IMPRIMIRRRRRR

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y FINACIERAS
TITULO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN
ANALISIS DE LA EJECUCION DEL GASTO
CURSO: FINANZAS PUBLICAS
DOCENTE: MGT. LIZETH MOLINA
ESTUDIANTE: FRIGUID ARREDONDO APAZA
CODIGO: 151222
Cusco – Perú
2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN PROVINCIA DE ACOMAYO
UBICACIÓN GEOGRAFICA :CUSCO/ACOMAYO/RONDOCAN
CAPITAL : RONDOCAN Coordenadas 13°47′30″S 71°47′34″OCoordenadas:
13°47′30″S 71°47′34″O (mapa)
Capital Rondocan
RONDOCAN Idioma oficial español
• Co-oficiales quechua
Entidad Distrito
• País Perú
• Departamen Cuzco
to
• Provincia Acomayo
Alcalde Vidal Anara (2007-2014)
Eventos
históricos
• Fundación Creación
Ley del 2 de enero de 1857
Superficie
• Total 180.22 km²
Altitud
ALCALDE : PERCY ARAGON VILLA • Media 3 693 m s. n. m.
Población (IN
GESTION 2015 - 2018 EI 2007)
• Total 3359 hab.
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RONDOCAN - 2016
PIA PIM
080201-300692: MUNICIPALIDAD S/.6587,678 74% 080201-300692: MUNICIPALIDAD S/.14,543,544 84%
PROVINCIAL DE ACOMAYO PROVINCIAL DE ACOMAYO
080206-300697: MUNICIPALIDAD S/.2,323,435 26% 080206-300697: MUNICIPALIDAD S/.2,704,440 16%
DISTRITAL DE RONDOCAN DISTRITAL DE RONDOCAN
TOTAL S/.8911113 100% TOTAL S/.17247984 100%
PIA PIM
080201-300692: 080201-300692: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
MUNICIPALIDAD 080206-300697: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN
PROVINCIAL DE
26% ACOMAYO
16%
74%
080206-300697:
MUNICIPALIDAD 84%
DISTRITAL DE
RONDOCAN
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN - 2016
3000000
2500000
MILLONES DEL SOLES
2000000 2,704,440
1500000 2,323,435
1000000
500000
0
PIA PIM
PIA - PIM
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RONDOCAN - 2016
CATEGORIAS PRESUPUESTALES
382,315
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 355,247
728,342
9001: ACCIONES CENTRALES 677,572
235,130
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 242,855
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0
20,000
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y… 0 15,000
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 353,256
28,000
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 238,163
680,362
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 52,582
20,992
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 384,347
64,407
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 920
50,000
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 230,265
49,124
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 56,825
48,000
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9,540
15,000
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0
6,000
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 32,755
50,876
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
PIM PIA
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN - 2016
PIA PROGRAMAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PRESUPUESTALES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/.1290616
9001: ACCIONES
9001: ACCIONES CENTRALES S/.677,572 CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS S/.355,247 677572

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
1290616 9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL S/.2323435
PROGRAMAS
PIM PRESUPUESTALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM 382,315
PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/.1593783 1593783
9001: ACCIONES CENTRALES
9001: ACCIONES CENTRALES S/.728,342 728,342
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
S/.382,315
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
TOTAL S/.2704440 RESULTAN EN PRODUCTOS
RONDOCAN - 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3,000,000
2,568,141
2,500,000
2,206,252
MILLONES SOLES
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
93,183 93,183 24,000 43,116
0
1: RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS 5: RECURSOS
DIRECTAMENTE DETERMINADOS
RECAUDADOS
PIA PIM
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
“Análisis por categoría presupuestal”
¿En que se gasta?
¿Con que se financia?
¿Cómo se estructura el gasto?

RONDOCAN – 2016
1.PROGRAMAS PRESUPUETALES
235,130
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS… 0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 353,256

238,163 680,362
0083
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 52,582
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 384,347
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 920
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 230,265
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 56,825
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9,540
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 32,755
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
PIM PIA
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN - 2016
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
¿EN QUE SE GASTA?

Proyecto PIA PIM
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 421,630 141,226

2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 136,085 0
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 122,647 74,887
2304801: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS
LA C.C. DE JUAN VELASCO ALVARADO, SECTOR HUACUY DE LA C.C. DE PARARA, SECTOR LIMACPAMPA
DE LA C.C. DE PAPRES, SECTOR MOYOC Y QUEPO DE LA C.C. DE PIRQUE Y DEL DISTRITO DE 0 22,050
680,362 238,163
2304801: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 22,050
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS LA C.C.… 0
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 74,887
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 122,647
2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 0

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 136,085
141,226
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 421,630
0 100,000 200,000 300,000 400,000

PIM PIA
RONDOCAN - 2016
PROYECTO.-2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE
¿EN QUE SE GASTA?

500,000
400,000
421,630
300,000
Producto/Proyecto 2003298:
200,000 AMPLIACION DE SISTEMA DE
DESAGUE
100,000 141,226
0
PIA PIM
PROYECTO PIA PIM
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 421,630 141,226

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 256,390 141,226
4000051: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 165,240 0

RONDOCAN - 2016
PROYECTO.-2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE
¿EN QUE SE GASTA?

4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARRILLADO 256,390 141,226
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 165,240 0
4000051: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 0,

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 165,240
4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 141,226

PIM
ALCANTARRILLADO 256,240
PIA
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

 ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
 PROYECTO.-2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE /4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
¿EN QUE SE GASTA?
Función PIA PIM
18: SANEAMIENTO 256,390 141,226

División Funcional PIA PIM
040: SANEAMIENTO 256,390 141,226
Grupo Funcional PIA PIM 300000
0089: SANEAMIENTO RURAL 256,390 141,226

250000
Meta PIA PIM
00001-300697: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
200000
DESAGUE - SANEAMIENTO BASICO DE CC. DE
KUÑUTAMBO 127,900 0
Cantidad: 1.0 150000
141,226 18: SANEAMIENTO
Unidad de Medida: SISTEMA
256,390
Avance Físico: 0 (0.0 %)
100000
00002-300697: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DESAGUE - SANEAMIENTO BASICO DE CC. DE
LIMACPAMPA 80,000 0 50000
Cantidad: 1.0
0
00003-300697: AMPLIACION DEL SISTEMA DE PIA PIM
DESAGUE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE
CC DE TACCARACAY 48,490 141,226
Cantidad: 1.0
Avance Físico: 0.5 (50.0 %)
RONDOCAN - 2016
 PROYECTO.-2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE / 4000051: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
¿EN QUE SE GASTA?

180000 165,240
160000
Función PIA PIM
140000
18: SANEAMIENTO 165,240 0
120000
100000
040: SANEAMIENTO 165,240 0 18: SANEAMIENTO
0089: SANEAMIENTO RURAL 165,240 0 60000
Meta PIA PIM 40000
00001-300697: AMPLIACION DE SISTEMA 20000 0
DE DESAGUE - SANEAMIENTO BASICO
DE CC. DE PARARA 165,240 0 0
Cantidad: 1.0
PIA PIM
RONDOCAN - 2016
 PROYECTO.-2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
¿EN QUE SE GASTA?

4000049: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 18: SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 136,085 0
Función PIA PIM 136,085
División Funcional PIA PIM 140,000
Grupo Funcional PIA PIM
120,000
0089: SANEAMIENTO RURAL 136,085 0 100,000
Meta PIA PIM
00001-300697: MEJORAMIENTO DE 80,000
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA CC DE YARCCACUNCA 136,085 0
60,000
Cantidad: 1.0 40,000 0
Avance Físico: 0 (0.0 %) 20,000
0
PIA PIM
 PROYECTO.-2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
¿EN QUE SE GASTA?

4000183: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETA 122,647 74,887 18: SANEAMIENTO
Función PIA PIM
18: SANEAMIENTO 122,647 74,887
122,647
040: SANEAMIENTO 122,647 74,887 140,000
0089: SANEAMIENTO RURAL 122,647 74,887
120,000 74,887
Meta PIA PIM 100,000
00001-300697: MEJORAMIENTO DE SISTEMA 80,000
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE - SISTEMA DE CLORACION POR 60,000
GOTEO DISTRITO DE RONDOCAN -
ONSABAR 30,000 73,287
40,000
Cantidad: 1.0 20,000
0
00002-300697: MEJORAMIENTO DEL PIA PIM
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE - SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL DE RONDOCAN 92,647 1,600
Cantidad: 1.0
RONDOCAN - 2016
 PROYECTO.-2304801: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS LA
C.C. DE JUAN VELASCO ALVARADO, SECTOR HUACUY DE LA C.C. DE PARARA, SECTOR LIMACPAMPA DE LA C.C. DE
PAPRES, SECTOR MOYOC Y QUEPO DE LA C.C. DE PIRQUE Y DEL DISTRITO .
¿EN QUE SE GASTA?
18: SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 0 22,050 22,050
Función PIA PIM 25000
18: SANEAMIENTO 0 22,050
División Funcional PIA PIM 20000
040: SANEAMIENTO 0 22,050
0089: SANEAMIENTO RURAL 0 22,050
Meta PIA PIM 10000
00001-300697: AMPLIACION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 22,050 5000
Cantidad: 3.0
Unidad de Medida: SISTEMA DE SANEAMIENTO 0
PIA PIM
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL
RONDOCAN - 2016
¿CON QUE SE FINANCIA?

800000
680,362
700000
Fuente de Financiamiento PIA PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS 680,362 238,163 600000
Rubro PIA PIM 500000

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 400000
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 680,362 238,163 5: RECURSOS
DETERMINADOS
Tipo de Recurso PIA PIM 300000
238,163
H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0 200000
100000
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0
0
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0 PIA PIM
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0
0: CANON 680,362 238,163
13: SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA
DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 0 0
¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
Genérica PIA PIM

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 680,362 238,163
Sub-Genérica PIA PIM 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
A
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 680,362 216,113 FINANCIEROS
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 22,050
800,000
B A 680,362
Detalle Sub-Genérica PIA PIM 700,000
3: OTRAS ESTRUCTURAS 680,362 216,113
Específica PIA PIM 600,000
5: AGUA Y SANEAMIENTO 680,362 216,113
Detalle Específica PIA PIM
500,000
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR 400,000
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 31,340
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR 238,163
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 432,277 128,219
300,000
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 248,085 56,554 200,000
B 100,000
Detalle Sub-Genérica PIA PIM
1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 22,050
0
Específica PIA PIM PIA PIM
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 22,050
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 22,050
2. ACCIONES CENTRALES
¿En que se gasta?

RONDOCAN - 2016
2. 9001: ACCIONES CENTRALES
Proyecto PIA PIM
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 111,377 57,725
2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 20,000 17,717

3999999: SIN PRODUCTO 546,195 652,900
652,900
3999999: SIN PRODUCTO
546,195
17,717
2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
20,000
57,725
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
111,377
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

PIM PIA
2. 9001: ACCIONES CENTRALES RONDOCAN - 2016
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 88,790 88,790

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 454,705 564,110
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2,700 0
546,195 652,900
0
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2,700
564,110
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 454,705
88,790
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 88,790
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
PIM PIA
RONDOCAN - 2016
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO
COMPONENTE : 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5000002: CONDUCCION Y
¿EN QUE SE GASTA? ORIENTACION
SUPERIOR
100000
Función PIA PIM
90000
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 88,790 88,790 80000 88,790 88,790
70000
60000
006: GESTION 88,790 88,790 03: PLANEAMIENTO,
50000
Grupo Funcional PIA PIM GESTION Y RESERVA
40000
DE CONTINGENCIA
0007: DIRECCION Y SUPERVISION 30000
SUPERIOR 88,790 88,790
20000
Meta PIA PIM 10000
0
00001-300697: NORMAR Y FISCALIZAR 88,790 88,790
PIA PIM
Cantidad: 6.0
Unidad de Medida: SESION
RONDOCAN - 2016
COMPONENTE :5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
¿EN QUE SE GASTA? 5000003: GESTION
ADMINISTRATIVA
Actividad PIA PIM
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 454,705 564,110
600000
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA 454,705 564,110 454,705
500000
006: GESTION 454,705 564,110 400000

Grupo Funcional PIA PIM 5000003: GESTION
300000 ADMINISTRATIVA
0008: ASESORAMIENTO Y APOYO 454,705 564,110
Meta PIA PIM 200000
00001-300697: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 454,705 564,110 100000
Cantidad: 6.0
Unidad de Medida: ACCION 0
PIA PIM
RONDOCAN - 2016
COMPONENTE : 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
¿EN QUE SE GASTA?

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA 2,700 0
3000
DE CONTINGENCIA 2,700 0
006: GESTION 2,700 0
1000
0012: CONTROL INTERNO 2,700 0 0

Meta PIA PIM PIA PIM
00001-300697: SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2,700 0

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: ACCIONES DE AUDITORIA
RONDOCAN - 2016
¿Con qué se financian los gastos?

A 2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 24,000 43,116
B 5: RECURSOS DETERMINADOS 522,195 609,784
546,195 652,900
609,784
700,000
522,195
600,000
500,000
400,000
300,000 PIA
200,000 PIM
24,000 43,116
100,000
0
2: RECURSOS 5: RECURSOS
DIRECTAMENTE DETERMINADOS
RECAUDADOS
RONDOCAN - 2016
¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
A RECAUDADOS
Rubro PIA PIM 43,116
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 45000
RECAUDADOS 24,000 43,116
40000
Tipo de Recurso PIA PIM 35000
0: NORMAL 24,000 43,116 24,000
30000
1: UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES 0 0
25000 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
20000 RECAUDADOS
15000
10000
5000
0
PIA PIM
B
Rubro PIA PIM
B.1 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 517,195 604,784
B.2 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 5,000 5,000
5:RECURSOS DETERMINADOS
B.3 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 131,377 75,442
609,784
B.1 Tipo de Recurso PIA PIM 620000
600000
A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0
580000
0: NORMAL 517,195 604,784
560000
B.2 Tipo de Recurso PIA PIM
522,195
540000
0: NORMAL 5,000 5,000
520000
B.3 Tipo de Recurso PIA PIM 5: RECURSOS
500000 DETERMINADOS
H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
480000
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0
460000
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0 PIA PIM

P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0
0: CANON 131,377 75,442
RONDOCAN - 2016
Genérica PIA PIM

A 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 133,182 133,182
B 5-23: BIENES Y SERVICIOS 413,013 519,718
546,195 652,900
519,718
600,000
500,000 413,013
400,000
300,000
133,182 133,182
200,000
100,000
0
5-21: PERSONAL Y 5-23: BIENES Y
OBLIGACIONES SERVICIOS
SOCIALES
PIA PIM
A
Sub-Genérica PIA PIM
A.1 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

EN EFECTIVO 119,680 119,780
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
A.2 SOCIAL 13,502 13,402
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

133,182 133,182
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
PIA PIM
A.1 A.2
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 68,880 66,840 3: CONTRIBUCIONES A LA
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,680 10,820 SEGURIDAD SOCIAL 13,502 13,402
10: DIETAS 42,120 42,120 Detalle Sub-Genérica PIA PIM
Específica PIA PIM 1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,502 13,402

1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 68,880 66,840 Específica PIA PIM
1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,502 13,402
1: FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
POLITICA 28,080 26,040 Detalle Específica PIA PIM
2: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 5: CONTRIBUCIONES A ESSALUD 10,502 10,502
(REGIMEN PUBLICO) 22,800 22,800
3: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
6: OTRAS CONTRIBUCIONES DEL
(REGIMEN LABORAL PUBLICO) 18,000 18,000 EMPLEADOR 3,000 2,900

1: ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
120,000
119,680 119,780
GRATIFICACIONES 4,000 8,660
3: OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,680 2,160 100,000
80,000
2: AGUINALDOS 2,400 6,660
3: BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 2,000 60,000
Detalle Específica PIA PIM 40,000
99: OTRAS OCASIONALES 4,680 2,160 20,000 13,502 13,402
0
Específica PIA PIM
PIA PIM
1: DIETAS 42,120 42,120
Detalle Específica PIA PIM 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
2: DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 42,120
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
B
B.1 1: COMPRA DE BIENES 84,300 51,835

B.2 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 328,713 467,883
B.1
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
LUBRICANTES Y AFINES 15,000 0 5-23: BIENES Y SERVICIOS
5: MATERIALES Y UTILES 30,000 8,861
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 0
519,718
99: COMPRA DE OTROS BIENES 34,300 42,974
600,000 413,013
1: COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
LUBRICANTES Y AFINES 15,000 0 400,000
300,000
1: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 0
200,000
Específica PIA PIM
100,000
1: DE OFICINA 30,000 8,861
Detalle Específica PIA PIM 0
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA 30,000 8,861 PIA PIM
Específica PIA PIM
1: REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 0
1: DE VEHICULOS 5,000 0
Específica PIA PIM

1: COMPRA DE OTROS BIENES 34,300 42,974
99: OTROS BIENES 34,300 42,974
B.2
Específica PIA PIM
1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
1: VIAJES 30,380 29,380 ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5,000 0
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, Detalle Específica PIA PIM
PUBLICIDAD Y DIFUSION 40,000 68,530 3: DE VEHICULOS 5,000 0
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, Específica PIA PIM
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5,000 0
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 2: SERVICIOS FINANCIEROS 0 140
FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5,000 140 3: SEGUROS 5,000 0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 156,773 369,833 Detalle Específica PIA PIM
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1: CARGOS BANCARIOS 0 140
SERVICIOS 91,560 0 Detalle Específica PIA PIM
3: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
Específica PIA PIM
TRANSITO (SOAT) 5,000 0
2: VIAJES DOMESTICOS 30,380 29,380 Específica PIA PIM
Detalle Específica PIA PIM 1: SERVICIOS DE CONSULTORIAS,
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,000 7,641 ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS
2: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR POR PERSONAS JURIDICAS 2,700 0
COMISION DE SERVICIO 15,380 21,739 2: SERVICIOS DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS
Específica PIA PIM POR PERSONAS NATURALES 94,000 82,000
1: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA
11: OTROS SERVICIOS 60,073 287,833
Y GAS 10,000 13,000
2: SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 20,000 55,530
4: SERVICIO DE PUBLICIDAD, 3: AUDITORIAS 2,700 0
IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN Detalle Específica PIA PIM
INSTITUCIONAL 10,000 0 2: ASESORIAS 80,000 80,000
Detalle Específica PIA PIM 99: OTROS SERVICIOS SIMILARES 14,000 2,000
1: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA Detalle Específica PIA PIM
ELECTRICA 10,000 13,000 99: SERVICIOS DIVERSOS 60,073 287,833
Detalle Específica PIA PIM Específica PIA PIM
1: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 10,000 25,150 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
2: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5,000 0 SERVICIOS 91,560 0
3: SERVICIO DE INTERNET 5,000 30,380
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
Detalle Específica PIA PIM SERVICIOS 84,000 0
2: OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,560 0
DIFUSION 10,000 0
3. ASIGNACION PRESUPUESTAL
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
¿En que se gasta?

RONDOCAN - 2016
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Proyecto PIA PIM
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 0 166,910

2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 80,000 0
2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES 50,000 0
2014517: AMPLIACION DE COMEDORES 65,000 0
3999999: SIN PRODUCTO 160,247 215,405
3999999: SIN PRODUCTO 215,405

160,247
2014517: AMPLIACION DE COMEDORES 0

65,000
2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES… 0 50,000
2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS… 0 80,000
2000032: APOYO A LA PRODUCCION… 0 166,910
0 50000 100000 150000 200000 250000

PIM PIA
RONDOCAN - 2016
¿EN QUE SE GASTA?
5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE…
A 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE 5001122: PROTECCION SOCIAL
LOS REGISTROS CIVILES 3,000 3,000
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

B 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO
Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,464 0
5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO
C 5000936: MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 11,518
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES
D
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 0 58,482
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
E 5000991: OBLIGACIONES
PREVISIONALES 10,600 10,600 5000936: MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
F 5000993: OPERACION Y
MANTENIMIENTO 0 38,622 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE ADOLESCENTE (DEMUNA)
G LECHE 93,183 93,183
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
H REGISTROS CIVILES
5001122: PROTECCION SOCIAL 0 0
5001275: TRANSFERENCIAS 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
I FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 40,000 0 PIM PIA
160,247 215,405
¿EN QUE SE GASTA? 5000578: CONDUCCION Y MANEJO
A DE LOS REGISTROS CIVILES
Función PIA PIM
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 3,000

DE CONTINGENCIA 3,000 3,000 3,000 3,000
División Funcional PIA PIM 2,500
012: IDENTIDAD Y CIUDADANIA 3,000 3,000
Grupo Funcional PIA PIM 2,000
0021: REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 3,000 3,000 1,500
Meta PIA PIM
00001-300697: CONDUCCION Y MANEJO DE 1,000
LOS REGISTROS CIVILES 3,000 3,000 500
Cantidad: 200.0
Unidad de Medida: ATENCION 0
Avance Físico: 0 (0.0 %) PIA PIM
C
Función PIA PIM 5000936: MANTENIMIENTO DE
DE CONTINGENCIA 0 11,518
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
006: GESTION 0 11,518 11,518
0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0 11,518
Meta PIA PIM 10000
00001-300697: MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 0 11,518 5000
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: OBRA 0
Avance Físico: 0.3 (30.0 %) PIA PIM
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
D
58,482 Función PIA PIM
15: TRANSPORTE 0 58,482
60000
50000 036: TRANSPORTE URBANO 0 58,482
40000 Grupo Funcional PIA PIM
30000 0074: VIAS URBANAS 0 58,482
Meta PIA PIM
20000
00001-300697: MANTENIMIENTO VIAL 0 58,482
10000 Cantidad: 20.0
0 Unidad de Medida: KILOMETRO
PIA PIM Avance Físico: 10 (50.0 %)
E
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES
Función PIA PIM
24: PREVISION SOCIAL 10,600 10,600
10,600 10,600 División Funcional PIA PIM
12,000 052: PREVISION SOCIAL 10,600 10,600
10,000
0116: SISTEMAS DE PENSIONES 10,600 10,600
8,000 Meta PIA PIM
6,000 00001-300697: PAGO DE PENSIONES Y
BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 10,600 10,600
4,000 Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: PERSONA
2,000
0
PIA PIM
F 5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO
Función PIA PIM
38,622
16: COMUNICACIONES 0 38,622
038: TELECOMUNICACIONES 0 38,622
0078: SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 0 38,622 20000
Meta PIA PIM
00001-300697: ADQUISICION DE EQUIPO DE 10000
TELECOMUNICACIONES ANTENA Y
TRANSMISOR 0 38,622
0
Cantidad: 30.0
Unidad de Medida: BENEFICIARIO PIA PIM
G 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Función PIA PIM
23: PROTECCION SOCIAL 93,183 93,183 93,183 93,183
100,000
051: ASISTENCIA SOCIAL 93,183 93,183
Grupo Funcional PIA PIM 80,000
0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN
60,000
RIESGO 93,183 93,183
Meta PIA PIM 40,000
00001-300697: BRINDAR ASISTENCIA
ALIMENTARIA 93,183 93,183
20,000
Cantidad: 1,800.0 0
Unidad de Medida: BENEFICIARIO PIA PIM
RONDOCAN - 2016
¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?
1: RECURSOS ORDINARIOS 93,183 93,183
5: RECURSOS DETERMINADOS 67,064 122,222
160,247 215,405
140,000
122,222
120,000
100,000
93,183
93,183
80,000
67,064
60,000
40,000
20,000
0
PIA PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS 5: RECURSOS DETERMINADOS

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS? 1: RECURSOS ORDINARIOS
93,183 93,183
Rubro PIA PIM 100,000
00: RECURSOS ORDINARIOS 93,183 93,183 80,000
Tipo de Recurso PIA PIM
L: TRANSF. AL PROGRAMA DEL VASO DE
60,000
LECHE - GL 0 0 40,000
0: RECURSOS ORDINARIOS 93,183 93,183
20,000
0
PIA PIM
Rubro PIA PIM
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 67,064 13,600
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 5: RECURSOS DETERMINADOS
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 0 108,622
A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0 122,222
0: NORMAL 67,064 13,600 140,000
H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
120,000
I: SUB CUENTA - CANON 100,000 67,064
HIDROENERGETICO 0 0
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
80,000
RENTA 0 0 60,000
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
REGALIAS 0 0
40,000
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0 20,000
0: CANON 0 108,622 0
13: SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA GESTION Y PIA PIM
MODERNIZACION MUNICIPAL 0 0
RONDOCAN - 2016
Genérica PIA PIM
A 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 103,783 103,783
B 5-23: BIENES Y SERVICIOS 16,464 111,622
C 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 40,000 0
160,247 215,405
111,622
103,783 103,783
120,000
100,000
80,000
60,000 40,000
16,464
40,000
20,000
0
5-22: PENSIONES Y 5-23: BIENES Y 5-24: DONACIONES Y
OTRAS PRESTACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS
SOCIALES
PIA PIM
A
1: PENSIONES 10,600 10,600
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 93,183 93,183 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
A.1
1: PENSIONES 10,600 10,600
Específica PIA PIM
120,000
1: PENSIONES 9,600 10,200
2: OTRAS COMPENSACIONES 1,000 400
100,000
1: REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 9,600 10,200
80,000
1: ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES 1,000 400 60,000
40,000
A.2 20,000
3: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 93,183 93,183 0
Específica PIA PIM PIA PIM
1: APOYO ALIMENTARIO 93,183 93,183
1: ALIMENTOS PARA PROGRAMAS
SOCIALES 93,183 93,183
3999999: SIN PRODUCTO Específica PIA PIM
1: SERVICIOS DE CONSULTORIAS,
¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO? ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS
B POR PERSONAS JURIDICAS 2,000 0
11: OTROS SERVICIOS 0 51,090
1: COMPRA DE BIENES 3,000 60,532 Detalle Específica PIA PIM
2: CONTRATACION DE SERVICIOS 13,464 51,090 99: OTROS SERVICIOS SIMILARES 2,000 0
B.1 Detalle Sub-Genérica PIA PIM
99: SERVICIOS DIVERSOS 0 51,090
5: MATERIALES Y UTILES 3,000 0 Específica PIA PIM
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0 60,532 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
Específica PIA PIM SERVICIOS Detalle Específica PIA10,464 PIM 0
1: DE OFICINA 3,000 0 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
Detalle Específica PIA PIM SERVICIOS 9,600 0
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 864 0
MATERIALES DE OFICINA 3,000 0
Específica PIA PIM
1: COMPRA DE OTROS BIENES 0 60,532
5-23: BIENES Y SERVICIOS
B.2 Detalle Sub-Genérica PIA PIM
1: VIAJES 1,000 0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y
TECNICOS 2,000 51,090
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
120,000
SERVICIOS 10,464 0 100,000
Específica PIA PIM
2: VIAJES DOMESTICOS 1,000 0 80,000
60,000
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500 0
2: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 40,000
COMISION DE SERVICIO 500 0
20,000
0
PIA PIM
C
1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000 0

3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 40,000 0

Específica PIA PIM
1: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 40,000 0

3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 40,000 0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
40,000
30,000
20,000
10,000
0
PIA PIM

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD

CURSO: FINANZAS PUBLICAS

DOCENTE: MGT. LIZETH MOLINA

ESTUDIANTE: FRIGUID ARREDONDO APAZA

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS S/.355,247 677572

“Análisis por categoría presupuestal”

¿En que se gasta?

¿Con que se financia?

¿Cómo se estructura el gasto?

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS… 0

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 353,256

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 52,582

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 384,347

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 920

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 230,265

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 56,825

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9,540

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 32,755

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

¿EN QUE SE GASTA?

2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 421,630 141,226

2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 0

0 100,000 200,000 300,000 400,000

¿EN QUE SE GASTA?

PROYECTO PIA PIM

2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 421,630 141,226

4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 256,390 141,226

4000051: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 165,240 0

¿EN QUE SE GASTA?

4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE

4000051: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 0,

4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 141,226

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

18: SANEAMIENTO 256,390 141,226

0089: SANEAMIENTO RURAL 256,390 141,226

¿EN QUE SE GASTA?

¿EN QUE SE GASTA?

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM

¿EN QUE SE GASTA?

¿EN QUE SE GASTA?

¿CON QUE SE FINANCIA?

5: RECURSOS DETERMINADOS 680,362 238,163 600000

Rubro PIA PIM 500000

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genérica PIA PIM

“Análisis por categoría presupuestal”

¿En que se gasta?

¿Con que se financia?

¿Cómo se estructura el gasto?

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 111,377 57,725

2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 20,000 17,717

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 88,790 88,790

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

006: GESTION 454,705 564,110 400000

¿EN QUE SE GASTA?

0012: CONTROL INTERNO 2,700 0 0

00001-300697: SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2,700 0

¿Con qué se financian los gastos?

Fuente de Financiamiento PIA PIM