Lurín) 18

Total 32
Ejecución agosto a noviembre
(con maquinaria pesada adquirida)

Adicionalmente, se intervendrán 03 ríos, removiendo 4.7 millones de metros cúbicos de material.

 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Quebradas
QUEBRADA CON POBLACIÓN VULNERABLE
Niveles
N° CUENCA Quebrada Dep. Prov. Distrito Sector Este Norte
Susceptibilidad
1 Rimac La Ronda Lima Lima Lurigancho Chosica Quebrada La Ronda - MML 318157 8679859 Alto
2 Rimac Quirio Lima Lima Lurigancho Chosica Nicolás de Piérola 312856 8680626 Alto
3 Rimac Cashahuacra Lima Lima Santa Eulalia s/n 317918 8683113 Alto
4 Grande Saramarca Ica Palpa Palpa Saramarca 489358 8397938 Muy Alto
5 Lurin Qda. Rio Seco Lima Lima Cieneguilla Cieneguilla 310983 8663801 Muy Alto
6 Rimac MZ-G, X5-X6, U3 y P-P1 Lima Lima Chaclacayo AA. HH. Cerro Vecino Huascata302061 8673102 Muy Alto
7 Rimac Qda. Huascata Lima Lima Chaclacayo Huascata 302480 8673261 Muy Alto
8 Rimac Panorama Lima Lima Chaclacayo El Cuadro-Chaclacayo 304153 8673516 Muy Alto
9 Rimac Qda. Caraponguillo Lima Lima Lurigancho Chosica Caraponguillo 298124 8674154 Muy Alto
10 Rimac Huascaran Lima Lima Chaclacayo Huacaran-Chaclacayo 306349 8674313 Muy Alto
11 Rimac Qda. Los Condores 2 Lima Lima Chaclacayo Tres de Octubre 310402 8674427 Muy Alto
12 Rimac Qda. Cusipata Lima Lima Chaclacayo Cusipata 306855 8674739 Muy Alto
13 Rimac Qda. Condores 1 Lima Lima Chaclacayo Gracilazo de la Vega 311108 8674998 Muy Alto
14 Rimac Qda. Santa Ines 1 Lima Lima Chaclacayo Santa Ines 308761 8675006 Muy Alto
15 Rimac Qda. Ñaña Lima Lima Lurigancho Chosica Ñaña 300600 8675730 Muy Alto
16 Rimac Qda. La Laguna Lima Lima Lurigancho Chosica La Laguna 299675 8676457 Muy Alto
17 Rimac Chacrasana Lima Lima Lurigancho Chosica Quebrada Chacrasana - MDLCh309565 8678631 Muy Alto
18 Rimac Yanocoto Lima Lima Lurigancho Chosica Yanacoto 311083 8679209 Muy Alto
19 Rimac Señor de losMilagros Lima Lima Lurigancho Chosica Quebrada Señor de Los Milagros316826
- MML 8680207 Muy Alto
20 Rimac Cupiche Lima HuarochiríRicardo Palma s/n 324727 8680954 Muy Alto
Inicio de elaboración de Expediente Técnico 27 JULIO
21 Rimac Huayaringa Lima Lima Santa Eulalia s/n 320066 8681617 Muy Alto
22 Rimac Qda. Santa Ines 2 Lima Lima Chaclacayo Santa Ines 308368 8674911 Alto Inicio de instalación de Barreras Dinámicas: 31 AGOSTO
Fuente: ANA, CENEPRED, INEI, IGN, INGEMMET, SENAMHI, PCM Culminación 20 NOVIEMBRE
03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Coordinación asociada a la descolmatación

TUMBES

PIURA

LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
 03 Plan de intervención para prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño
Control de ejecución

Despliega auditores en punto críticos

Control concurrente

CONTROL DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PUNTO CRÍTICO

https://snirh.ana.gob.pe/ Control Ing. de Control Ingeniero de Ejecución

observatoriosnirh/ Técnico
DIFUSION EJECUCION Personal de topografía Personal
EN TIEMPO REAL
Maquinaria pesada

Verificación de avances

SUPERVISIÓN CONTRATISTA
Gracias
00 DETALLE DE PARTIDAS ANULADAS Y HABILITADAS
(Artículo 66 de la Ley N° 31638)
DECRETO PARTIDA ANULACIÓN HABILITACION
D.S. Nº 056-2023-EF 26 8 1 4 3. Gasto por la contratación de servicios 28,865,151 0.00
Total D.S. Nº 056-2023-EF   28,865,151 0.00
26 2 3 4 2. Costo de construcción por contrata 135,927 0.00
D.S. Nº 060-2023-EF  26 8 1 3 1. Elaboración de expedientes técnicos 20,000 0.00
26 8 1 4 3. gasto por la contratación de servicios 15,327,344 0.00
Total D.S. Nº 060-2023-EF   15,483,271 0
26 2 3 4 2. Costo de construcción por contrata 0 2,622,247
26 8 1 2 1. estudio de pre-inversión 0 38,492
D.S. Nº 093-2023-EF
26 8 1 3 1. Elaboración de expedientes técnicos 0 844,223
26 8 1 4 3. Gasto por la contratación de servicios 0 308,147
Total D.S. Nº 093-2023-EF   0 3,813,109
25 5 1 1 1. Personal administrativo 0 256,060
D.S. Nº 113-2023-EF
25 5 1 1 99. Otro régimen 0 427,476
Total D.S. Nº 113-2023-EF   0 683,536
D.S. Nº 115-2023-EF 26 2 3 4 2. Costo de construcción por contrata 34,526,535 0.00
Total D.S. Nº 115-2023-EF   34,526,535 0.00
D.S. Nº 128-2023-EF 26 8 1 4 3. Gasto por la contratación de servicios 41,353,219 0.00
Total D.S. Nº 128-2023-EF   41,353,219 0.00
TOTAL  120,228,176 4,496,645

(*) Ley Nº 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023