CONTROL DE COSTOS

E INDICADORES

COSTOS RCUO
KPIs OPERATIVOS
CONTROL DE BDs

SEMANA 01
JUNIO - 2021
 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: REPORTE DE PRODUCCION

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL

Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
Producción Mina
Mineral t 78,293 55,000 142% 78,293 55,000 142% 1,800,294 5,038,391 36%
Desmonte t 192,030 220,000 87% 192,030 220,000 87% 6,131,966 12,398,445 49%
S.R. - 2.45 4.00 61% 2.45 4.00 61% 3.41 2.46 138%
Ley g/t 0.31 0.35 88% 0.31 0.35 88% 0.38 0.36 106%
Material Movido Total t 270,322 275,000 98% 270,322 275,000 98% 7,932,260 17,436,836 45%
Onzas Depositadas oz 773 619 125% 773 619 125% 21,834 57,634 38%
Oro Producido oz 601 550 109% 601 550 109% 18,942 48,291 39%
Plata Producida oz 1,152 1,258 92% 1,152 1,258 92% 47,452 83,934 57%
Oro Equivalente Total oz 618 569 109% 618 569 109% 19,628 49,515 40%
Costos operativos
Exploraciones $/t 0.10 0.22 44% 0.10 0.22 44% 0.21 0.17 118%
Mina $/t 7.45 9.43 79% 7.45 9.43 79% 10.12 7.42 136%
Planta $/Oz 128 159 80% 128 159 80% 146 141 104%
Indirectos $/t 1.16 1.83 63% 1.16 1.83 63% 1.76 1.34 132%
Total operaciones $/t 9.71 13.12 74% 9.71 13.12 74% 13.68 10.32 133%
Total operaciones $/Oz 1,231 1,269 97% 1,231 1,269 97% 1,255 1,050 119%

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: PERFORACIÓN Y VOLADURA

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
Perforacion y Voladura
Metros Perforados mp 7,151 7,144 100% 7,151 7,144 100% 190,267 434,023 44%
Toneladas Rotas tr 179,056 275,000 65% 179,056 275,000 65% 7,103,805 16,804,871 42%
Factor de Potencia kg_exp/tr 0.31 0.43 74% 0.31 0.43 74% 0.39 0.34 113%
DM45-3
Metros Perforados mp 2,832 2,780 102% 2,832 2,780 102% 65,953 118,863 55%
Rendimiento operativo mp/hm 57 48 119% 57 48 119% 50 48 102%
Rendimiento efectivo mp/hm 62 54 116% 62 54 116% 54 54 100%
Disponibilidad Mecánica % 94% 90% 104% 94% 90% 104% 81% 87% 93%
Utilización % 53% 61% 88% 53% 61% 88% 72% 53% 135%
DML
Metros Perforados mp 4,319 4,410 98% 4,319 4,410 98% 99,946 281,222 36%
Rendimiento operativo mp/hm 65 57 114% 65 57 114% 55 55 100%
Rendimiento efectivo mp/hm 72 64 113% 72 64 113% 59 61 97%
Disponibilidad Mecánica % 96% 90% 107% 96% 90% 107% 85% 88% 96%
Utilización % 71% 82% 87% 71% 82% 87% 74% 78% 94%
COSTOS
Costo perforación $/mp 4.32 5.30 82% 4.32 5.30 82% 5.09 5.14 99%
Costo de voladura $/tr 0.59 0.28 206% 0.59 0.28 206% 0.23 0.26 90%

Proyección Proyección
Geología Geotecnia

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: PERFORACIÓN Y VOLADURA

Alteraciones Suma de Long. Tal INCIDENCIA
Rendimientos efectivo Rendimiento operativo SC 493 0.06
Perforadora
(m/hr) (m/hr) SGC 636 0.07
DML 54.00 48.00 SM 140 0.02
DM45_03 53.00 53.00 SGM 6,468 0.75
SGD 245 0.03
Total general 58.61 50.50
C 607 0.07
Total general 8,588 1.00

FASE Suma de Long. Tal INCIDENCIA

FASE 6 3,756 0.44
FASE 5 3,644 0.42
FASE 4 1,188 0.14
Total general 8,588 1.00

• Se tiene una variación -15% en promedio en

rendimiento operativo y rendimiento efectivo debido
a que se realizó perforación mayormente en la
FASE-06 (44%), donde se tiene material con
alteraciones de Clay y silice Clay

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: PERFORACIÓN Y VOLADURA

Alteracion Geo. Promedio de F.P.G.

SC 0.18
C 0.19
SGD 0.34
SGM 0.55
SGC 0.61
Total general 0.40
Total general 0.40

PROYECTO TONELAJE FP
4088-13 106449.47 0.23
3976-05 126098.03 0.5
4040-18 78282.37 0.45
TOTAL GENERAL 310829.87 0.39

• La variación del -21% en el tonelaje roto debido a que

la perforación se realizó de acuerdo al avance del
minado, quedando taladros perforados acumulados
para la siguiente semana.

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: PERFORACIÓN Y VOLADURA

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
EQUIPOS DE CARGUÍO
EXCAVADORA 374-3
Toneladas cargadas t 41,889 64,835 65% 41,889 64,835 65% 1,008,669 2,088,169 48%
Rendimiento operativo t/hm 760 862 88% 760 862 88% 788 830 95%
Rendimiento efectivo t/hm 798 888 90% 798 888 90% 852 873 98%
Disponibilidad Mecánica % 97% 90% 108% 97% 90% 108% 84% 89% 95%
Utilización % 73% 89% 83% 73% 89% 83% 58% 54% 108%
EXCAVADORA 374-4
Toneladas cargadas t 91,796 86,677 106% 91,796 86,677 106% 2,280,792 6,225,547 37%
Rendimiento operativo t/hm 1,093 1,003 109% 1,093 1,003 109% 1,011 1,011 100%
Rendimiento efectivo t/hm 1,128 1,045 108% 1,128 1,045 108% 1,059 1,042 102%
Disponibilidad Mecánica % 97% 90% 108% 97% 90% 108% 82% 91% 90%
Utilización % 87% 95% 92% 87% 95% 92% 85% 94% 90%
EXCAVADORA 374-5
Toneladas cargadas t 48,487 86,677 56% 48,487 86,677 56% 1,912,378 5,780,321 33%
Rendimiento operativo t/hm 965 996 97% 965 996 97% 873 968 90%
Rendimiento efectivo t/hm 1,003 1,045 96% 1,003 1,045 96% 939 1,009 93%
Disponibilidad Mecánica % 68% 90% 76% 68% 90% 76% 83% 86% 96%
Utilización % 68% 95% 71% 68% 95% 71% 84% 90% 94%
EXCAVADORA 374-6
Toneladas cargadas t 74,257 86,677 86% 74,257 86,677 86% 2,227,386 4,581,223 49%
Rendimiento operativo t/hm 948 996 95% 948 996 95% 964 984 98%
Rendimiento efectivo t/hm 1,009 1,045 97% 1,009 1,045 97% 1,023 1,023 100%
Disponibilidad Mecánica % 90% 90% 100% 90% 90% 100% 92% 91% 101%
Utilización % 85% 95% 89% 85% 95% 89% 91% 94% 97%
COSTOS
Costo de carguío $/te 0.17 0.20 85% 0.17 0.20 85% 0.22 0.21 106%

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO: Costo del servicio $/t

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL

Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
EQUIPOS DE CARGUÍO
EXCAVADORA 374-3
Precio servicio $/hm 124 124 100% 124 124 100% 124 124 100%
Costo unitario servicio (operativo) $/te 0.16 0.14 113% 0.16 0.14 113% 0.16 0.15 105%
Costo unitario servicio (efectivo) $/te 0.16 0.14 111% 0.16 0.14 111% 0.15 0.14 102%
EXCAVADORA 374-4
Precio servicio $/hm 124 124 100% 124 124 100% 124 124 100%
Costo unitario servicio (operativo) $/te 0.11 0.12 92% 0.11 0.12 92% 0.12 0.12 100%
Costo unitario servicio (efectivo) $/te 0.11 0.12 93% 0.11 0.12 93% 0.12 0.12 98%
EXCAVADORA 374-5
Precio servicio $/hm 124 124 100% 124 124 100% 124 124 100%
Costo unitario servicio (operativo) $/te 0.13 0.12 103% 0.13 0.12 103% 0.14 0.13 111%
Costo unitario servicio (efectivo) $/te 0.12 0.12 104% 0.12 0.12 104% 0.13 0.12 108%
EXCAVADORA 374-6
Precio servicio $/hm 124 124 100% 124 124 100% 124 124 100%
Costo unitario servicio (operativo) $/te 0.13 0.12 105% 0.13 0.12 105% 0.13 0.13 102%
Costo unitario servicio (efectivo) $/te 0.12 0.12 104% 0.12 0.12 104% 0.12 0.12 100%

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

EXC N°05

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

FASE 06

EXC N°05

BCO 4096

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

FASE 05
EXC N°06

EXC N°03

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

EXC N°04

FASE 04

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

EXC N°04

13
 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: CARGUÍO

EXC N°04/03

BCO 3984

FASE 04

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
Transporte Apumayo
Distancia en Mineral km 10.38 10.18 102% 10.38 10.18 102% 10.44 10.40 100%
Ciclo en Mineral min 45.76 43.73 105% 45.76 43.73 105% 50.32 46.26 109%
Cantidad Volquetes en Mineral n° 24 23 103% 24 23 103% 25 24 106%
Distancia de Desmonte km 6.33 6.10 104% 6.33 6.10 104% 6.19 6.26 99%
Ciclo en Desmonte min 27.52 29.86 92% 27.52 29.86 92% 29.65 30.74 96%
Cantidad Volquetes en Desmonte n° 33 32 104% 33 32 104% 31 30 105%

Rendimiento volquete t/h 57.0 59.2 96% 57.0 59.2 96% 55.1 55.0 100%
Combustible ratio gl/h 6.4 6.0 106% 6.4 6.0 106% 5.6 5.8 98%
COSTOS
Costo transporte de mineral $/tmt 1.44 1.26 114% 1.44 1.26 114% 1.50 1.37 110%
Costo transporte de desmonte $/tde 0.90 0.89 101% 0.90 0.89 101% 0.96 0.94 102%

Performance Volquetes
70.00 7.00
60.00 6.00
Tn/hm volquete

50.00
5.00
40.00
4.00
30.00
20.00 3.00
10.00 2.00
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May
Rend. Tm/hr 54.20 53.41 58.03 58.02 61.22
Ratio Gln/hr 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

17
 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: PRUEBA DE ADITIVO

Prueba: 1.5 km con un costo de $ 8,925 + IGV

06/05/21, 1er día transito de volquetes.

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: TRANSPORTE

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: INDICADORES DE EQUIPOS AUXILIARES

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
EQUIPOS AUXILIARES DE MINA
CARGADOR FRONTAL 966H N°05
Disponibilidad Mecánica % 0% 90% 0% 0% 90% 0% 75% 92% 82%
Utilización % 0% 80% 0% 0% 80% 0% 57% 75% 76%
CARGADOR FRONTAL 980H - 01
Disponibilidad Mecánica % 97% 97% 86%
Utilización % 47% 47% 50%
EXCAVADORA 336D2L-03
Disponibilidad Mecánica % 0% 90% 0% 0% 90% 0% 75% 92% 81%
Utilización % 0% 75% 0% 0% 75% 0% 54% 68% 80%
EXCAVADORA 336D2L-01
Disponibilidad Mecánica % 72% 72% 79%
Utilización % 69% 69% 67%
EXCAVADORA 365CL-10
Disponibilidad Mecánica % 96% 96% 80%
Utilización % 44% 44% 46%
TRACTOR D8T N°07
Disponibilidad Mecánica % 74% 90% 82% 74% 90% 82% 92% 91% 101%
Utilización % 37% 80% 46% 37% 80% 46% 68% 80% 85%
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS
MOTONIVELADORA CAT 14M
Disponibilidad Mecánica % 75% 90% 83% 75% 90% 83% 89% 90% 99%
Utilización % 79% 80% 99% 79% 80% 99% 71% 83% 85%
MOTONIVELADORA CAT 140K N°03
Disponibilidad Mecánica % 71% 71% 85%
Utilización % 65% 65% 57%
RETROEXCAVADORA J-DEERE 310 SL
Disponibilidad Mecánica % 0% 90% 0% 0% 90% 0% 44% 87% 51%
Utilización % 0% 80% 0% 0% 80% 0% 26% 61% 43%

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

OPERACIONES MINA: INDICADORES DE EQUIPOS AUXILIARES

Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL

Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
EQUIPOS AUXILIARES DE MINA
EQUIPOS EN BOTADEROS Y ACCESOS
TRACTOR DE RUEDAS 824 G
Disponibilidad Mecánica % 0% 90% 0% 0% 90% 0% 43% 83% 51%
Utilización % 0% 65% 0% 0% 65% 0% 31% 61% 51%
TRACTOR DE RUEDAS 824 H
Disponibilidad Mecánica % 97% 90% 108% 97% 90% 108% 94% 83% 112%
Utilización % 52% 65% 79% 52% 65% 79% 60% 61% 99%
TRACTOR D6T N°03
Disponibilidad Mecánica % 47% 90% 52% 47% 90% 52% 88% 91% 97%
Utilización % 37% 80% 46% 37% 80% 46% 71% 77% 93%
EQUIPOS DE PLANTA DE PROCESOS
TRACTOR D6T N°04
Disponibilidad Mecánica % 94% 90% 105% 94% 90% 105% 96% 92% 104%
Utilización % 59% 61% 97% 59% 61% 97% 52% 56% 93%
RETROEXCAVADORA J-DEERE 310 #03
Disponibilidad Mecánica % 90% 90% 47% 73% 64%
Utilización % 68% 68% 39% 54% 73%
RETROEXCAVADORA J-DEERE 310 #04
Disponibilidad Mecánica % 97% 90% 108% 97% 90% 108% 70% 73% 96%
Utilización % 61% 68% 90% 61% 68% 90% 28% 54% 52%

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 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

PLANTA DE PROCESOS:
Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
Planta de Procesos
Oro Producido oz 601 550 109% 601 550 109% 18,942 48,291 39%
Plata Producida oz 1,152 1,258 92% 1,152 1,258 92% 47,452 83,934 57%
Oro Equivalente Total oz 618 569 109% 618 569 109% 19,628 49,515 40%
Volumen Solución Mc m3 98,520 96,000 103% 98,520 96,000 103% 2,932,183 7,042,747 42%
Hrs Uso Planta h 120 120 100.0% 120 120 100.00% 3,597 8,758 41%
Flujo Promedio Mc m3/h 821 800 103% 821 800 103% 815 804 101%
Cal kg/t mineral 0.76 0.85 89% 0.76 0.85 89% 1.06 0.89 119%
Cianuro kg/t mineral 0.07 0.07 100% 0.07 0.07 100% 0.05 0.05 103%
Diatomita g/m3 15.92 11.70 136% 15.92 11.70 136% 15.52 14.33 108%
Zinc kg/kg Au 100.69 116.91 86% 100.69 116.91 86% 91.21 96.06 95%
Área Puesto en Riego m2 5,220 3,667 142% 5,220 3,667 142% 122,409 338,282 36%
Horas Tractor en PAD hm 56.65 45.90 123% 56.65 45.90 123% 1,370 3,946 35%
COSTOS
Extendido de mineral $/tmt 0.06 0.08 76% 0.06 0.08 76% 0.08 0.07 103%
Riego de mineral $/tmt 0.49 0.67 74% 0.49 0.67 74% 0.67 0.59 114%
Precipitación $/Oz 18.45 20.74 89% 18.45 20.74 89% 17.55 17.45 101%
Total Planta de procesos $/tOz 127.58 158.54 80% 127.58 158.54 80% 146 141 104%
200

150
O z Au

100

50

0
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May
26 May 27 May 28 May 29 May 30 May
Oz Au 132 125 117 112 115
Oz AU Eq 135 128 120 116 118
Oz Au depo. 341 93 169 134 36

24
 APUMAYO
FORECAST ABR-DIC 2021

INDIRECTOS:
Em presa : APUMAYO SEMANA 26 May al 30 May MES JUN.21 ANUAL
Unidad Minera: APUMAYO Unidad Actual Plan % Actual Plan % Actual Plan %
Mano de Obra Empresa
Empleados n° personas 120 119 101% 120 119 101% 113 109 103%
Obreros n° personas 173 151 115% 173 151 115% 182 167 109%
Total Personal n° personas 293 270 109% 293 270 109% 294 276 107%
COSTOS
Costo indirectos $/tmt 1.16 1.83 63% 1.16 1.83 63% 1.76 1.34 132%
Costo indirectos $/tOz 147 177 83% 147 177 83% 161 136 119%
Consumo Energía Eléctrica
Interconectado(Comprado) kw/h 192,860 162,903 118% 192,860 162,903 118% 5,452,542 12,307,627 44%
Casa Fuerza(Generado) kw/h 0 3,226 0% 0 3,226 0% 343,808 526,876 65%
EMPRESA EMPLEADOS OBREROS PRACTICANTES
AIR COOL 2 2
AJANI 27 206 233
ANABI 3 3
APUMAYO SAC 115 174 6 295
APUMAYO SAC - LIMA 2 2
ARUNTANI SAC 2 2
CEDEC 4 4
CONTIX 2 2
DIVEMOTOR S.A.C. 10 10
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 3 3 6
MDH PD SAC 6 13 19
MUR-WY S.A.C. 103 204 307
PROV. Y SERVICIOS GENERALES ROJAS SAC 1 2 3
PTS S.A. 11 11
QUALITY MANAGEMENT SAC 3 3
RFA SEGURIDAD 35 35
SGS 3 3
SOLEXPORT 10 38 48
TOTAL 342 640 6 988

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 GRACIAS

JUNIO 2021
COSTOS Y PRESUPUESTOS