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“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José María Arguedas del Poblado El
Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima”
CICLO: IX CICLO
2014
1.1 Nombre del Proyecto y Localización
Poblado El
Progreso
Distrito de
Carabayllo
I.E José María Arguedas
Jr. Sánchez Cerro S/N
1.2 Institucionalidad
El acrecimiento de la empleabilidad a
través de la mejora de los servicios de
educación para el alumnado de la I.E José
María Arguedas es una necesidad básica. En ese sentido este proyecto pretende
Por ello se necesita mejorar sus contribuir a la mejora de capacidades del
capacidades para asegurar en un futuro alumnado con la implementación del aula
buenos profesionales con una mayor de cómputo de la I.E José María Arguedas.
oportunidad se insertarse fácilmente en el
ámbito laboral.
Una gestión descentralizada
Oportunidades y resultados
y democrática que logra
educativos de igual calidad
resultados y es financiada
para todos y todas.
con equidad.
AREA DE ESTUDIO Y DE
INFLUENCIA
UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y SERVICIOS
INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTO DE INVERSION
CARACTERISTICAS
DEMOGRAFICAS DEL
DISTRITO DE INTERVENCION
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANALISIS DE MEDIOS
Planteado el objetivo central se establece ¿Qué hacer para alcanzar el objetivo? La
lista para alcanzar dichos objetivos, son los MEDIOS.
ANALISIS DE LOS FINES DE PROYECTO
El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la
población beneficiadas por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas se
transmiten en FINES.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Después de haber encontrado el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios
para lograrlo ahora tenemos que pensar como llevar adelante los medios para lograr el
objetivo.
por tratarse de material
tecnológico que tiene
que estar en constante
El horizonte de vida mantenimiento y por tener un nivel
para ese proyecto se ha de depreciación
previsto de cuatro años alto.
HORIZONTE
DE
EVALUACIÓN
La Población de referencia para el proyecto es la población que requiere un servicio
POBLACIÓN DE REFERENCIA
esta población consta de 377 niños comprendidos entre esas edades, el cual se obtuvo por una
aproximación de 3000 personas que constituyen el Pueblo Joven de “El Progreso”, del distrito
de Carabayllo (Jr. Sanchez Cerro s/n) de la provincia de Lima.
Que cuenta aproximadamente con 8000 personas en todas el kilómetro 22) teniendo en
cuenta el último censo población (2007) que hace referencia a que la población de niños y
adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años de edad y el total de población del distrito
de Carabayllo corresponde al 16.78%
3000 x 0,1678 = 503
Del censo del 2007 también podemos obtener el porcentaje de niños entre
los 3 y 11 años que asisten al colegio el cual está representado por el
86.94%.
Finalmente de la presencia en los colegios nacionales y particulares más
cercanos en el Pueblo Joven “El Progreso” en el distrito de Carabayllo
obtenemos que el 66.7 % asiste a colegios nacionales.
Jóvenes entre los 12 y
17 años de edad en la
4ta y 5ta etapa
(503)
(431) (72)
(143) (288)
Para hallar la tasa de crecimiento tomaremos en cuenta
la información del censo nacional del 2007 para el
distrito de Carabayllo y de 1993 para el mismo distrito los
cuales muestran la siguiente información:
Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 1993 = 2491475
Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 2007 = 3192841
15 3192841
− 1 = 0,01667321959
2491475
AÑO X Y=beneficiados XY X2
2008 -3 68 -204 9
2009 -2 70 -140 4
2010 -1 72 -72 1
2011 0 80 0 0
2012 1 95 95 1
2013 2 100 200 4
2014 3 120 450 9
7(293) − (0)(635)
𝑏=
7(28) − (0)2
𝑏 = 10,46
∑y b(∑x)
a= −
𝑛 𝑛
635 10,46(0)
a= − 𝑎 = 90,71
7 7
x = a + bx
x = 90,71 + 10,46(4) x2015 = 124,4
Analisis de la Demanda
140
y = 57.633e0.0962x
120
Población Beneficiaria
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Años
La I.E José María Arguedas del poblado de El Progreso del distrito de Carabayllo
cuenta con 1000 alumnos de 1ro a 5to año de secundaria, distribuidos de la
siguiente manera:
Por cada salón se tiene 38 alumnos, con 12 salones disponibles y 26 secciones
en turnos de mañana y tarde.
La sala de cómputo de la mencionada institución educativa solo cuenta con 10
computadoras para el uso de todo su alumnado.
2DO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
De estos 190 del total de alumnos de 2do de secundaria el 74% no se
beneficia
190(74%)=140 no beneficiados
3RO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
190(74%)=140 no beneficiados
4TO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
190(74%)=140 no beneficiados
5TO DE SECUNDARIA:
16%(1000)= 160
160(74%)=118 no beneficiados
323
La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión, por lo que es importante la
estimación del tiempo de duración; sin embargo, no formará parte del horizonte de evaluación.
INVERSIÓN
Esta etapa tomará tres meses para contratar y realizar el estudio definitivo y el expediente técnico
de la infraestructura. El proceso de selección y contratación de la empresa que proveerá los
materiales y mano de obra, y empresa de técnicos electricistas para las operaciones de cableado
demora un mes. En los siguientes dos meses se realizará la implementación a la sala de cómputo.
POST-INVERSIÓN
En esta etapa, se producirá la entrega de la sala de cómputo de la I.E. José María Arguedas
debidamente implementada con 30 computadoras nuevas.
El análisis de costos consiste en la determinación de los recursos financieros
necesarios para la ejecución de las obras y demás actividades previstas en un
proyecto. La ejecución de un proyecto supone dos tipos de costos: Costos de
inversión y costos de inversión y mantenimiento. Los costos de inversión están
vinculados al proceso inicial de implementación del proyecto y se corresponde con
la ejecución de las obras de infraestructura y otros activos fijos tangibles e
intangibles: es el presupuesto del proyecto.
Costos totales de la inversión (Alternativa 1)
Nuevo soles
Expediente técnico - - - -
209,610
Costos de infraestructura - - - -
4,105,000
Costos de equipamiento - - - -
500,000
Costos de capacitaciones - - - -
101,600
Supervisión - - - -
157,208
Gastos generales - - - -
328,400
Utilidad - - - -
205,250
IGV
943,245
Costos de operación y mantenimiento 60000 60251 60505 60764
con proyecto -
Costos de operación 45000 45000 45000 45000
-
Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764
-
CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
Supervisión 133,155 - - - -
IGV 798,929
Costos de operación y
- 50820 51032 51248 51467
mantenimiento con proyecto
Costos de operación y
- 0 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
Costos de operación - 0 0 0 0
Costos de mantenimiento - 0 0 0 0
Mejora en alternativas de inserción Se generará el incentivo
al mercado laboral por parte de la necesario para el
población objetivo, a través de una fortalecimiento de las
capacitación adecuada para capacidades laborales en
desarrollar cargos en labores Pueblo Joven de “El Progreso”,
técnicas
del distrito de Carabayllo.
La juventud de la localidad
encontrará una alternativa más
Una mejor calidad de vida para
de desarrollo de habilidades para
los 377 niños y adolescentes que
poner en práctica y se
se encuentran entre las edades
incrementarán los criterios de
de 12 a 17 años.
reducción de mano de obra no
capacitada en el distrito.
Se impulsará la reducción de la
deserción y migración de los
jóvenes hacia instituciones
similares en otras partes de la
región.
Los costos de inversión a precios
de mercado o privados serán
transformados a costos
expresados en precios sociales
es necesario diferenciar la
mano de obra no calificada de
la calificada.
FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FASE DE INVERSIÓN
5,548,115
Costos de infraestructura
(Costos Directos)
3,476,935
Costos de equipamiento
FLUJOS DE COSTOS
423,500
SOCIALES
INCREMENTALES Costos de capacitaciones
ALTERNATIVA 1: 86,055
Supervisión 133,155
IGV 173,847
Utilidad 798,929
Costos de mantenimiento
12705 12917 13133 13352
Costos de operación y
mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0
Costos de operación 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
5,336,100
Costos de equipamiento
ALTERNATIVA
423,500
2:
Costos de capacitaciones
86,055
Supervisión 231,493
Gastos generales 426,888
IGV 1,177,083
Utilidad 266,805
0 0 0 0
Costos de operación 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
Capacidad
de Gestión
Financiamiento Participación
de los costos
de operación y
de los
mantenimiento Beneficiarios
Medio Físico Natural
• No se contamina ninguna dotación de agua.
• No está localizado sobre áreas pantanosas ni en áreas ecológicamente frágiles.
• No causa cambios significativos en la vista panorámica de la zona.
Medio Biológico
• No ocasionará deterioro de la vegetación natural en sus alrededores y áreas aledañas, el proyecto
incluirá tratamiento de áreas de ser necesario.
• De ser necesario, tratar los espacios dañados reforestando esto posibilitará la existencia de fauna,
principalmente de aves.
Medio Social
• Posibilitará una mayor formación educativa en el área técnica.
• Generará una mayor posibilidad económica y desarrollo personal del alumno.
Se ha considerado el plan de implementación del proyecto, después de que ésta
haya sido declarada viable y recomendado su ejecución, Como se muestra en el
siguiente cuadro:
ACTIVIDADES DURACIÓN
(en meses)
4 Liquidación de la obra 1 1
5 Capacitación de docentes 2 2
6 Liquidación de la obra 1 1
FASE DE POST INVERSIÓN
7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE. José María 54 60
Arguedas.
Total Duración 63 70
ORGANIZACIÓN Y GESTION
Identificar cada uno de los autores que son: El I.E José María Arguedas, otra el
Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la
Provincia de Lima y la Municipalidad Distrital de Carabayllo
Establecer los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores
identificados, los cuales son: