GESTION DE PROYECTOS

 
TEMA:
“AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTO DE LA PANADERIA SAN JOSE”.
 
GESTION DE PROYECTOS

AUTORES:
SOCOLA MORÁN, CINDIA
SANDOVAL MERINO ,ROBERTH
SOLANO QUEVEDO ,WILSON
 
DOCENTE:
LIC.MENDIETA ALARCON, LUIS OSCAR
 “Panadería San José”
La Panadería SAN JOSE fue creada hace 15 años, con
la finalidad de vender exquisitos panes para el desayuno
de las familias talareñas. Es una pequeña empresa
dedicada la venta de pan casero en la ciudad de Talara

Viendo la necesidad y demanda que había en la población tuvo la idea de

elegir la fabricación de pasteles por que disponemos , maquinaria , lugar
y conocimientos sobre el tema al igual que familiares que nos ayudaran.
OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

• Incrementar las ventas ofreciendo nuevos productos para

el año 2020 en la ciudad de Talara.
• Dar a conocer el método actual y propuesto del proceso
de elaboración de los pasteles
• Satisfacer las necesidades y deseo de los consumidores.

OBJETIVO ESPECIFICO

• Dar a conocer la rentabilidad de producción actual de la

empresa..
 ESTUDIO DE MERCADO

Durante los últimos 4 meses julio a octubre los clientes

más recurrentes de nuestra panadería nos sugirieron
incorporar a la gama de productos pasteles, debido a la
gran demanda de solicitud, se evaluó, proceso, y se realizó
el lanzamiento según por mes.

Mes Cantidad de pasteles pedidos por los clientes

Julio 138
Agosto 140
Setiembre 140
Octubre 139
promedio 139.25
ANÁLISIS DE DEMANDA y OFERTA PROYECCION A 5 AÑOS

“No tenemos MESES año 2020 año 2021 año 2022 año 2023 año2024
competencia” Enero 104 100 120 130 150
Febrero 130 140 150 160 170
Marzo 120 135 145 150 180
Abril 128 135 120 110 190
Mayo 142 160 140 130 150
Junio 170 180 150 160 170
Julio 180 190 180 180 185
Agosto 137 140 190 180 190
i d a d e s q ue
Cant n
Septiembre 140 160 170 190 190
se estima s Octubre 140 170 160 150 160
ro d u c i r en lo Noviembre 140 150 160 160 170
p tes
s ig u i e n Diciembre 160 180 170 175 180
años
TOTAL 1691 1840 1855 1875 2085
 Diagrama de operaciones del proceso de la elaboración de pasteles
Obtencion de Materia Prima

Recepcion
1
Simbología y Azucar
Harina 2
Numeración Mezclado
3
Margarina 4
Huevos Batir
5

6
Engrasado de molde Repartir Porciones

10 Inspección 7

Horneado
8

Enfriamiento
9

Inspección
2 10

Empaque 11

12
Exhibicion

Venta
Evento Simbolo Numero
ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

Batidora

Coches de Horno
acero industrial
inoxidable

San
José Cortadora /
Vitrina Fría rebanadoras

Balanza Refrigeradora
digitales industrial
MAQUINARIAS Y EQUIPOS A EMPLEAR PARA LA ELABORACION DE PASTELES

kilowatt horas en el mes

Equipo y maquinaria Caracteristicas Cantidad Precio Total potencia hora mes kwh precio total
Batidora Capacidad para 30 litros2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 0.5 2 60 30 S/. 0.20 S/. 6.00
Horno industrial Horno de 14 bandejas 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 2.7 1 30 81 S/. 0.20 S/. 16.20
Vitrina Fria Exibicion de tortaas 1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
Coches de acero inoxidable Capacidad para 20 latas2 S/. 50.00 S/. 100.00
Balanza digitales Capacidad 60 kg 2 S/. 40.00 S/. 80.00 0.5 1 30 15 S/. 0.20 S/. 3.00
Refrigeradora industrial Preservacion de M.P 1 S/. 800.00 S/. 800.00 0.5 24 720 360 S/. 0.20 S/. 72.00
Cortadora / rebanadoras 1 S/. 700.00 S/. 700.00 0.5 1 30 15 S/. 0.20 S/. 3.00
Total S/. 6,780.00 total 100
 MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PRODUCCION DE 140
MENSUALES DE PASTELES

Para la
elaboración
de 140

MANO DE OBRA DIRECTA

Cargo Cantidad Sueldo Total Mensual Total Anual
Mano de obra
Maestro Panadero 1 840 840 10080 directa
Auxiliar 1 500 500 6000
TOTAL S/. 1,340.00 S/. 16,080.00
PRESUPUESTO DE INVERCION DE PASTELES

De acuerdo con nuestra demanda ya establecida

anteriormente mencionada. Se dispone En la
producción de pasteles a producir anualmente
diferentes cantidades por años, con un precio
unitario de S/45.00 soles
Presupuesto de Operación
presupuesto de ingresos
Años catidad de pasteles precio total
Año2020 1691 S/. 45.00 S/. 76,095.00 Estimación de cantidad de pasteles que se
Año2021 1840 S/. 45.00 S/. 82,800.00
han planeado vender durante 5 años
Año2022 1855 S/. 45.00 S/. 83,475.00
Año2023 1875 S/. 45.00 S/. 84,375.00
Año2024 2085 S/. 45.00 S/. 93,825.00
presopuesto de egresos
Años gasto de ingredientes mensual Anual total
Años 2020 S/. 623.00 12 S/. 7,476.00
Años 2021 S/. 750.00 12 S/. 9,000.00 Estimación de materia prima que es
Años 2022 S/. 830.00 12 S/. 9,960.00
necesario para la elaboración de pasteles.
Años 2023 S/. 900.00 12 S/. 10,800.00
Años 2024 S/. 1,000.00 12 S/. 12,000.00
DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA

S/.6780.00

5 AÑOS

6780.00 5424.00 4068.00 2712.00 1356.00

 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
Flujo de caja Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
inversion -S/. 8,993.00
INGRESO S/. 76,095.00 S/. 82,800.00 S/. 83,475.00 S/. 84,375.00 S/. 93,825.00
EGRESO S/. 7,476.00 S/. 9,000.00 S/. 9,960.00 S/. 10,800.00 S/. 12,000.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 67,263.00 S/. 72,444.00 S/. 72,159.00 S/. 72,219.00 S/. 80,469.00
IMPUESTO A LA RENTA (30%) S/. 20,178.90 S/. 21,733.20 S/. 21,647.70 S/. 21,665.70 S/. 24,140.70
UTILIDAD OPERATIVA S/. 47,084.10 S/. 50,710.80 S/. 50,511.30 S/. 50,553.30 S/. 56,328.30
DEPRECIACION S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00 S/. 1,356.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 8,993.00 S/. 48,440.10 S/. 52,066.80 S/. 51,867.30 S/. 51,909.30 S/. 57,684.30

VAN S/. 86,933.87

TIR 545%
 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

VAN Y TIR.
• En costo y presupuesto financiero normalmente se evalúa un proyecto rentable dentro del 20% a
45%, para eso nuestro proyecto lo tomaremos como 45%.
• El VPN llamado también como VAN es de S/. 86,933.87 lo que se significa, que el proyecto es
rentable. La tasa de interés rentable (TIR) 545%. Que para términos financieros es muy rentable
plantear este negocio.
• COK 45%
• VAN S/. 86,933.87
• TIR 545%
 CONCLUSIONES

• Con la incorporación de un nuevo producto se aumentarán el nivel de

ventas, buscando cada vez más la captación de nuevos clientes.
• Una vez bien definido el proceso y método de elaboración de pasteles
se optimizará los tiempos muertos.
• Sabiendo los gustos y preferencias de los clientes sabremos satisfacer
de una manera más rápida que ofrecer para complacer el paladar.
• Según el analice de flujo al realizar el proyecto de ampliación se
obtendrá proyecto rentable de S/. 86,933.87 con una La tasa de
interés rentable (TIR) 545%. Que para términos financieros es muy
rentable plantear este negocio.