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1 - Pmi Muni
1 - Pmi Muni
de
Inversiones 2023-2025
julio, 2022
Contenidos
1. Algunos conceptos import antes
2. PMIE 2022-2024
3. Art iculación del PMI con el Presupuesto
4. Actividades previas a la elaboración de la Cart era de Inversiones
5. Elaboración de la Cart era de Inversiones
6. Evaluación del PMI
7. Actualización del MPMI
I Algunos conceptos
importantes
Fase de Programación Multianual de Inversiones
Definición
Objetiv
o El cierre de brechas de inf raest ruct ura o de
acceso a servicios públicos para la población, para el
desarrollo social y económico del país y una efect iva
prest ación de servicios públicos.
Brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos
1 2
Cobertura Calidad
Acceso al servicio Condiciones en las cuales
se dispone del acceso a los
servicios
Cartera de
2 Inversiones
Es el conjunto optimo de
Crit erios de inversiones orientados
cierre de brechas
al
un
Priorización territorio. de
Diagnóstico de
Brechas
Instrumento que permite la identificación y
situación de las brechas que existen en el
territorio
Actores que participan en la elaboración
El PM I es elab orad o p or las OPM I d e los Secto res, los GR, los GL y las em p resas d el FON AFE incluid o
Essalud .
PMIE
6
0
n
programa de del de criterios de la del PMI del PMIE
cartera
Multianual de indicadores diagnóstico de de
inversiones de brechas de brechas priorización inversione
s
año anterior
(t-1)
Plazos del PMI 2023-2025
2021
- - --
r -------------- -- ---•-- --- ------- T -- --------r------------------- -------- ---------·--------- ,--------- ---------T---
•r------------- • • • • •
•---- 25-feb •
mI1mm1 - • • •
1 1 1
17-ene
1
Plazo WJl§ei-fi 1 1 1
UFyUEI
OPMI SECTORES, GR, GLy SECTORES, SECTORES, DGPM
DGPMI DGPMI SECTORES SECTORES, I
SECTORES SECTORES GRyGL
• •
1
EM PR EMPRESAS
ESAS
Validación Validación Aprobación y Aprobaáóny Registro y Artic utación Actualizilción., UF remite a Solicitan a DGTP áóny Registro del PMIen Adjuntan el Consolidació
OPMI ny
Aproba ,
rTl4!todológic.a metodológica de publicación de las pubticadón de CP. publicación de ta territor ial de publlcacióo y información de conformidad (para ión de elMPMI documento de remisión de
de IB las MI
publicac
•
(nuevos y/o CP (nuevos y/o modificac·iones a actualización de inwrsiooo s registro el DB inwrsiooos inwrsiones . aprobac carteras de
• • • • • • • •
inversiones
modificados). modificados) los IB. 1los sin
en ejecución • •
ióndelPMI inwrsiones del P
••
ejecoclón
valores numéricos y UfJ en elMPMI
de los IB
•
registra F 12-B
CP
financiadas con
endeudamiento) ala DGPP
de
L -------- L ----------
1 1
--------------------L--------------------
1 1 •
-----------------------------------------
• 1 . - - - - - - -
--------- J
TIMAS:
• INDICADORES DE BRECHAS UB)
• DIAGNÓSTICO DE BRECl-lAS [DB)
• CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
(CP)
• CARTERA DE INVERSIONES(CI)
Líneas de acción
1
Líneas Consulta Nuevas Líneas
MPMI
im2 de acción
web del
seguimiento
y proyección
Vinculación
CF-Serv-IB
plementadas de cierre de
brechas
3
Registro de
Consulta web
Indicadores diagnóstico de
contribución al
de Brecha brechas
cierre de
aprobados
Elaboración
Criterios de 4brecha Seguimiento de la Guía MPMI
Priorización s Validación de
cierre de de PMI Integrado
aprobados contribución
brechas Consulta
Automatizac. de inversiones
PM G 5Cartera de del cálculo al cierre de Articulación
interactiva del Articulación
PM I Eje. PMIE
inversiones de puntajes brechas cadenas de la medición
Ppto. Criterios de
de CP funcionales del cierre de
Priorización
Actualización brechas con
Integració6 Proyección M ultisectorial DGPP y
de indicadores DGPMI UP
n Inter y cierre de
brechas de brechas Optimización
Extra
sistémica M ódulo de de inversiones Ranking de
Registro de
Registro no previstas OPMI
valores de IB Fortalecer
de IB Evaluación de
desagreg. integración criterios de
Evaluación del Validación IB PEI-PMI- priorización
PMI por el MPM I PPTO
Implementación
Automatización Inicio de la articulación
de migración de articulación territorial del
inversiones territorial del PMI
PMI
Registro de
valores de IB
por GR y GL
Aplicaciones informáticas
Registro de valores de
01
M ódulo de PM I
09 IB por GR y GL
Consulta
pública de 02 08 Evaluación
del PM I
PM I
Seguimiento y
Consulta
Pública de 03 07
proyección del cierre
Indicadores de
de brechas
Brecha
Consult a Pública de
Indicadores de
Brecha
Inversiones
No
04 06 M igración
de
Previstas
05 Inversiones
PROYECTO/PROGR INVERSIONES
AMA DE INVERSIÓN, IOARR,
SALUD,
291,903, 9,878,
33,290,
97% 3%
11%
301,781 TRANSPORTE,
301,781 AGROPECUARIA,
95,306,
32%
24,144,
8%
SANEAMIENTO, EDUCACIÓN,
38,572, 37,306,
13% 12%
FONAFE Y
GOBIERNOS ESSALUD,
LOCALES, 12,909,
108,367, 4%
36%
301,781
GOBIERNO
NACIONAL,
119,192,
40%
GOBIERNOS
REGIONALES,
61,314,
20%
APM
La Asignación Presupuest aria M ult ianual (APM) es el límit e máximo
de los crédit os presupuest arios que corresponderá a cada
Pliego presupuest ario y por encima de los cuales no podrá
programarse ningún gasto. La APM t iene caráct er vinculant e
para el primer año (año 1) e indicat ivo para los dos años siguient es
(año 2 y año 3). 1/
Estimación de la APM
Para la est imación de la APM, precisa de diversas inf ormaciones
se provist as por dif erent es generales del M EF. Así, el PMI
direcciones requerido para la es la APMI del período
est imación de correspondient e. 2/ mult ianual
1/ Según el párrafo 24.1 del articulo 24 del DL 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2/ Según el literal c del párrafo 25.1 del articulo 25 del DL 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Articulación del PMI con el presupuesto
La Programación Multianual de Inversiones y su relación con la
Programación
Multianual
Para que y Formulación
las Presupuestaria
inversiones enmarcadas en el
Invierte.pe puedan ser incluidas en la Programación
M ult ianual Presupuest aria, es obligat orio que ést as
estén regist radas previament e en la Cartera de
Inversiones de la PMI con un mont o mayor a cero, sin
lugar a excepción. 1/
PMI PMP
Código único Inversion 2022 2023 2024 Inversion 2022 2023 2024
2211757 MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS 15 10 2211757 5 6 4
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3,
MICRORED SAN BUENAVENTURA
1/ Art. 12, literal c, 12.1.7. Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria
Articulación del PMI con el presupuesto
Ejecución de inversiones y el
PMI
Para iniciar la f ase de Ejecución, las inversiones
deben est ar regist radas en el Banco de Inversiones,
contdeclaración
la ar con de viabilidad o aprobación, según
corresponda, y est ar regist radas en PMI
el correspondient e.1/
PMI EJECUCIÓN
Códig Inversion 2022 2023 2024
o Inversion 2022 CERTIFICACIÓ
único N
2210562 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 7 12
INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER
NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE
LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO 2210562 5
2164798
Pasos previos
3
1
4
Verificar la Balance de la Evaluar qué Evaluar qué
inf ormación de las cart era de inversiones deben inversiones que no
inversiones inversiones vigen te permanecer en la se encuent ran en
regist radas en el (2022-2024). cart era de la cart era de
PM I inversiones inversiones deben
vigent e. incorporarse
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
1.Verificar la información de las inversiones
registradas
a) Vinculación con IB y valor de la cont ribución.
Ejemplo:
Salud Salud Atención Atención de servicios Porcentaje de nuevos hospitales por
Individual Médica hospitalarios implementar
CREACION DE Especializada 1,5%*
LOS SERVICIOS DE Cobertura Establecimiento 1
DEL HOSPITAL
SALUD de Salud
CUTERVO -
GENERAL
CAJAMARCA *Valor Nacional
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
1.Verificar la información de las inversiones registradas
a) Vinculación con IB y valor de la cont ribución.
La unidad de medida de la Brecha O ferta Demanda es igual a la unidad de medida del
indicador:
Cadena Funcional Servicio Tipología Unidad de Medida Cantidad
Brecha Oferta-Demanda
Proyect o: Función División Grupo Funcional
Agropecuaria Riego Infraestructura de Servicio de provisión Infraestructura Ha 500
“ M ejoramient o de la riego de agua para riego de riego
inf raest ruct ura de Indicador de Brecha Unidad de Medida Contribución
riego en el dist rit o Indicador de Brecha
La unidad de medida de la Brecha O ferta Demanda es dif erent e a la unidad de medida del
indicador:
Cadena Funcional Servicio Tipología Unidad de Medida Cantidad
Brecha Oferta-Demanda
Proyect o: Función División Grupo Funcional
“ Creación de los Salud Salud Atención Médica Atención de servicios Establecimientos de Atenciones/Año 45,000
Individual Especializada hospitalarios salud hospitalarios
servicios de salud
Indicador de Brecha Unidad de Medida Contribución
del Hospit al Indicador de Brecha
General Cut ervo- Porcentaje de nuevos hospitales por implementar Establecimiento de 1
Cajamarca” Salud
*En la F&E (Formato 5 y 7) es donde se registra el alineamiento del proyecto al indicador de brecha correspondiente.
** La modificación de las Cadenas Funcionales, IB vinculados y valor de la contribución se realiza a través del aplicativo del BI para las
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
1. Verificar la información de las inversiones registradas
b) Verif icar la act ualización de la inf ormación de las inversiones en el BI (Format os 5, 7, 8 y 12 -
B)
F5 F7 F8 F8 F12-B F5 F7 F8
Fecha de inicio y f in
Unidad Formuladora
de la ejecución de la
(UF)
inversión
F5 F7 F8 F5 F7 F8
*Las modificaciones de las UF y UEI pueden ser realizadas a través de los accesos que tienen en el BI las OPMI, UF y
UEI.
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
2. Balance de la cartera de inversiones vigente (2022-
2024)
Ant es de iniciar con las etapas de la f ase de la Programación Mult ianual de Inversiones para actualizar la
Cart era de Inversiones (CI) del periodo 2023-2025, la OPM I debe realizar un balance de su CI 2022-2024
incluyendo el siguien te análisis:
Asimismo, evidenciar en qué medida las programación (OPMI) sirvió como ref erencia a la
programación
presupuest aria (Of icina de Presupuest o), en el marco de la int egración Int ersist émica.
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
2. Balance de la cartera de inversiones vigente (2022-
2024)
b) Evaluación del avance en el “ Orden de Prelación” de las
inversiones
5 5 5
Revisar el est ado de avance
6 6
4 4 4 4
de la inversión permitirá
3 3 3
que se act ualice su
2 2 2 2 2
orden de prelación, lo cual
1 1 1
dará lugar a t ener mayor
espacio para evaluar la
incorporación de inversiones
C1. Ejecución, culmina año
nuevas.
I. Ideas
D. Ejecución, culmina
A. Liquidación
H. Formulación
G. Viables o
E. Sin ejecución, con ET
aprobadas
> año 3
año 1
comp.
elab.
2
2 4
3 y los dos años subsiguientes.
2
El result ado de incorporar INP, luego
de aprobado el PM I, es que ést as no cuent en
con programación en el año 1 del PM I.
Asimismo, la inclusión de dichas INP redirecciona
y reduce el f inanciamiento de
inversiones adecuadament e programadas, lo
cual disminuye la velocidad en el cierre de
brechas priorizadas.
Inversiones Programadas (Periodo regular) IN
P
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
2. Balance de la cartera de inversiones vigente (2022-
2024)
d) Evaluación deEvolución
la capacidad de ejecución de inversiones
de la Ejecución Presupuestal (en
millones de soles) Las OPM I deberán realizar un análisis de
23
25 24 la capacidad de ejecución de la ent idad, a f in
25
20 18
20 de evaluar el nivel de variación del PM I
15 11 regist rado inicialment e respect o a la ejecución
10 hist órica.
5
0
Se debe tret
pueden omar en cuent
rasar su aejecución:
las situaciones que
2019 2020 2021
t écnica, capacidad marco legal, social
PIM Ejecución
licenciapresupuest arias,
rest ricciones ,
contract uales, procesos t emas
arbitrajes,
int ernos, entre ot ros.
Se deberán ident ificar los cuellos de bot ella y
sus posibles soluciones a f in de sincerar
los mont os programados e increment ar
la capacidad de ejecución de la en tidad.
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
2. Balance de la cartera de inversiones vigente (2022-2024)
e) Análisis del cierre de brechas alcanzado
A t ravés del M ódulo de Seguimient o al Cierre de Brechas, las OPMI podrán ver el nivel alcanzado en el cierre de brechas de
su t errit orio.
Asimismo, dicho módulo muest ra la proyección del cierre de brechas con las inversiones programadas en el ejercicio
ant erior (por t odo nivel de gobierno). Ello permit e (junto con el DB) visualizar las brechas más urgent es y aquellas
que se han reducido en mayor medida.
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B1 AGROPECUARIA 256 Hectáreas 6,186,027.49 38,000.00 52% NO SI 6,148,027.49
DEL CONTROL DE RIEGO
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B2 AGROPECUARIA 150 Hectáreas 10,012,617.86 38,750.00 2% SI NO 9,973,867.86
DEL CONTROL DE RIEGO
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B2 AGROPECUARIA 281 Hectáreas 3,096,404.30 21,500.00 45% SI NO 3,074,904.30
DEL CONTROL DE RIEGO
24611XX ADQUISICION DE TERRENO PARA LA B3 CULTURA 1 Instalación 100,000.00 0.00 55% NO SI 100,000.00
LOSA DEPORTIVA Y deportiva
DEPORTE
25373XX MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE B3 CULTURA 1 Instalación 186,861.56 120,806.00 22% SI NO 66,055.56
SERVICIOS DEPORTIVOS EN ESTADIO Y deportiva
DEPORTE
23012XX MEJORAMIENTO DEL SERVICIO C ORDEN PÚBLICO 15 200 Personas 2,797,690.26 68,600.00 8% SI NO 2,729,090.26
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD
25151XX CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION F ORDEN PÚBLICO 1 Sistema Protección 2,767,876.91 0.00 0% SI NO 2,767,876.91
ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN Y SEGURIDAD
IZQUIERDA DEL RIO
25377XX RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA G ORDEN PÚBLICO 1 Sistema Protección 136,606.54 10,115.00 0% SI NO 126,491.54
Y SEGURIDAD
24826XX CREACION AL ACCESO DE INTERNET H COMUNICACION 1 500 Personas 318,710.92 228,736.00 0% SI NO 89,974.92
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de Inversiones
4. Evaluar qué inversiones que no se encuentran en el PMI deben
incorporarse
Coordinar con las UF y UEI para explorar las
inversiones a incluir, considerando la fact ibilidad de su
ejecución y su import ancia en el cierre de las brechas
prioritarias.
Revisar todas las inversiones de la en tidad regist radas en el
Inversiones de la entidad en Nuevas ideas de Banco de Inversiones y que aún no se encuent ren en el
el BI que aún no está inversión PM I.
programadas
Ident ificar la necesidad de act ualizar inversiones
F& cuyos est udios de pre inversión o f ichas t écnicas no se
Ideas E encuentren vigent es (de ser el caso).
Ident ificar ideas de inversión para brechas priorit arias
Viables que no cuenten con inversiones regist radas en el
Banco de Inversiones y /o PM I.
Est e análisis se realiza principalment e sobre inversiones en
F&E, viables e ideas, ya que las que se encuent ran en
ejecución f ísica y f inanciera necesariament e
deberían regist rarse en el PM I (salvo aquellas
PMI 2023-2025
descart adas por su reducida posibilidad de ejecución
Actividades previas a la elaboración de la Cartera de
Inversiones
3. Evaluar qué inversiones deben permanecer en la Cartera de
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿La obra está
CÓD. ÚNICO NOMBRE DE INVERSIÓN Orden de Brecha Contrib. Unidad de medida Costo Monto ejecutado Avance % ¿Cuenta con contratos paralizada o tiene Saldo pendiente
actualizado vigentes? arbitraje? de ejecución
prelación
25072XX CONSTRUCCION DE ALMACEN O A VIVIENDA Y 7500 Personas 94,697.78 86,239.00 98% SI NO 8,458.78
DEPOSITO, LAVANDERIA Y AMBIENTE DESARROLL
DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS O URBANO
25065XX CONSTRUCCION DE VEREDA, MURO DE TRANSPORTE 350 metros 251,601.64 247,978.00 3,623.64
CONTENCION, BERMA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS
22094XX INSTALACION DEL SISTEMA A SANEAMIENTO 1100 Viviendas 2,021,701.60 1,267,005.00 95% SI NO 754,696.60
DE ALCANTARILLADO
25313XX RENOVACION DE RED DE A SANEAMIENTO 450 Metros 45,342.74 25,370.00 90% SI NO 19,972.74
ALCANTARILLADO
25174XX MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A AGROPECUARIA 352 Hectáreas 2,434,835.16 235,206.00 92% SI NO 2,199,629.16
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA
RIEGO
25148XX REPARACION DE CANAL DE RIEGO B1 AGROPECUARIA 450 Hectáreas 42,634.98 36,490.00 55% SI NO 6,144.98
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B1 AGROPECUARIA 256 Hectáreas 6,186,027.49 38,000.00 52% NO SI 6,148,027.49
DEL CONTROL DE RIEGO
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B2 AGROPECUARIA 150 Hectáreas 10,012,617.86 38,750.00 2% SI NO 9,973,867.86
DEL CONTROL DE RIEGO
24153XX MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO B2 AGROPECUARIA 281 Hectáreas 3,096,404.30 21,500.00 45% SI NO 3,074,904.30
DEL CONTROL DE RIEGO
24611XX ADQUISICION DE TERRENO PARA LA B3 CULTURA 1 Instalación 100,000.00 0.00 55% NO SI 100,000.00
LOSA DEPORTIVA Y deportiva
DEPORTE
25373XX MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE B3 CULTURA 1 Instalación 186,861.56 120,806.00 22% SI NO 66,055.56
SERVICIOS DEPORTIVOS EN ESTADIO Y deportiva
DEPORTE
23012XX MEJORAMIENTO DEL SERVICIO C ORDEN PÚBLICO 15 200 Personas 2,797,690.26 68,600.00 8% SI NO 2,729,090.26
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD
25151XX CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION F ORDEN PÚBLICO 1 Sistema Protección 2,767,876.91 0.00 0% SI NO 2,767,876.91
ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN Y SEGURIDAD
IZQUIERDA DEL RIO
25377XX RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA G ORDEN PÚBLICO 1 Sistema Protección 136,606.54 10,115.00 0% NO NO 126,491.54
Y SEGURIDAD
24826XX CREACION AL ACCESO DE INTERNET H COMUNICACION 1 500 Personas 318,710.92 228,736.00 0% SI NO 89,974.92
V Elaboración de la Cartera de
Inversiones
Elaboración de la Cartera de Inversiones
La cart era de inversiones del PMI es la mejor combinación de inversiones iden tificadas para el cierre de las
brechas prioritarias, alineadas con el Plan Est ratégico Inst itucional.
¿Qué
Las inversiones que provienen de la cart era anterior (PMI 2022-2024) y las nuevas
inversiones seleccionadas.
?
¿Quién El responsable de la OPM I del Sect or, Gobierno Regional, Gobierno Local
? o Empresa.
PROPIAS Inversiones cuya ejecución se encuentra a cargo de las UEI del Sector, GR o GL.
TRANSFERENCIAS Inversiones fin anciadas con transferencias de los Sectores a los GR y GL.
ORGANISMOS PÚBLICOS Inversiones a cargo de los organismos públicos adscritos al Sector, GR y
GL.
EM PRESAS Inversiones a cargo de empresas públicas adscritas al Sector, GR y GL (fin anciadas to tal
o parcialmente con
transferencias del Sector o GL.
M ANCOMUNIDADES Inversiones pertenecientes a Mancomunidades Locales Regionales, (OPMI que
Elaboración de la Cartera de Inversiones
Pasos para elaborar la cart era de
inversiones
3
1
6
Seleccionar Obt ener la Aplicar a Regist rar/ act u Priorizar la Aprobar el
las inversiones inf ormación a las alizar las cart era de PM I
a regist rar en regist rar de inversiones inversiones inversiones
la cart era de cada los criterios en el M PM I
inversiones inversión de
priorización
sect oriales
Elaboración de la Cartera de
Inversiones
1
2116xxx Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y Salud 1 1500 Viviendas S/ 1,000,000 98% S/ 20,000
alcantarillado S/ 980,000
2087xxx Instalación de los servicios de agua potable y Salud 2 1320 Viviendas S/ 100,000 95% S/ 5,000
alcantarillado
S/ 95,000
2102xxx Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida xyz Transporte 1 325 Kilómetros S/ 2,850,000 S/ 90% S/ 285,000
2,565,000
Cartera anterior
2143xxx Mejoramiento del canal principal en el sector ab Agricultura 1 231 Hectáreas S/ 625,000 92% S/ 50,000
S/ 575,000
2159xxx Mejoramiento del servicio educativo xyz Educación 1 1 Institución S/ 2,137,778 S/ 55% S/ 962,000
1,175,778
2328xxx Mejoramiento del servicio de agua para riego Agricultura 2 568 Hectáreas S/ 895,210 52% S/ 429,701
bocatoma
S/ 465,509
2078xxx Mejoramiento del sistema de agua potable y Saneamiento 1 562 Viviendas S/ 4,937,714 2% S/ 4,838,960
alcantarillado S/ 98,754
2055xxx Construcción de acceso vial hacia los atractivos turísticos Transporte 3 281 Kilómetros S/ 4,925,000 S/ 45% S/ 2,708,750
2,216,250
2317xxx Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de Transporte 3 121 Kilómetros S/ 49,211,000 S/ 55% S/ 22,144,950
camino vecinal 27,066,050
2115xxx Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Agricultura 2 1254 Hectáreas S/ 49,281,600 S/ 22% S/ 38,439,648
10,841,952
2148xxx Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola Agricultura 1 564 Hectáreas S/ 108,925,000 S/ 8% S/ 100,211,000
8,714,000
Invers.
2416xxx Creación del servicio de transitabilidad vehicular tramo s Transporte 3 655 Kilómetros S/ 8,250,850 0% S/ 8,250,850
Banco
S/ 0
2340xxx Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y Transporte 3 212 Kilómetros S/ 2,345,674 0% S/ 2,345,674
vehicular
S/ 0
538xx Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Salud 1 1 Establecimiento S/ 23,487,647 0% S/ 23,487,647
registr.
hospital abc
Ideas
S/ 0
764xx Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable Salud 1 975 Viviendas S/ 2,5000,000 0% S/ 2,5000,000
de hfg
S/ 0
Elaboración de la Cartera de Inversiones
2
Prioriza las inversiones orient adas al cierre de brechas de inf raest ruct ura y/ o de acceso
a servicios públicos en f unción al t amaño de la brecha.
Pobreza
Priorizar las inversiones cuyo ámbit o geográf ico de int ervención se encuent re
en sit uación de mayor pobreza.
Opcionales
Población
Prioriza las inversiones cuyo ámbit o geográf ico de int ervención cuent e con
mayor
población benef iciada por el servicio público asociada a la inversión.
A B C
SIA
• Código Único/ Idea. • Ciclo de inversión. • Devengado acumulado al
5 Registra
SIAF F8
Registr
F
• Identificación de la Inversión. • PIM año Del
F7
•• Nivel de Gobierno. actual.
• Puntaje (obtenido al aplicar Función, División Funcional y
F8 Grupo Funcional.
a
3. inversión: años 1, 2 y 3.
unidad ejecutora de
• M onto estimado del costo inversiones, unidad
del estu dio de pre inversión ejecutora (presupuestal), Registra
(solo para ideas). pliego (presupuestal). F12-B
• M onto actualizado de los • Costo de inversión.
gastos • M onto laudo.
de operación y • M onto carta fianza.
mantenimiento.
Elaboración de la Cartera de Inversiones
4
Saldo Programable(año o) = Costo de inversión - Devengado Acumulado (año -1) - PIM (año 0)
Caso 1:
Devengado ¿Corresponde
Costo Saldo a Meses
Cód. Único Nombre de la inversión acumulado Avance % PIM 2022 programar en
Tiempo de ejecutados Meses por
programar ejecución ejecutar el PMI 2023-
actualizado al 2021
2025?
14 meses 12 meses 2 meses NO
al 2021
2087xxx
Instalación de los servicios de agua
Caso potable y alcantarillado del anexo x
S/100,000 S/95,000 95% S/2,000
Cód. Único Nombre de la inversión Costo S/3,000
Devengado Avance % PIM 2022 Saldo a Tiempo de Meses Meses por ¿Corresponde
2: actualizado acumulado al programar ejecución ejecutados ejecutar programar en
2021 al 2021 el PMI 2023-
2025?
2317xxx Mejoramiento del servicio de S/49,211,000 S/27,066,050 55% S/5,000,000 S/17,144,950 24 meses 10 meses 14 meses SÍ
transitabilidad vehicular de camino
vecinal del sector y
Caso
Cód. Único Nombre de la inversión Costo Devengado Avance % PIM 2022 Saldo a Tiempo de Meses Meses por ¿Corresponde
3: actualizado acumulado al programar ejecución ejecutados ejecutar programar en
2021 al 2021 el PMI 2023-
2025?
764xx Mejoramiento y ampliación del sistema de S/25,000,000 S/0 0% S/0 S/25,000,000 18 meses 18 meses 18 meses SÍ
agua potable en la zona z
Elaboración de la Cartera de Inversiones
5
1°
2°
inversiones según inversiones según los
Sectore el orden de punt ajes obt enidos
prelación al aplicar los criterios
s de priorización
sect oriales
2°
3°
inversiones según inversiones inversiones según
GR y GL el orden de según los los punt ajes
prelación criterios de obt enidos al aplicar
priorización los criterios de
t erritoriales priorización
(prioridad de sect oriales
servicios)
A En liquidación o por iniciar liquidación. D Sin ejecución, con expediente técnico o documento equivalente.
B1 En ejecución que culminen en el año 1 del PM I. E Sin ejecución física, con expediente técnico o documento equivalente en elaboración.
ORDEN DE B2 En ejecución que culminen en el año 2 del PM I. F Sin ejecución física ni financiera aprobadas o viables vigentes.
PRELACIÓN B3 En ejecución que culminen en el año 3 del PM I. G En formulación y evaluación.
C En ejecución cuya culminación exceda el periodo del PM I. H Ideas.
Elaboración de la Cartera de Inversiones
5
Aprobar el PM I
1 2 3
OPM I OR OPM I
DB
CP
CI
VI Evaluación del
PMI
Evaluación del PMI
Objetivo
Cont ar con una herramient a para evaluar el desempeño de la
programación del PMI como gestión de la OPMI.
Evidencia la variabilidad de la
cartera de inversiones,
M odif icación de respecto a la inicialmente
la cart era de aprobada, a través de la
incorporación de inversiones
inversiones no previstas, mostrando su
representatividad en la cartera
de inversiones.
M ostrar el resultado de la
ejecución de la cartera de
Ejecución de la inversiones, respecto a la
cart era de programación,
inversiones considerando tanto la
programación inicial como la
incorporación de inversiones
no previstas.
Evaluación del PMI
Evaluar el nivel de
cumplimiento de las
Nivel de actividades de la Fase de
cumplimient o Programación Multianual, a
cargo de la OPMI, teniendo
de la en cuenta los registros que
Programación debe realizar y los plazos
establecidos en el Anexo N°
6.
Vinculación del MPMI con los
VII
Formatos del Invierte.pe
Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe
Idea Formulación y Evaluación Ejecución
UE
I
Programación Multianual
La programación se registra en el
La programación se registra La programación se registra La programación se Formato 12-B y esta se refleja
manualmente en el MPMI manualmente en el MPMI registra manualmente en automáticamente en el MPMI
el MPMI
Se habilit a de acuerdo
al regist ro de la
Programación de ejecución
de inversiones del Formato
N°8A
Vinculación del MPMI y los Formatos del
Invierte.pe
Formato N° 12-B- Vinculación con el Formato
N° 8
VII Actualización del MPMI
Actualización del MPMI
Registro de la inf ormación de la inversión En una sola vist a
Actualización del MPMI
Registro de los
Sectores
Actualización del MPMI
Registro del puntajes de las inversiones
Actualización del MPMI
Reporte en Excel
En el report e de Excel se puede verificar
las f echa de act ualización del
Formato N° 12-B y las f echas de
inicio y fin regist radas en el Formato
N° 8.
Formato 12- Formato
B 08
Actualización del MPMI
Techos anuales
Los t echos anuales serán
rest rict ivos para los mont os que se
programen cada año.
mes en curso y accede a ellas. de las capacitaciones realizadas. sobre el ciclo de inversión pública.
Directorio CONECTAMEF
Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional
asignados a tu departamento. https: //bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOC
ONECTAMEF