ING.

TELECOMUNICACIONES,
CONECTIVIDAD Y
REDES

AUDITORIAS

NOMBRES: DANIEL HERNANDEZ

HUGO NAVARRO
DIEGO QUIEMAN
CARRERA: ING.TELECOMUNICACIONES,CONECTIVIDAD Y REDES
ASIGNTATURA: GESTIN DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES
PROFESOR: SR SERGIO ROJAS
FECHA: 29-06-2017
 INTRODUCCIN

Dentro de los proyectos regidos por PMBOX existe una etapa en la que
se presentan los trabajos ya en desarrollo, fase terminal o ya terminados
en los cuales se realizan informes del estado de avance o su trmino y se
aprueban o no dependiendo del caso. Estos se realizan a travs de
auditoras, que se realizan en terreno y que evalan los distintos aspectos
del proyecto a travs de una lista de chequeo de diversos tems que
corresponden a los requisitos mnimos para la conformidad de recepcin
del proyecto o parte de ste.
 PROPOSITO DE LA TAREA

Realizar en terreno una inspeccin visual de una determinada radio

base para revisar el avance y/o trmino de la obra a travs del
formato de check list. Dicho formato es respaldado con fotografas
de lo evidenciado en terreno, acompaado de las observaciones
respectivas.

El Check list, se presenta generalmente en forma de preguntas que

se responden de forma binaria: lo tiene o no lo tiene, est presente o
no est presente, aunque tambin se pueden dar ms de dos
opciones de respuesta, pero siempre de forma cerrada, es decir,
salvo que se quiera habilitar un apartado de comentarios.
 OBJETIVO DE LA TAREA

El fin de realizar esta auditoria es el de aplicar acciones preventivas y

correctivas que logren una calidad satisfactoria para los estndares
exigidos como parte de algn proyecto en curso, o en la cual se
necesite una calidad continua, de algn servicio que se est ofreciendo.

Existen 3 grandes objetivos de una auditoria, los cuales son:

Descubrir fraudes
Descubrir errores de principio
Descubrir errores tcnicos
 IMAGEN DE AUDITORIA

Imgenes de auditora
realizada a antena
Monoposte ubicada en
# Hochstetter 550, Temuco
 Una vez que el equipo auditor termina de realizar el trabajo de campo
(recoleccin de evidencias, muestreo, entrevistas, etc.) analiza la informacin
 ANLISIS Y EVALUACIN DE LA INFORMACIN

A medida que se va desarrollando la auditora, el equipo auditor va

registrando los hallazgos detectados en el transcurso del trabajo de
campo, como:
Aprobado (conformidad)
Reprobado (no conformidad)
No aplica y observacin
 DIRECCIN Y GESTIN DEL AVANCE

Los avances de los trabajos del proyecto se gestionarn va:

Microsoft Project, con las diferentes tareas y sus porcentajes momentneos

al momento de realizar las auditoras.
Tambin ser realizarn reuniones semanales.
Con actas de avance.
Adems del uso de bitcoras diarias para mantener controlado el proceso
desde principio a fin.
Parte clave de este proceso es la lnea de mando a cargo de las obras
civiles y tcnicas.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

Rigindose por la certificacin de los materiales de acuerdo a

los fabricantes de stos y a las certificaciones respectivas del
personal a cargo de las ejecuciones de las distintas tareas.
Aparte tambin debemos regirnos por la norma chilena
vigente.
Realizar auditorias por tramos terminados
 CONTROL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

A travs de inventario asistido por software SAP, el cual controlar cada

recepcin de materiales en obra.
Acordar la complecin o resolucin anticipada de todos y cada uno de
los elementos contractuales del Proyecto:
- Incluida la solucin de cualquier tema abierto
- Ejecutando una auditora de compras a todos y cada uno de los
contratos aplicables a la fase del proyecto que corresponda.
 Sea por cancelacin completitud, hay que cerrar cada uno de los
contratos de adquisicin establecidos en el Proyecto, auditando su
rendimiento, negociando un finiquito y la resolucin de cualquier
asunto pendiente.
 HERRAMIENTAS DE CONTROL A USAR PARA AUDITAR

Mediante varios factores, como el cuadro de mando quienes se

encargan de los centros ms relevantes de la empresa. Tambin
con el balanceo de puntos dbiles y fuertes de la gestin y la
evaluacin de riesgos con fin de prevenirlos. Todo esto comienza
con una reunin de apertura, en la cual se realizan las siguientes
actividades.
Toda auditora comienza con una reunin de apertura, en la cual se realizan las
siguientes actividades:

Presentar a los miembros del equipo auditor.

Revisar el alcance y los objetivos de la auditora.
Mostrar un breve resumen de los mtodos y procedimientos a ser usados.
Establecer los canales de comunicacin oficial entre el equipo auditor y el auditado.
Confirmar que los recursos y facilidades necesarias para el equipo auditor estn disponibles.
Confirmar las fechas y horas para las reuniones de cierre e intermedias entre el equipo
auditor y el auditado.
Aclarar cualquier detalle confuso del plan de auditora
 DISTRIBUCIN DEL INFORME DE AUDITORA

Al trmino de la auditora, se realiza por escrito un informe con los resultados

obtenidos. Este informe se realizar de acuerdo a los atributos relacionados a
los hallazgos y mencionados a continuacin:
Ttulo del Hallazgo
Condicin: Lo que es, es decir la situacin actual.
Criterio: Lo que debe ser, es decir, las normas.
Causa: Porque sucedi, es decir, el motivo de las desviaciones.
Efecto: Diferencia entre la Medicin de lo que es y debe ser, es decir, los
costos.
Recomendacin: Acciones correctivas, es decir, las mejoras de la operacin.
 SEGUIMIENTO DE AUDITORA

Despus de la presentacin de los informes, el auditado tiene como

cometido proponer y desarrollar actividades para implementar las
acciones provenientes del informe de auditora, definir las fechas
lmites para la implantacin de estas acciones y verificar la eficacia de
las mismas antes de la auditora de seguimiento.
De otro lado el auditor interno tiene como responsabilidad realizar la
auditora de seguimiento, preparar e informar la auditora de
seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones implantadas.
 CONCLUSIN
Las auditorias son necesarias para evidenciar el estado actual de un
proyecto. Nos permite tener una visin holstica de lo que actualmente
sucede en el proyecto y as determinar acciones inmediatas o en el
tiempo con tal de que la calidad con la que se debe ejecutar el proyecto
no se vea comprometida.
Con el fin de dar a conocer un balance de la auditora, comunicar los
aspectos por mejorar y los aspectos positivos. En general se busca
informar acerca de las no conformidades que se encontraron en la
auditora.