Ejecucin de auditoria de

gestin de calidad
Integrantes:
Nancy Edith vela
Zulema monjaraz
Jonatan buzo
Antonio herrera
Juan pablo lesea
A. Realizacin de la junta de
apertura
Presentacin, propsito y enfoque

Establecer el procedimiento documentado para planear y

llevar a cabo Auditoras Internas al Sistema de Gestin de
la Calidad con el fin de determinar si es conforme con las
disposiciones planificadas de la organizacin, con los
requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos
especificados
Es aplicable para la realizacin de Auditoras Internas a
todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin
de la Calidad
 Responsabilidades
Director General: Proporcionar los recursos y las facilidades necesarias para la ejecucin de las auditoras internas de calidad,
as como verificar y monitorear las acciones tomadas hasta asegurar la eliminacin de las no conformidades detectadas.
Dar autorizacin formal al Equipo Auditor, as como delegar la autoridad y responsabilidad a los mismos
Lder Auditor: Planear, desarrollar y reportar los resultados derivados de las Auditoras Internas al nivel Directivo.
Tomar decisiones finales con respecto a la conduccin de la Auditora y cualquier hallazgo al respecto.
Auditores Internos: Definir el Plan de Auditoria en coordinacin con el Lder Auditor.
Elaborar las Listas de Verificacin contemplando aspectos relacionados con la Norma aplicable y la estructura del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Llevar a cabo revisiones documentales antes de la ejecucin de las auditorias.
Dar seguimiento a los planes de accin emitidos por el personal auditado hasta el cierre y eliminacin de las no-conformidades
detectadas.
Personal auditado: Permitir la ejecucin de las auditoras internas de calidad, colaborar en las mismas a travs de la aportacin
de evidencia objetiva y realizar las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias para eliminar hallazgos potenciales y
reales que pudieran presentarse.
Los responsables de las reas auditadas, tienen la responsabilidad de informar al personal a su cargo, sobre la fecha de
realizacin de la Auditora Interna y su alcance
 Polticas de operacin, normas y
lineamientos
El auditor debe conducirse con tica, es decir actuar con profesionalismo, veracidad, confidencialidad y
discrecionalidad.
El auditor no deber emitir ninguna informacin sobre la auditora, fuera de la organizacin.
La seleccin de auditores y la realizacin de auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditora, y se debe considerar la independencia del auditor, cuidando que no audite su propio trabajo.
Las auditorias deben conducirse siempre bajo el enfoque de procesos, considerando que la base de un Sistema de
Gestin de la Calidad, consiste en que la organizacin sea vista bajo el enfoque de procesos, donde se promueva
la rastreabilidad, la comunicacin e interaccin que deba existir para cumplir con los requerimientos del cliente.
La recopilacin y verificacin de la informacin deber estar fundamentada en la evidencia objetiva, la cual
considera documentos, registros y hechos observables.
Los responsables de las reas auditadas pueden solicitar modificaciones a la Agenda de Auditora Interna en el
caso de que por alguna situacin justificada no puedan estar en el da u horario establecido; estas solicitudes de
modificacin se presentarn al Lder Auditor, inmediatamente despus de haber recibido la notificacin, para que
ste realice las modificaciones pertinentes.