VENTAS SULLANA JUN-DIC* 2019 (S/.

)
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total general
UBICACIÓN CLASIF. VENTA CLIENTE
SULLANA MERCADO DEMETRIO CURAY CASTRO S/ 3,211 S/ 6,309 S/ 2,542 S/ 12,062
ROBERTO CARLOS CASTILLO NAVARRO S/ 2,252 S/ 3,640 S/ 1,050 S/ 6,942
... S/ 974 S/ 1,616 S/ 2,747 S/ 5,337
SILUPU MABRIQUE GRACIELA ESTEFANY S/ 1,281 S/ 543 S/ 1,824
ROBERTO CARLOS CASTILLO S/ 1,738 S/ 1,738
ROBERTO CASTILLO NAVARRO S/ 624 S/ 243 S/ 867
ROBERTO CARLOS NAVARRO S/ 410 S/ 410
ROBERTO CARLOS S/ 385 S/ 385
ROBERTO CSRLOS CASTILLO NAVARRO S/ 320 S/ 320
Total MERCADO S/ 2,255 S/ 2,159 S/ 2,747 S/ 8,316 S/ 10,573 S/ 3,835 S/ 29,885
TIENDA HIPERMERCADOS TOTTUS S.A S/ 7,796 S/ 24,190 S/ 36,646 S/ 24,451 S/ 26,060 S/ 23,826 S/ 8,101 S/ 151,069
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. S/ 14,267 S/ 36,701 S/ 22,846 S/ 18,975 S/ 24,476 S/ 19,563 S/ 11,570 S/ 148,399
MAYORSA S.A S/ 9,690 S/ 20,768 S/ 20,959 S/ 7,080 S/ 13,733 S/ 9,508 S/ 81,738
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. S/ 547 S/ 4,462 S/ 2,474 S/ 1,987 S/ 2,203 S/ 2,340 S/ 1,886 S/ 15,898
Total TIENDA S/ 32,300 S/ 86,120 S/ 82,925 S/ 52,493 S/ 52,739 S/ 59,463 S/ 31,065 S/ 397,104

Total SULLANA S/ 32,300 S/ 88,375 S/ 85,084 S/ 55,240 S/ 61,055 S/ 70,036 S/ 34,900 S/ 426,989

* Información actualizada al 15/12/19

 VENTAS SULLANA JUN-DIC* 2019 (KG)
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total general
UBICACIÓN CLASIF. VENTA CLIENTE
SULLANA MERCADO DEMETRIO CURAY CASTRO 4,554 8,632 3,700 16,885
ROBERTO CARLOS CASTILLO NAVARRO 3,579 4,956 1,574 10,109
... 1,564 2,804 5,520 9,888
ROBERTO CARLOS CASTILLO 2,995 2,995
SILUPU MABRIQUE GRACIELA ESTEFANY 1,778 738 2,516
ROBERTO CASTILLO NAVARRO 870 359 1,229
ROBERTO CARLOS 650 650
ROBERTO CSRLOS CASTILLO NAVARRO 428 428
ROBERTO CARLOS NAVARRO 410 410
Total MERCADO 3,342 3,542 5,520 12,616 14,458 5,633 45,110
TIENDA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 7,405 18,275 11,145 8,564 10,688 8,543 4,918 69,537
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 4,158 12,047 10,462 10,847 11,380 10,404 3,440 62,738
MAYORSA S.A 4,940 10,436 9,953 3,293 5,997 4,152 38,771
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 290 2,310 1,170 890 970 1,030 800 7,460
Total TIENDA 16,793 43,068 32,730 23,594 23,038 25,974 13,310 178,507

Total SULLANA 16,793 46,410 36,272 29,114 35,654 40,432 18,943 223,617

* Información actualizada al 15/12/19

 PRECIOS UNITARIOS SULLANA JUN-DIC* 2019 (soles / Kg)

Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

UBICACIÓN CLASIF. VENTA CLIENTE PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.
SULLANA MERCADO ... 0.62 0.58 0.50
DEMETRIO CURAY CASTRO 0.71 0.73 0.69
ROBERTO CARLOS 0.59
ROBERTO CARLOS CASTILLO 0.58
ROBERTO CARLOS CASTILLO NAVARRO 0.63 0.73 0.67
ROBERTO CARLOS NAVARRO 1.00
ROBERTO CASTILLO NAVARRO 0.72 0.68
ROBERTO CSRLOS CASTILLO NAVARRO 0.75
SILUPU MABRIQUE GRACIELA ESTEFANY 0.72 0.74
Total MERCADO 0.67 0.61 0.50 0.66 0.73 0.68
TIENDA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 1.93 2.01 2.05 2.22 2.29 2.29 2.35
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 1.87 2.01 3.50 2.25 2.29 2.29 2.35
MAYORSA S.A 1.96 1.99 2.11 2.15 2.29 2.29
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 1.88 1.93 2.11 2.23 2.27 2.27 2.36
Total TIENDA 1.92 2.00 2.53 2.22 2.29 2.29 2.33
Total SULLANA 1.92 1.90 2.35 1.90 1.71 1.73 1.84

* Información actualizada al 15/12/19

 ESCENARIO PROPUESTO:
COSTOS FIJOS DE SULLANA QUE ASUMIRÍA L. NEG.
BANANO LIMA
ESCENARIO
ELEMENTO DE COSTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 PROPUESTO
PLANILLA ADMINISTRACIÓN SULLANA 20,878 21,180 19,864 21,873 24,085 20,933 19,894 19,390 20,523 12,041 10,683 7,207
PLANILLA OPERARIOS PLANTA SULLANA 8,436 7,909 6,897 7,087 5,364 5,669 5,589 5,898 5,408 5,522 5,536
PLANILLA ADMINISTRACIÓN LIMA 4,474 3,254 4,207 3,989 4,125 2,805 3,109 2,987 2,446 3,354 3,952
FLETE DE DISTRIBUCIÓN (SULLANA - CLIENTES) 11,938 12,341 14,135 13,245 12,695 10,479 17,073 13,810 6,878 8,143 9,301
MANTENIMIENTO DE PLANTA, MAQ. Y EQUIPOS 1,600 3,074 1,750 2,150 1,492 2,417 4,679 865 2,746 3,473 5,073
ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA SULLANA 5,010 4,591 5,619 4,962 5,300 5,171 4,469 3,865 4,144 3,610 3,350 500
ALQUILER DE LOCAL PLANTA SULLANA 3,011 2,995 2,982 2,970 2,981 3,002 2,959 3,044 3,029 2,027 2,002 2,002
OTROS 1,579 2,128 2,256 1,142 2,692 2,469 1,757 2,087 937 2,291 1,280 1,280
DEPRECIACIÓN 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 2,558 1,299 1,238 1,224 1,224 1,224
SERVICIOS VARIOS 5,050 9,173 4,391 1,891 13,713 5,258 6,210 5,403 3,927 5,642 6,531
MATERIA PRIMA 45,388 40,285 58,988 48,939 45,139 35,088 43,533 37,649 30,188 35,720 45,983
ACUERDOS COMERCIALES / DESCUENTOS 2,547 4,137 5,844 3,589 5,587 2,586 5,063 3,438 4,507 6,240 5,500
ACOPIO EN CAMPO (SULLANA) 1,379 958 1,986 1,540 1,173 1,172 1,634 690 387 247 559 1,066
MATERIALES Y SUMINISTROS 648 570 538 351 668 319 502 994 592 683 887
ASESORÍAS EXTERNAS 1,055 898 1,380 534 1,256 851 449 881 153 226 238
ASESORIA EN MARKETING 369 874 687 670 638 574 359 349 284 389 442
COSTO TOTAL: S/ 114,555 S/ 115,560 S/ 132,718 S/ 116,126 S/ 128,101 S/ 101,351 S/ 118,579 S/ 102,588 S/ 87,373 S/ 90,830 S/ 102,540 S/ 12,055

SUELDO BASE BASE D CALCULO GRATI VACA CTS

ADMINISTRADOR SULLANA (1) 1,450 1,594 266 133 133 2,125.91
PERSONAL DE ACOPIO (1) 1,200 1,355 226 113 113 1,806.00
PORT-SULLANA (2) 950 2,456 409 205 205 3,275.01
S/ 3,600 S/ 5,405 S/ 901 S/ 450 S/ 450 7,207