Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
5.3. Auditoria Calidad
5.3. Auditoria Calidad
se trabaja de acuerdo a
esos procedimientos?
Auditora de Concordancia
Auditora de Cumplimiento
La pirmide de la documentacin
Contra: Tipo:
Conformidad
Norma ISO
M.C.
Norma ISO MPG. Concordancia
Actividades Cumplimiento
MPO
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Auditora de Conformidad
Evala la eficacia del
SGC
Compara el Manual de
Calidad con la Norma
ISO
Auditora de Concordancia
Evala la eficiencia de la
implantacin del SGC
Empresa,
Organizacin o
Sistema de Calidad
que se auditar.
Auditor-Equipo Auditor
Auditor: persona con la
competencia para llevar a
cabo una auditora
Grupo encargado de
realizar la auditora
Entrenamiento y calificacin de
auditores
SELECCIN,ENTENAMIENTO, CALIFICACION Y
CERTIFICACION DEL AUDITOR
CAPACIDAD DE COMUNICACIN.
EXAMEN PARA CANDIDATOS A AUDITOR
1) AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
2) AUDITOR
3) AUDITOR LIDER
MANTENIMIENTO DE LA CALIFICACION
RECALIFICACION
REGISTROS Y ARCHIVO
Alcance y objetivos
Qu se va a auditar
Todo el SGC
Una parte del SGC
Un proceso
Un sector
Alcance y objetivos
Para que se va auditar:
Para certificar
Para identificar
oportunidades de mejora
Para cumplir el Plan de
Auditoras
Se acuerdan con el auditado
CLASIFICACION DE AUDITORAS
1) internas y externas
2) de producto, de proceso y de
sistemas de calidad
SE RECOMIENDA:
AUDITAR CON LOS 3 TIPOS DE AUDITORAS.
Objetivos que persiguen las Auditoras
verificar si se cumplen los requisitos del sistema de
gestin de calidad.
Disponibilidad de recursos
Determina la necesidad y el
propsito de la auditora e inicia el
proceso
Orientar al equipo
Coordinar la auditoria
Redactar el plan de auditoria
Establecer y mantener las comunicaciones
Participar en la auditoria
Emitir el informe de la auditoria
Seguimiento de las acciones correctivas
Participar en la seleccin del equipo
auditor
ETAPAS DE UNA AUDITORIA
PREPARACION O PLANIFICACION
REALIZACION
INFORME
SEGUIMIENTO
Preparacin
Se expone el plan de
auditora
Se hacen ajustes
ETAPAS DE UNA AUDITORIA
PREPARACION O PLANIFICACION
REALIZACION
INFORME
SEGUIMIENTO
1-Reunin de apertura
Presentar el equipo auditor
Presentar la metodologa a
aplicar
Actuar ticamente
Normas de comportamiento
Buen trato
No anticipar opiniones
No hacer sugerencias
No aceptar atenciones
Apagar los celulares
Prestar atencin a las respuestas
Ejecucin del plan
Verificar la documentacin
Verificar procedimientos
Registrar otras observaciones
Cumplir las entrevistas
Registros
Comportamiento
Evaluacin
A lo largo de la evaluacin, se busca evidencias objetivas
para respaldar las no conformidades, a travs de
entrevistas, examen de documentos y observacin de
actividades.
Evidencia objetiva
Definicin NM-ISO 10011
Cuantitativa o cualitativa
Origen de la evidencia
Entrevistas
Revisin de la documentacin
Observacin
Resultado de mediciones
Resultados-hallazgos
Evidencia recopilada,
comparada con los aspectos
a verificar
Se cumple lista de
verificacin
No conformidad
Es la no satisfaccin
de un requisito
especificado
No conformidades
Menores
Mayores
Crticas
En la documentacin
En los procedimientos generales
En los procedimientos operativos
No Conformidad Crtica
es la ausencia o el inclumplimiento total
de un elemento del sistema de la
calidad, en toda la empresa. Es la
acumulacin d un nmero de no
conformidades mayores en diferentes
departamentos/reas, relativas a un
mismo elemento del sistema de calidad
No Conformidad Mayor
es la ausencia o el incumplimiento
parcial de un elemento del sistema de la
calidad en toda la empresa o
parcial/total en un departamento/rea
de la misma. Es la acumulacin de no
conformidades menores en el mismo
departamento/rea, relativas a un
elemento del sistema de calidad
No Conformidad Menor
es el incumplimiento puntual de parte
de un elemento del sistema de la
calidad
PARA CALIFICAR LAS NO CONFORMIDADES
Si es reiterada
Reuniones intermedias
Son de aproximadamente 30 minutos con la finalidad de:
Analizar registros
Completar
formularios
Redactar el Informe
Final
3-Reunin de cierre
Con la gerencia y responsable
auditado
Antes de presentar el informe final
Presentacin de resultados
Registro de comentarios del
auditado (resolucin de
desacuerdos)
PROBLEMAS COMUNES DURANTE LAS
AUDITORIAS
Procedimientos inadecuados
2- el programa de auditorias
3- no conformidades detectadas
6- informe final
Informes de Auditora
Informe de la auditora
El auditor jefe es responsable de elaborar un informe
preciso y completo.
CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORIA
No. de informe
rea auditada
Lugar y fecha
Lista del equipo auditor
Personal contactado
Documentos de referencia
Objetivos y alcance
Resumen del proceso seguido
Resumen de no conformidades
Conclusiones
Sugerencias
Declaracin de confidencialidad de los contenidos
Firmas
CONTENIDO DEL INFORME DE NO
CONFORMIDADES