Administración en Salud Ocupacional – Pregrado Distancia

Auditoria del Control Interno NRC 2637

Elaborado por:

DIANA CAROLINA FONSEC GARCIA

ID: 337209

ZULLY STEPHANY BRAUSIN

ID: 381024

Bogotá, 25 de AGOSTO de 2019

 RESEÑA HISTÓRICA
PRESEI E.U es una empresa que fue fundada en Bogotá, el 16 de junio del
2003 ejecutando labores inicialmente en el mantenimiento de alumbrado,
trabajos eléctricos residenciales y comerciales, posteriormente se fue
evolucionando según los requerimientos del mercado llegando así a realizar
trabajos tales como:

* montajes electromecánicos
* subestaciones
* Mantenimiento transformadores automatizaciones suministro de personal,
técnico electricistas y auxiliares
 MISIÓN
Satisfacer al cliente con servicios eficientes y de alta calidad apoyar al ala
industria en el mantenimiento del equipo y la solución de problemas de tipo
mecánico y electrónico.

VISION
Nos enfocamos hacia nuestro cliente, para brindarle un optimo y continuo
servicio mediante la investigación, innovación, adaptación y perfeccionamiento
y tecnología de punta.
Todo esto complementando con la capacitación permanente de los integrantes
de nuestra empresa.
Contamos con la capacitación, cursos de altura, dictados por Sena resolución
003675 del 2008
 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Actividad económica Empresa de prestación de servicios eléctricos, electromecánicos

Tamaño de la Empresa Pymes- unipersonal

Sector Terciario (prestación de servicios)
Sociedad Anónima Este tipo de empresas tienen la participación de socios para la
ejecución de proyectos.
Numero de empleados
Administrativos: 3 empleados
electricista: 3 empleados
auxiliares: 4 empleados
Ubicación
PRESEI E.U sede principal: CALLE 10 2 78 AP 20 AP 104, SIBATE, CUNDINAMARCA. (No
cuenta con sucursales por el momento)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(ORGANIGRAMA).
 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

El producto que maneja la empresa PRESI E.U es de mantenimiento

eléctrico industrial. Y mejoras de cableado interno y externo, iluminación
entre otras. Representadas en las siguientes imágenes.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS
 SITUACIÓN QUE SE APLICA LA
NIA 625 EN LA EMPRESA
Se aplica cuando el auditor realiza una revisión y verificación de cada uno de los
documentos o formatos que maneja la empresa, para el cumplimiento de los
sistemas de gestión
.
 ANALIZAR Y DEFINIR LAS
CARACTERÍSTICAS DE CADA
SITUACIÓN NÍA 625- ISO 19011
La NIA 265 se aplica a PRESEI E.U cuando se da una intervención de
auditoria mediante la verificación de todo el proceso llevado a cabo en la
empresa, el auditor encargado le corresponde comunicar la falencia o no
conformidades que pueda encontrar mediante la elaboración del informe en
el que se detalle los aspectos importantes.
el concepto que es la descripción general del tipo de la falla y es
determinado por la lista de requisitos que debe cumplir y ya están
establecidos describe el origen de la no conformidad de acuerdo a las
evidencias las cuales determinan la gravedad de incumplimiento los
sistemas de gestión
.
La NTC-ISO 19011 Se aplica o en la salud del trabajo, en esta se
detalla varios componentes los cuales determinan el fin de los
porcentajes en el cual se encuentran la empresa, se evalúan los
trabajadores de la empresa incluyendo los directivos, en cuanto a las
horas laboradas en caso de enfermedades general(EG) con tiempo
perdido, número de casos reportados por accidente común (AU)
Numero de incapacidades enfermedad laboral (EL) Número de casos
con -EL además de todo este proceso de evaluación del personal se
mide con puntajes porcentuales dentro de los conceptos que consisten
en liderazgo y desarrollo y ejecución del SG- SST
Para llevar a cabo la auditoria cumpliendo el orden, empieza con
la reunión de aperturas donde el auditor con su respectiva
representación y les exponen a sus miembros de la empresa el
respectivo protocolo, luego se realiza la auditoria de campo,
consiste en el manejo de desechos, actos y condiciones inseguras
identificación de peligros clasificación y control del riesgo.
 Jefe de auditoria interna

secretaria

Sub. jefe

Supervisores

Jefes de equipo Jefes de equipo Jefes de equipo Coordinadores

área de trabajo 1 área de trabajo 2 área de trabajo 3 regionales

Auditores Auditores Auditores

Autores auxiliares auxiliares auxiliares auxiliares
 BIBLIOGRAFÍA

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 625,(s.f.) Recuperado de

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20265%20p%20def.pdf
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
Recuperado de
https://www.se.gob.hn/media/files/comunicados/basica/manualauditoria.pdf
NORMA TECNICA NTC – ISO COLOMBIA19011 (2002) Recuperado
de https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO19011