REUNIÓN COMITE DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MARZO 2014
 AGENDA DE LA REUNIÓN

1.- OBSERVACIONES DEL INN.

2.- PROCESOS :

 RRHH (BRECHAS Y CAPACITACIÓN)

 COMPRAS (MAESTRANZA O NC)

3.- RECURSOS:

 INFRAESTUCTURA
 PERSONAL
 EQUIPOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

• OBRAS (SDO)
MOP • CONSERVACIÓN
(SDM)

• LNV
SDO • ISO 9001

• LCP
SDM • ISO 17025

• PERSONAL
• D.O.
RRHH • BIENES
• CAPACITACIÓN

• RECURSOS
SDPyF • ABASTECIMIENTO
OBSERVACIONES DEL INN
 I.-Revisión de la Solicitud de Postulación se solicita
RESPONSABLE ESTADO
Información sobre la planta física e
LCP OK
instalaciones del laboratorio
Listado de documentos SGC/ Lista
UGC / INFORMATICA EN PROCESO
maestra.
Alcance postulación /procedimientos
LCP EN PROCESO
de calibración y trazabilidad
Equipos e instrumentos LCP EN PROCESO
Condiciones Ambientales LCP EN PROCESO
Formatos de certificados de
LCP EN PROCESO
calibración
Registros de auditorias internas UGC OK
 II. Revisión del Manual de Calidad se solicita
RESPONSABLE ESTADO
Revisión de las políticas del Sistema de
UGC/LCP OK
Gestión
Descripción de la estructura de la
UGC OK
Documentación
Responsabilidades del personal clave
UGC OK
del Laboratorio
Modificación referente a control de
registros , control de documentos,
infraestructura, métodos de UGC/LCP EN PROCESO
calibración

III.- Revisión de procedimientos

RESPONSABLE ESTADO
Verificación de procedimientos de
adquisiciones y suministros, acciones
UGC/LCP EN PROCESO
correctivas, de reclamos, productos no
conforme, auditorias internas.
 PROCESOS
RRHH (BRECHAS Y CAPACITACIÓN)
 ISO 17025
EXISTE FALTA

Política Calidad Dar a conocer y alinear a la misión DV

Manual de Gestión Unir Manuales de ISO 9001/ ISO 17025

Documentación Revisión metódica y sistémica

Plataforma de trabajo en línea Actualización a Sharepoint 2010

Recursos financieros, técnicos y humanos

Personal Calificado Realizar levantamiento de brechas del SGC

Evaluación de personal (desempeño) Proveer un Sistema dentro de la plataforma en línea para la

Plan Anual de Capacitación
Perfiles de Cargo
evaluación desempeño Vs Perfil de Cargo
•Se adecue a los requerimientos de acuerdo a la evaluación de
personal.
• El SGC sea ingresado al PAC como cliente, para poder tener el
control sobre las brechas
Revisar anualmente los Perfiles de Cargo

Infraestructura •Revisión Infraestructura para adecuación del sistema.

•Realización proyecto para ser presentado a Hacienda en Ley de
Presupuesto
Instrumentos, equipos y maquinaria Realización proyecto para ser presentado a Hacienda en Ley de
Presupuesto
 GESTIÓN PERSONAS
Se ingresará un indicador relacionado a la Gestión de Personas en el
CADP-DV

Como fusionar las actividades?

Evaluación desempeño en
plataforma SharePoint
Perfiles (WORKFLOW)

Evaluación de Evaluación
Capacitación Desempeño 1. ASOCIAR LOS PERFILES A LA EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
2. IDENTIFICAR BRECHAS EN LA EVALUACIÓN
Personal + DESEMPEÑO
Infraestructura 3. REALIZAR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN
LAS BRECHAS DETECTADAS
PAC Brechas 4. ARMAR EL PAC SEGÚN LAS NECESIDADES
DETECTADAS
5. EVALUAR LA CAPACITACIÓN EN EL SEGUIMIENTO
Detección DEL DESEMPEÑO
Necesidades
 EVALUACIÓN DESEMPEÑO

REVISIÓN DE LOS PERFILES DE CARGO, FUNCIONES,

REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS, SEGÚN CARGO (DICCIONARIO)
PERIODO:
PLANIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

Registro: Planificación Capacitaciones,

cursos, charlas, reuniones, etc.

PERIODO:
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO INGRESO AL PAC, REALIZACIÓN DE TAREAS O ACTIVIDADES
(1° EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL) PLANIFICADAS, COMPROMISOS, PROGRAMACIÓN, ETC.

Registros : Evaluación
EVALUACIÓN DESEMPEÑO

Realización de actividades comprometidas

PERIODO: SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
2° EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL

Registro: PAC año t o año t+1 (plan

de acción)

Evaluación de las actividades comprometidas

PERIODO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PRECALIFICACIÓN

Registro: Evaluación final

BRECHAS
DETECCIÓN DE
BRECHAS

1. Evaluación de Desempeño Departamento

(Departamento de Personal) Capacitación/ PAC
año t o t+1 (plan de
2. Evaluación Brechas D.O. acción)
(Departamento D.O)
II PARTE

INFRAESTRUCTURA
(BIENES Y SERVICIO)
 OBSERVACIONES

• Levantamiento del catastro de la infraestructura DV

• Planificación anual de la mantención con priorización de ítems y
requerimientos.
• Realizar una revisión de los ítems a solicitar en web y hacer con esto la
priorización de actividades con lo siguiente:
1. Ítems
POSIBLES SOLUCIONES
2. Antigüedad de la infraestructura
3. Ultima mantención
4. Cantidad de personal asociado al ítem (Nº personas que trabajan con
el)
 POSIBLES SOLUCIONES

Levantar los procesos en

RRHH con las jefaturas y
apoyo de nuestra Unidad

Realizar una aplicación

Realizar una estrategia
web con Informática,
comunicacional con la web
que permita gestionar
de Bienes y Servicios
el ciclo de gestión de
personas.

Sensibilizar al Personal con

respecto al SGC (charlas,
Crear Registros asociados a los capacitaciones internas,
procesos correos masivos, etc.)

Implementar los procesos

Capacitar al Personal
levantados

TIEMPO PROMEDIO= 6 MESES  4 HRS * DÍA

RECURSOS
 INFRAESTRUCTURA

Integrar en
plataforma
SharePoint el
NC Critica al SGC - Sistema de Medición
LCP  En proceso Brechas / Perfiles de
cargo/ Evaluación
Desempeño /
Capacitación

Proyecto LCP
para
LNV
DIPRES
 PERSONAL

Unidad de
Gestión de
Calidad / Unidad
de Calidad SDO

LNV LCP
EQUIPO
Gracias.