AUDITORIA DE CAPAS

Cumplimiento y Hallazgos
 PLANTA A
% Cumplimiento de cierre 90% Meta
ABIERTO 3
120%
CERRADO 100
100%

TOTAL 103 80%

60%

+5 -7 40%

20%

0%
Mayo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Cierre
% Cumplimiento de cierre 97% 97%

PRENSA NO. DE PARTE HALLAZGO RESPONSABLE

K9 N/A Hay saldos de No. de parte obsoletos sin ID Coordinador de PA
PBB3 N/A Saldos en prensa sin ID Coordinador de PA
K7 339651-402 Falta pieza master del 339651-402 Oswaldo Ayala

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 PLANTA B

% Cumplimiento de cierre
90% Meta
100%
90%
80%
ABIERTO 0 70%
CERRADO 3 60%
TOTAL 3 50%
40%
30%
+0 -0 20%
10%
0%
Semana Semana Semana Semana Semana
Mayo
1 2 3 4 5
% Cumplimiento de cierre 100% 100%

Información Confidencial 2018 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.

 CEDIS

% Cumplimiento de cierre 90% Meta

100%
90%
80%
70%
ABIERTO 1 60%
CERRADO 0 50%
40%
TOTAL 1 30%
20%
10%
+1 -0 0%
Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
% Cumplimiento de cierre 0% 0%

HALLAZGO FECHA DE DETECCIÓN RESPONSABLE

La MP no cuenta con la etiqueta de identificación 31/05/2019 David Gzz

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ACCIONES CORRECTIVAS
ESTATUS
 ESTATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones Abiertas: 16
Acciones Cerradas: 58

Total de acciones: 74

Acciones por Fuente

-2
8
7
6
5
4
3
+1
2
1
0
Auditoria Queja de
Acción a Daño
Interna Oir Cliente Accidente Mejora
proveedor herramienta
CEDIS CMX-E
Abierta 7 2 1 1 1 2 2
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 ESTATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
Estatus de las Acciones Correctivas
6
-1
5

4
-1
3

2
+1
1

0
Sistemas
Recursos Manteni Producció Compras Tool
Calidad Logística de
Humanos miento n Planta A Directos Room
Calidad
Abierta 1 5 3 1 3 1 1 1
En tiempo 1 3 1 1 1
Fuera de tiempo 2 2 1 2 1 1
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 ESTATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha de Departamento
Código de Acción Fuente Descripción del Problema Fecha Plan
Alta Responsable

20-Aug- Operador Juan Lara al momento de querer aflojar un tornillo

100082018 Accidente Producción Planta A 07-Jun-19
18 se llega a lesionar con el filo del tubo.
15-Feb- Acción a proveedor Ternium por bajo OTD en Diciembre y
7022019 Acción a proveedor Compras Directos 30-May-19
19 Enero
27-Mar- Se rechazan 700 piezas del no. de parte 50TM500011 por
12032019 OIR Producción Planta A 24-May-19
19 defecto de extruido abierto.
1(Leadership 3.1) Establecer de manera formal el rastreo de
las sugerencias que incluya dar retroalimentación al creador
30-Apr-
31042019 Mejora de la idea. Contar con un evento de premiación. (Formal Sistemas de Calidad 31-May-19
19
suggestion tracking with feedback to idea creator. Reward
event)
Al revisar el recibo de MP LA261900 recibida el 5-4-2019 que se
vende al cliente como un servicio no fue posible localizar de
13-May- forma rápida el registro de inspección de MP (N-FCAL.94/R.3) ni
42052019 Auditoria Interna CEDIS Calidad 07-Jun-19
19 el certificado de material. Adicional a esto no se pudo comprobar
que el material fue aprobado de forma física ya que no cuenta
con identificación alguna.
En el área de cuarentena se observaron piezas con etiqueta roja
13-May- N-FCAL-35/R.3 sin llenar completamente todos los datos. (Ej
43052019 Auditoria Interna CEDIS Calidad 27-May-19
19 D1C500267), de tal forma que no se pudo rastrear el OIR
aplicable.
El mapa de proceso N-COP-07 menciona el uso de Manual de
Embarques, se revisó el manual para cliente CMX, pero no se
13-May- cuenta con manuales actualizados para clientes Osram y
48052019 Auditoria Interna CEDIS Logística 24-May-19
19 Dematic. El manual de embarques para CMX requiere actualizar
en la ayuda visual N-alog-06 ya que se encontró que los horarios
de entregas ya no son los mismos que están en el documento.
Se encontró que la auditoría de embarque se esta realizando,
13-May-
49052019 Auditoria Interna CEDIS pero en la secicón de Ventanas de disparo y de entrega no se Logística 24-May-19
19
esta utilizando.
07-Jun-
51062019 Daño herramienta Amarre en prensa B2 Mantenimiento
19 Información Confidencial 2018 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Manufactura de estampados metálicos

Auditoria de Seguridad
 Manufactura de estampados metálicos

6s
Planta A Anterior: 54 hallazgos
Actual: 65 hallazgos
Calificación
Área Actual Anterior
Calidad 80 94
Tool Room 80 94
Pasillo Azul 58 94
Rack Nave 1 96 84
Mantenimiento (taller) 88 82
Área de scrap 62 94
Rack Nave 3 66 94
Baños de hombres (producción) 96 100
Estacionamiento exterior 100 100
Nave 1.2 (B4/B3/D9/N1/N2) 82 78
Nave 3 (K8/K3/K2/K7/B10/M6) 68 74
Nave 2 (K9) 66 76
MP/PT 76 76
Nave 1.1 (M4/M3/B2) 80 78
Área de sustancias quimicas 94 94
Área de supervisores 94 94
Dobladoras (PBB1/PBB2/PBB3) 88 100
Área de embarque 68 94
Comedor 96 96
Vestidores 100 100
Área de futbolito 100 100
Área de residuos peligrosos 100 100
Promedio final 84 91
Información Confidencial 2017 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Por Área
Hallazgos Calificación
Responsable Área
Abiertos Cerrados Actual Anterior
Oswaldo Ayala Calidad 5 0 80 94
Homero Bustos Tool Room 5 1 80 94
Pasillo Azul 9 3 58 94
Rack Nave 1 1 4 96 84
Mantenimiento (taller) 2 2 88 82
Juan Sauceda Área de scrap 8 1 62 94
Rack Nave 3 7 0 66 94
Baños de hombres (producción) 1 0 96 100
Estacionamiento exterior 0 0 100 100
Nave 1.2 (B4/B3/D9/N1/N2) 11 1 82 78
Nave 3 (K8/K3/K2/K7/B10/M6) 8 2 68 74
Nave 2 (K9) 7 0 66 76
MP/PT 6 1 76 76
Coord. Prod PA
Nave 1.1 (M4/M3/B2) 4 2 80 78
Área de sustancias quimicas 1 1 94 94
Área de supervisores 1 0 94 94
Dobladoras (PBB1/PBB2/PBB3) 2 0 88 100
David Gonzalez Área de embarque 7 0 68 94
Comedor 2 0 96 96
Vestidores 0 0 100 100
Eliud Leal
Área de futbolito 0 0 100 100
Área de residuos peligrosos 0 0 100 100
87 18 84 91
Información Confidencial 2017 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Planta A Anterior: 65 hallazgos
Actual: 87 hallazgos
Hallazgos por área
12
10
8
6
4
2
0
Maq Maq Maq Rack Mant Maq Rack Calid area Area area Estac area
Pasill Area Tool Vesti Baño Dobl
uinas uinas uinas MP/P s enimi uinas s ad Com de de de iona Futb de
o de Roo dore s ador
Nave Nave Nave T Nave ento Nave Nave (Cuar edor susta emb super mien olito resid
azul scrap m s Prod as
1.2 3 2 1 (tall… 1.1 3 ent… nci… arq… vis… to uos…
abiertos 11 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
cerrados 1 2 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Hallazgos cerrados
3 Hallazgos nuevos
4
3
2
2
1
0
1 Mant Calida
Maqu Maqu Maqu Maqu
Racks enimi Racks d Area
MP/P Pasill inas inas inas inas
0 0 +22 Nave
1
T o azul
ento Nave (Cuar
(taller 3 enten
Nave Nave Nave Nave
de
scrap
Maquina Maquina 1.1 1.2 2 3
Pasillo Maquina Tool Area de ) a)
s s MP/PT
azul s Nave 3 Room scrap nuevo 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Nave1.1 Nave1.2
cerrado 3 2 1 1 1 1 1 Información Confidencial 2017 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Planta B Anterior: 1 hallazgos
Actual: 17 hallazgos
Área Actual Anterior
Calidad 90 100
Mantenimiento 80 100
MP 84 96
PT 94 88
Dobladoras 100 100
Maquinas (nave 1) 100 84
Maquinas (nave2) 96 94
Soldadura 88 88
Scrap/tarimas 100 94
Residuos Peligrosos 90 NA
Promedio final 92 94
Hallazgos por área
5
4
3
2
1
0 +17
Maqu Scrap Maqu
Calida -1
d Mant
inas y inas Solda Dobla
PT MP (Cuar enimi
(nave tarim (nave dura doras
enten ento
1) as 2)
a)
abiertos 5 3 2 2 2 1 0 0 0
cerrados 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Información Confidencial 2017 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.
 CEDIS Anterior: 16 hallazgos
Actual: 12 hallazgos
Área Actual Anterior
Calidad (Cuarentena) 96 94
Área de Gaylor 84 88
Racks 84 82
Área de embarques 100 84
Área de Contenedores 78 78
Promedio final 88 85
Hallazgos por área
4
3
2
1
0 +4
Área de Área de
Área de
Calidad -4
Racks Contened embarque (Cuarente
Gaylor
ores s na)
abiertos 6 6 3 2 1
cerrados 0 0 1 1 0

Información Confidencial 2017 NAVA HERMANOS, S.A. DE C.V.

 PROMEDIO JUNIO
Promedio Final
Planta A Planta B Cedis
84 92 88

84 92 88

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 HALLAZGOS

Hallazgos
Responsable
Actual Anterior
Coord. Prod PA 40 39
David Gonzalez 18 24
Juan Sebastián 10 15
Oswaldo Ayala 8 9
Juan Sauceda 32 8
Eliud Leal 1 2
Homero Busto 5 1

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