 “Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los servicios de

soporte académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM

» Departamento : Ancash
» Provincia : Huaraz
» Distrito : Independencia
» Barrio : Shancayán
» Predio : Ciudad Universitaria de la UNASAM

» Dirección : Avenida Universitaria s/n Shancayán

A.Localización
 “Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los servicios de
soporte académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM

A.Localización
 “Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los servicios de
soporte académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM
 “Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los servicios de
soporte académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM
 Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los
servicios de soporte académico de la Oficina General de Estudios
de la UNASAM

El objetivo del proyecto es lograr una “adecuada oferta de los

servicios de aulas en la ciudad universitaria demostrando que la
construcción y el equipamiento de la ciudad Universitaria y campus
anexos de la “UNASAM”, tenga una mejor infraestructura el cual
contará con ambientes adecuados; equipos y mobiliarios mínimo
necesario, con un correcto mantenimiento y con un personal
calificado y capacitado para brindad los servicios de soporte
académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM, del
distrito Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de
Ancash.
La justificación del proyecto debido al problema del hacinamiento
de los estudiantes en la UNASAM se edificara un pabellón que
comprende un pabellón con 5 pisos , el primer piso ocupara las áreas
administrativas y a partir del segundo piso hasta el quinto piso
ocupara en el horario de mañana las 24 aulas estudiantiles del
pregrado por cada aula 40 alumnos el total de alumnos de 960
alumnos del pre grado y por las noches ocupara las aulas del
posgrado 350 alumnos del posgrado y el primer piso será ocupado
por 06 oficinas administrativas corresponde 15 personas
administrativas, 04 especialista que permite una adecuada
programación para el desarrollo académico adecuada con la
disposición de mobiliario y equipamiento académico para las
necesidades de los estudiantes y el personal administrativo ;
ambientes de la Oficina general de Estudios un adecuado
equipamiento (hardware, software, mobiliario y otros) de la Oficina
General de Estudios ,capacitación del y programación académica.
 “Ampliación y mejoramiento de los servicios de aulas y de los servicios de soporte
académico de la Oficina General de Estudios de la UNASAM”

Alternativa 01: Con Proyecto de Alternativa 02: Con Proyecto de

Construcción de Edificio
 Construcción de un centro de aulas en la
Ciudad Universitaria Shancayán de la UNASAM
 Adquisición de mobiliario académico y equipos
para el centro de aulas adicionales
 Construcción de ambientes para la Oficina
General de Estudios de la UNASAM
 Adquisición de equipamiento (hardware,
software, mobiliario y otros para la Oficina
General de Estudios
 Capacitación especializada en planificación y
programación académica del personal de la
Oficina general de Estudios y las Direcciones de
Escuela
Alquiler de Edificio
 Alquiler de ambientes para los servicios de
aulas adicionales que requiera la Universidad.
 Adquisición de mobiliario académico y
equipos para el poll de aulas adicionales
 Alquiler de ambientes para los servicios de la
Oficina General de Estudios
 Adquisición de equipamiento (hardware,
software, mobiliario y otros para la Oficina
General de Estudios.
 Capacitación especializada en planificación
y programación académica del personal de
la Oficina general de Estudios y las
Direcciones de Escuela
UNASAM, evaluación del nivel de hacinamiento de aulas en términos de
cobertura
Presupuesto de Inversión para la Alternativa 01
Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02
Cos to
Unidad de Unitario Cos to parcial
DESCRIPCIÓN Cant
m e dida (S/.)
(S/.)
INVERSIÓN FIJA
53,612.71
INTANGIBLE
Elaboración del
Expediente 2.00% Global 1 21,097.74 21,097.74
Técnico
Revisión del
Expediente 0.25% Global 1 2,637.22 2,637.22
Técnico
Supervisión del
2.00% Global 1 21,097.74 21,097.74
PIP

Adecuada capacitación del

personal de la of icina general
de estudios y las direcciones Global 1 8,780.00 8,780.00
de la escuela
programación,Planif icación .

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1,054,887.22

Alquiler de ambientes para los

servicios de aulas adicionales Global 1 383,466.22 383,466.22
que requiera la Universidad.

Adquisición adecuado
disposición de mobiliario y
equipamiento acádemico.
Global 1 449,192.00 449,192.00

Adecuado equipamiento
(hardw are, sof tw are,
mobiliario y otros) de la Of icina
General de Estudios Global 1 222,229.00 222,229.00

TOTAL INVERSIÓN 1,108,499.92

Cronograma de metas financieras para la alternativa
elegida - alternativa 01
Cronograma de metas financieras para la alternativa
elegida alternativa 02
 ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
FLUJO DE CAJA
RUBROS AÑO 0 (*) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
INGRESOS
PAGOS DE MATRICULA PRE -GRADO 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000
PAGOS DEL ALUMNO DEL
- 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600 2,511,600
POSGRADO MATRICULA Y
CURSOS DE INGLES 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

TOTAL INGRESOS 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600 2,778,600
EGRESOS
Elaboración del expediente Técnico 166,814.91 - - - - - - - - - -
Revisión del expediente técnico 20,851.86 - - - - - - - - - -
Supervisión del proyecto de inversión Pública
166,814.91 - - - - - - - - - -
Adecuada capacitación del
personal de la oficina general de 8,780.00 - - - - - - - - - -
estudios y las direcciones de la
Construccion de aulas en la
Ciudad Universitaria permite una
adecuada programación y 7,669,324 - - - - - -
desarrollo académico y apropiado.s
ambientes de la oficina general
Adecuada disposición de mobiliario
449,192 - - - - - - - - - -
y equipamiento académico.
Adecuado equipamiento (hardware,
software,mobiliario y otros) de la 222,229 - - - - - -
Oficina General de Estudio
Presup. Gastos de luz y agua ,Internet y telefono 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Pago a los docentes posgrado 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800
gastos administrativos y logisticos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Mantenimiento de infraestructura y equipos de computo 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Pago por el servicio de limpieza 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Pago por movilidad 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
TOTAL EGRESOS 8,704,007.04 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800 890,800

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (8,704,007.04) 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800 1,887,800

VAN S/3,129,584.56
TIR 17%
 ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO

AÑO 0 (*) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
INGRESOS
PAGOS DE MATRICULA PRE -GRADO 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000
PAGOS DEL ALUMNO DEL POSGRADO MATRICULA Y
75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
MENSUALIDAD
CURSOS DE INGLES 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200 1,435,200

TOTAL INGRESOS 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200 1,702,200
EGRESOS
Elaboración del expediente Técnico 21,097.74 - - - - - - - - - -
Revisión del expediente técnico 2,637.22 - - - - - - - - - -
Supervisión del proyecto de inversión Pública 21,097.74 - - - - - - - - - -
Adecuada capacitación del personal de la oficina general
8,780.00 - - - - - - - - - -
de estudios y las direcciones de la escuela planificación
Alquiler de ambientes para los servicios de aulas
383,466.22
adicionales que requiera la Universidad.
Adquisición adecuado disposición de mobiliario y
449,192.00 - - - - - - - - - -
equipamiento acádemico.
Adecuado equipamiento (hardw are, softw are,
222,229.00
mobiliario y otros) de la Oficina General de Estudios
Presup. Gastos de luz y agua ,Internet y telefono 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
Pago a los docentes posgrado 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800
gastos administrativos y logisticos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Mantenimiento de infraestructura y equipos de computo 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Pago por el servicio de limpieza 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Pago por movilidad 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
TOTAL EGRESOS 1,108,499.92 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800 915,800

F LU JO D E C A JA EC ON ÓM IC O (1,108,500) 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400 786,400
S/3,613,161.55
71%
CONCLUSIONES
 La edificación del pabellón disminuye el hacinamiento de los estudiantes en
la universidad UNASAM.

 La adecuada implementación de nuevos equipos en los salones y los

laboratorios disminuye los costos de reparación de equipos por parte de la
UNASAM.

RECOMENDACIONES
 La universidad UNASAM debe realizar un control estricto en el ingreso de
admisión de los estudiantes en cada año facultad para evitar el
hacinamiento que ocurre cada año en la UNASAM.

 Para reducción de los gastos en mantenimiento la universidad debe

implementar un protocolo que permita que cada estudiante pueda traer sus
laptops y pueda evitar los gastos por reparación de los equipos.