Auditoria eco ambiental

PLANIFICACION
• Análisis preliminar
• Recopilación y revisión de la información
• Administración del trabajo
Apellido y Nombre Cargo Planificación Ejecución Informe Total
LILIANA BEJARANO MARTINEZ Jefe comisión 250 Hrs.   120 Hrs. 370 Hrs.

SOFIA ALGANDARA Supervisor 102 Hrs. 102 Hrs. 60 Hrs. 264 Hrs.
JOSE ROJAS SAUSEDO Experto 63 Hrs. 62 Hrs.   125 Hrs.
RUT ELDY QUISBERT TANI Asistente 1   58 Hrs.   58 Hrs.
LIZETH VASQUEZ Asistente 2   58 Hrs.   58 Hrs.
KENIA RODRIGUES Asesor Legal 25 Hrs.     25 Hrs.
Total Horas   440 Hrs. 280 Hrs. 180 Hrs. 900. s.
 EJECUCION
• Elaboramos papeles de trabajo.
• Programa de auditoria ecológica ambiental
• Dimos cumplimiento a nuestro Objetivo de auditoria:
Verificar y evaluar la correcta implementación y
funcionamiento eficiente del reglamento a la ley de
prestación y utilización de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario N° 2066/2000
• Aplicamos un cuestionario y realizamos la planilla de
deficiencia para revisar y comprobar los puntos fuertes
y debiles que existen en semapa.
 IFORME
• Emitimos un informe bajo nuestro criterio como
auditores internos. Contenido del informe:
I. ANTECEDENTES, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA
II. RESULTADO DEL EXAMEN
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIÓN
• Determinamos que la Empresa SEMAPA cumple
parcialmente con la aplicación del reglamento de la ley
de prestación y utilización de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario Nº 2066.