FORMULACIN Y EVALUACIN

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE

EVALUACIN
ANEXO SNIP 09
 DEFINICIN DEL HORIZONTE
DE EVALUACIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DE 10 AOS
PROYECTO

DURACION DE LAS FASES

ETAPAS

FASE DE PRE FASE DE FASE DE

INVERSION INVERSION INVERSION

POR CASO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SON 11 SE PRESENTA:

GOBIERNOS MESES. ETAPA DE OPERACIN Y
REGIONALES, SE - ELABORACION EXPEDIENTE MANTENIMIENTO
REQUIERE LA FASE DE - -EJECUCION DE ACCIONES Y/O
PRE INVERSION A NIVEL ACTIVIDADES DEL PROYECTO * LA EVALUACION SERA 10 AOS DE
PERFIL INSTALADA
 ETAPAS DE INVERSIN y POST INVERSIN
ETAPA I ETAPA II ETAPA III
(03 meses) (meses) (5 meses)
ELABORACION DE ESTUDIOS LICITACION Y IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITA
DEFINITIVOS Y EVALUACION ADJUDICACION DE LA ESTRUCTURA MOVILIARIO CIONES
PROYECTO EDUCATIVA
 POST INVERSION (AOS 1-10 )
FASES DE ETAPAS OPERACIN Y EVALUACION EX
POST INVERSIN MANTENIMIENTO POST
DURACION 10 AOS 1 AO

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
HORIZONTE DEL PROYECTO
10 AOS 10 AOS
 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Las caractersticas del PIP es proporcionar un servicio educativo de nivel

ANLISIS DE LA inicial adecuado y eficiente, con el fin de mejorar la calidad educativa de los
DEMANDA nios y nias de 3 -5 aos del rea de influencia del proyecto.

POBLACIN DE
REFERENCIA
 NIOS NO ATENDIDOS EN LA
POBLACIN DEMANDANTE ACTUALIDAD Y QUE ASISTIRAN AL
POTENCIAL SERVICIO -CP UNIN LIBERTAD

PROYECCIN DE LA POBLACIN
DEMANDANTE POTENCIAL

Se ha determinado como
Poblacin demandante
POBLACIN DEMANDA efectiva en base a los datos
EFECTIVA. de matrcula de nios de 3 a
5 aos de la I.E.I. n 1209 del
CP. UNIN LIBERTAD en el
ao 2014 se cuenta con 15
nios que asisten a
institucin educativa n
1209.
ANLISIS DE LA OFERTA

No existe servicio educativo alternativo de Inicial en la localidad,

Oferta Sin Proyecto de acuerdo a la zona de influencia del proyecto (radio de 2km).

Oferta Actual Infraestructura: Se considera la oferta igual a CERO, ya que la I.E.I. N 1209
NO CUENTA con infraestructura adecuada, y desarrolla el Servicio Educativo
en 01 AULA inadecuada para el desarrollo de las clases en el nivel inicial. Lo
cual ha sido evidenciado en el diagnstico.

Materiales, Equipo y Mobiliario: Todos los materiales, equipos y mobiliarios con los que
se cuenta en el aula ha sido proporcionada por la I.E. primaria y/o donado por los padres
de familia. Por lo que se considera igual a CERO.
 Recursos Humanos: La I.E.I. 1209
cuenta con 01 Docente asignado
por la UGEL-CHUPACA

Oferta Optimizada

La posibilidad de
optimizacin del
Servicio Educativo
es imposible
BALANCE OFERTA-DEMANDA

analizado la oferta actual que ya no ofrece atencin adecuada hacia el futuro y la demanda
proyectada representada por la poblacin escolar estimada para el periodo de horizonte planeado,
que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha.
DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS
SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

En esta tarea se deben determinar los recursos fsicos necesarios para brindar los servicios
educativos que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha
oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores.
Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen
posible atender la demanda de servicios educativos: la infraestructura y mobiliario escolar.
Infraestructura Las aulas que se requerirn ser construidas, para ello se comparar la brecha de
ambientes con el nmero de aulas que pueden ser reparadas o sustituidas
segn el anlisis de la situacin actual de la oferta.

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTO DE AREA DE JUEGOS

REQUERIMIENTO DE SS.HH NIOS Y NIAS REQUERIMIENTO DE RECURSOS PEDAGOGICOS

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIONES
REQUERIMIENTO DE VIVIENDA PARA DOCENTES

REQUERIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS (DIRECCION)

REQUERIMIENTO DE SS.HH -DOCENTE

REQUERIMIENTO DE AREA DE LIMPIEZA

REQUERIMIENTO DE COCINA

REQUERIMIENTO DE DEPOSITO

REQUERIMIENTO DE SUM ELABORACIN: EQUIPO TCNICO

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTOS TCNICOS
Teniendo en consideracin la relacin de acciones, claramente se deduce que para solucionar el
problema existente se tiene dos alternativas.
ALTERNATIVA 1:
1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACCIN 1.1.: Ambiente de actual funcionamiento de la I.E. intervenida, cumplen con los
estndares normativos para el nivel de educacin inicial.

MINISTERIO DE EDUCACIN
NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES
VICEMINISTERIO DE GESTIN
ESCOLARES DE EDUCACIN BSICA REGULAR NIVEL
INSTITUCIONAL OFICINA DE INICIAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIV
 DESCRIPCIN POR ESPECIALIDAD DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:
Estructuras:
sistema porticado, vigas y columnas, columnetas, muros de confinamiento, losa aligerada y
cobertura teja andina

Arquitectura:
acabados piso cermico, contra zcalos, puerta madera, ventanas vidrio y aluminio, acabados
muros, bruas y pintados.

Instalaciones Elctricas:
corriente monofsica, artefactos iluminacin LED, luces de emergencia, pararrayos, 2
electrobomba alternadas.

Instalaciones Sanitarias:
baos y aparatos sanitarios tipo baby y adultos, red de desag y biodigestor.
Modulo Cerco
Aula 01 perimtrico

Mdulo reas
SUM exteriores

Instalacin
Suministro de Agua Potable
de
y Energa Elctrica
Biodigestor
ACCIN 1.2.: Construccin de vivienda para docente, con estar, cocineta y dormitorio
integrado y SSHH completo

Mdulo Vivienda
 EQUIPAMIENTO

ACCIN 2.1.: Adquisicin de mobiliario educativo y

administrativo:

ACCIN 2.2.: Adquisicin de recursos pedaggicos

equipos y material
CAPACITACIONES

Desarrollo de programas de capacitacin con mdulos centralizados para el

director y profesor:
Desarrollo de programas de capacitacin con mdulos centralizados a los
padres de familia:
METAS DE PRODUCTOS
Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico sealado
en el prrafo anterior se establece las metas concretas de productos que se
generarn en la fase de inversin, incluyendo las relacionadas con la gestin del
riesgo de desastres y la mitigacin de los impactos ambientales negativos
METAS DEL PROYECTO
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EQUIPOS
MANO DE OBRA

SUB CONTRATOS
 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera como de
la segunda alternativa.

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 PRECIOS DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 PRECIOS DE

MERCADO MERCADO
 Costos de Operacin Y
Mantenimiento

a. Costos en la Situacin Sin

Proyecto a Precios de Mercado
 b. Costos en la
Situacin con Proyecto
a Precios de Mercado

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO ALTERNATIVAS I Y II
FLUJOS INCREMENTALES PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y POST INVERSIN PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y POST INVERSIN PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
 EVALUACIN
Programa Estratgico Logros de Aprendizaje (PELA)
 EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
a. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
b. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
los ambientes propios de la Institucin Educativa se encuentran en
malas condiciones para el desarrollo de las actividades
acadmicas de manera eficiente, en consecuencia se tendra una
situacin no adecuada para el desenvolvimiento del educando en
general de toda la poblacin escolar de la institucin educativa.
Los beneficios o beneficiarios en la situacin Con Proyecto, vendra a
constituir toda la poblacin del rea de influencia toda vez que se va
contar con una institucin educativa de nivel inicial debidamente
acondicionada que brinde un SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL DE
CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA del C.P. Unin Libertad, ya que
estar acorde a las exigencias pedaggicas que se requieren para la
realizacin de las actividades acadmicas, en tal sentido los beneficiados
con el proyecto sern los 15 nios y nias de 03 a 05 aos matriculados
en la IEI N 1209. Teniendo un total de 155 alumnos beneficiarios.
COSTOS SOCIALES

a. Costos de inversin

ALTERNATIVA N 1 -
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 2
- A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operacin y Mantenimiento

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO ALTERNATIVAS I Y II
 COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVAS I y II
Flujos de Costos Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y POST INVERSIN PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y POST INVERSIN PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume
en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas
del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

INDICADORES PARA RENTABILIDAD :

Tasa Social de Descuento : 09%

Horizonte del Proyecto :10 aos

Variables econmicas consideradas : CE

EVALUACIN ECONMICA PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
EVALUACIN ECONMICA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
EVALUACIN ECONMICA PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
EVALUACIN ECONMICA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para

determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la
variable cuyo verdadero valor es tambin incierto es el costo de oportunidad del
capital por lo que es indispensable sensibilizarlo, a travs de la variable costo de
directo de inversin.

Es por ello que con el fin de asegurar una posible variacin por incrementos en los
costos de los materiales y agregados se realiza el anlisis de sensibilidad
asumiendo variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversin hasta un
lmite de ms y menos 40%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
 Se evalu la rentabilidad econmica y financiera del PIP, sin embargo no
EVALUACIN PRIVADA hay posibilidades de privatizar el servicio por las condiciones
econmicas de la poblacin beneficiaria.

se percibe una buena disposicin por parte de los

beneficiarios (poblacin del centro poblado) para apoyar
Poblacin Beneficiaria
con la elaboracin del presente estudio

Los costos de operacin, realiza el Ministerio de

Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin
MINEDU - DRE Junn. de Junn, pago para personal docente, administrativo y
de servicio.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La direccin ser la encargada de supervisar directamente

DIRECCIN. el desarrollo de las actividades curriculares,
administrando los horarios de docentes y alumnos.

APAFA. padres de familia se comprometen a apoyar en la

conservacin y mantenimiento de la I.E.
IMPACTO AMBIENTAL

Se basa en determinar los impactos ambientales potenciales que podran generarse por las acciones del
proyecto educativo, referentes a actividades de construccin, abandono y evaluacin.

Identificacin de Impactos

plantean medidas que permitirn evitar, minimizar y prevenir los impactos ambientales negativos en favor
de la conservacin del ecosistema
la identificacin de los impactos ambientales, determinada por el conjunto de interrelaciones e
interacciones entre los componentes ambientales fsicos, biolgicos, socioeconmicos, estticos y
culturales, que definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las
afectaciones que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva el presente proyecto
educativo.
IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Medidas para el Control de la Calidad del Aire para la Emisin de Material Particulado
Medidas Para La Emisin de Gases en Fuentes Mviles
Para La Emisin de Fuentes de Ruido Innecesarias
Medidas para recuperar la cobertura vegetal
Medidas para el Control de Suelo para el Control de la Contaminacin
Medidas de Proteccin de La Seguridad Del Personal

COSTOS DE MITIGACIN

COSTOS DE MITIGACIN
AMBIENTAL ALTERNATIVA 1
GESTIN DEL PROYECTO
Fase de ejecucin

Organizacin que se adoptar El Gobierno Regional Junn oficina de abastecimiento

divisin de Estudios y Proyectos Gerencia Regional de Infraestructura

Unidad Ejecutora Gerencia Regional de Infraestructura

ejecucin de este tipo de proyectos

rgano Tcnico

Modalidad de ejecucin del PIP POR CONTRATA Cumplen los plazos establecidos

inicio oportuno la ejecucin y la eficiente ejecucin. Elaboracin del Expediente Tcnico 03 meses.
 La operacin y mantenimiento del proyecto se llevar a cabo a lo largo del horizonte
fase de postinversin:
del proyecto (10 aos).
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

mejorando el rendimiento educativo de nivel inicial de la poblacin estudiantil del centro poblado Unin
Libertad.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es la de menor costo de S/. 7,951.88/ Alumno, tanto a nivel de componentes como a nivel
global. El monto de inversin del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,399,432.80 Nuevos
Soles.
 El Impacto Ambiental en el rea de influencia del proyecto ser positivo en el aspecto Socio Econmico, los
impactos negativos al medio fsico de la localidad son temporales y de pequea magnitud.
Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad financiera y el anlisis de impactos
y sostenibilidad se recomienda ejecutar la alternativa 1.

La elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio,
recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las
caractersticas de la zona rural.