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INDICADORES DE DESEMPEO
FRANCISCO RIVELINO BERNAL CERQUERA.
Profesor T.C.
ADMINISTRACIN EN SALUD OCUPACIONAL
Porqu necesitamos
indicadores?
Ao 2015
META 2017:
Ao 2019
RECURSOS
DESICIONES
GESTIN
PBLICA
PROYECTOS
INFORMACIN
(INDICADORES)
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
INSUMOS
PROCESO
PRODUCTOS
Indicadores y
presupuesto
La idea de incorporar indicadores y metas de
desempeo al proceso presupuestario es disponer
de informacin sobre los niveles de cumplimiento de
los objetivos planteados y resultados esperados de
cada programa y enriquecer el anlisis en la
formulacin del presupuesto y su discusin en el
Congreso.
Los indicadores y sus metas se presentan como
informacin complementaria al Proyecto de Ley de
Presupuestos, y una vez aprobado ste, las metas
se vinculan con el seguimiento (monitoreo) de la
ejecucin.
Pero ..
QU SON LOS INDICADORES?
Indicador
Segn el diccionario de la RAE:
Que indica o sirve para indicar
Del Latn Indicare que significa
mostrar o significar algo, con indicios y seales
Una definicin ms
completa
Un indicador es un instrumento que nos provee
evidencia cuantitativa acerca de si una determinada
condicin existe o si ciertos resultados han sido
logrados o no. Si no han sido logrados permite evaluar
el progreso realizado.
Un indicador de desempeo nos entrega informacin
cuantitativa respecto del logro de los objetivos de un
programa. Puede cubrir aspectos cuantitativos o
cualitativos.
Aumentar nivel
de escolaridad
del pas
Aos promedio de
escolaridad por
habitante del pas
Clasificacin de los
indicadores
Segn qu miden
(dimensiones del
desempeo):
Eficacia
Calidad
Eficiencia
Economa
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
$$
Insumos
Procesos
Productos
Costo Efectividad
Resultados
EFICACIA
Indicador de eficacia: nos dice acerca del
grado de cumplimiento de los objetivos de la
organizacin, sin referirse al costo de los
mismos. Por esta razn podemos obtener
indicadores de eficacia, tanto de los
productos (outputs), o bien de los resultados
ya sea intermedios o finales (impactosoutcomes)
Indicador de EFICACIA
Mide el grado de cumplimiento de un
objetivo.
No considera los recursos asignados
para ello
Ejemplo:
Porcentaje de becas entregadas en
relacin a las programadas
Reduccin de la tasa de analfabetismo
Eficacia
RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE
RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)
Calidad
Capacidad de la institucin por responder en forma
consistente, rpida y directa a las necesidades de
los usuarios
A)
Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
caractersticas de los productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfaccin de los
usuarios.
Indicador de CALIDAD
Mide atributos, capacidades o caractersticas
que deben tener los bienes o servicios para
satisfacer adecuadamente los objetivos del
programa.
Calidad es una dimensin de la eficacia, pero
por su importancia se la distingue con nombre
propio
Ejemplos:
Grado de satisfaccin de los usuarios
Tiempo de respuesta a requerimientos de
los beneficiarios
Indicador de CALIDAD
Mide atributos, capacidades o caractersticas
que deben tener los bienes o servicios para
satisfacer adecuadamente los objetivos del
programa.
Calidad es una dimensin de la eficacia, pero
por su importancia se la distingue con
nombre propio
Ejemplos:
Grado de satisfaccin de los usuarios
Tiempo de respuesta a requerimientos de
los beneficiarios
EFICIENCIA
Indicador de eficiencia: costo por unidad de
servicio o bienes provistos; o productividad
de un input,
son tiles en evaluar los costos relativos y
productividad que diferente mtodos de
servicio entregan o la produccin de bienes.
Los indicadores de eficiencia pueden
expresarse como costo por producto, o
unidades por insumo, o costo por
resultado.
Indicador de EFICIENCIA
Mide la relacin entre los productos y servicios
generados con respecto a los insumos o recursos
utilizados.
Aproximaciones a este concepto:
Costos de produccin (costos medios, costos unitarios gastos
administrativos en relacin al gasto total)
Productividad media de los distintos factores de produccin
Ejemplos:
Costo promedio anual por alumno atendido
Solicitudes tramitadas por funcionario
EFICIENCIA
EFICIENCIA-Producto Medio
Nmero de inspecciones/nmero de
inspectores
Nmero de expedientes resueltos por
semestre/dotacin de personal en la tarea
Nmero de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la
tarea
Nmero de consultas/nmero de mdicos
ECONOMIA
Indicador de economa: mide la capacidad
de de la institucin para movilizar
adecuadamente sus recursos financieros
para lograr el cumplimiento de sus objetivos
Porcentaje de recuperacin de crditos de corto plazo
Gasto de actividades de apoyo/gastos totales
Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de
inversin del programa
Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperacin de cobranza/Facturacin
Indicador de ECONOMA
Mide la capacidad del programa para generar o
movilizar adecuadamente los recursos
financieros.
Economa es una dimensin de la eficiencia.
Ejemplos:
Ingresos propios generados
Presupuesto ejercido
ECONOMIA
Porcentaje de recuperacin de crditos de
corto plazo
Gasto de actividades de apoyo/gastos totales
Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto
total de inversin del programa
Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperacin de cobranza/Facturacin
RECURSOS
Eficacia
Calidad
Eficiencia
PROCESO
Eficacia
Calidad
Eficiencia
Economa
PRODUCTOS
Eficacia
Calidad
Eficiencia
PROYECTOS
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
Eficacia
(Eficiencia)
COMO CONSTRUIMOS UN
INDICADOR?
Nombre
Frmula de clculo
Objetivos en la Matriz de
Indicadores
La Matriz de Indicadores es el referente
para la medicin del desempeo
Los niveles de objetivos en esta son:
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Indicadores en la Matriz de
Indicadores
Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
verificacin
Fin
Resultado
final
Propsito
Resultado
intermedio
Componentes
Productos
Actividades
(bienes y servicios)
Insumos
Proceso
Indicadores
estratgicos
Indicadores
de gestin
Indicadores en la Matriz de
Indicadores
Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
verificacin
Fin
Eficacia
Propsito
Eficacia
Economa
Componentes
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Actividades
Eficacia
Eficiencia
Calidad
(Eficiencia)
(Economa)
Cobertura
Focalizacin
Tiempo promedio de respuesta a usuarios
Costo promedio
Gastos de administracin
Adicionalmente para Programas encargados de
Regulacin:
Cobertura de fiscalizacin
Reincidencia
Frmula de clculo:
(Total de alumnos que cumplen requisitos en el ao t / Total de alumnos
que postulan en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
PASO 3:
Formular el indicador:
Nombre
Frmula de Clculo
En el pas?
En un mes?
En un ao?
% de solicitudes
respecto de las
respondidas
solicitudes ingresadas
Primer taller
Analizar los objetivos
Determinar aspectos relevantes a medir
Proponer indicadores
Propsito
Componentes
Actividades
Indicadores
Frmulas
Construccin de Frmulas
Nombre del indicador
Numerador
Denominador
Ingresadas
Respondidas
Frmula de clculo
Frmula:
Numerador
Denominador
* 100
* 100
Frmula de clculo
Tipos de frmulas ms usadas
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variacin
Razn o promedio
ndices
* 100
= X por ciento
Cobertura:
Porcentaje de cobertura en la atencin de adultos mayores
(Total de adultos mayores atendidos / Total de adultos mayores del
pas)*100
COBERTURA
Adultos Mayores
del pas
Adultos Mayores
atendidos
Focalizacin:
Porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en
situacin de extrema pobreza
(Total de adultos mayores atendidos que se encuentran en situacin de
extrema pobreza / Total de adultos mayores atendidos)*100
FOCALIZACIN
Adultos Mayores
del pas
Adultos Mayores
pobres
Adultos Mayores
atendidos
Frmula de clculo:
(Total de solicitudes dictaminadas dentro del plazo en el ao t / Total de
solicitudes dictaminadas en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Frmula de clculo:
(Total de proyectos validados en el ao t / Total de proyectos completos
recibidos en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Frmula de clculo:
(Total de familias beneficiadas con el subsidio modalidad de ampliacin y
mejoramiento en el ao t / Total de familias que postulan al subsidio modalidad de
ampliacin y mejoramiento en el ao t) * 100
Frmula de clculo:
(Sumatoria del costo de cada sistema pozo-equipo electromecnico de
bombeo instalado en el ao t / Total de sistemas pozo-equipo
electromecnico de bombeo instalados en el ao t)
Unidad de medida: pesos
Sentido de medicin: descendente
Dimensin: eficiencia
Frmula de clculo:
(Total de IES que ejecutan proyectos financiados por el FOMES en el ao
t / Total de IES del pas en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Ejemplo de indicadores de
Componentes:
Programa: Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas
Residuales
Plantas de Tratamiento de aguas residuales operando y cumpliendo con la
normatividad
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales
operando en cumplimiento con la normatividad con
apoyo del
Programa.
Indicador:
Frmula de clculo:
(Total de poblacin que cuenta con agua desinfectada para su consumo
en el ao t / Total de poblacin del pas en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Frmula de clculo:
(Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME que se consolidan /
Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Frmula de clculo:
(Variacin del ndice de calidad de vida de beneficiarios del programa en el
ao t / Variacin del ndice de calidad de vida del grupo de control en el ao t)
*100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Programa
de
Plantaciones
Forestales
Comerciales (PRODEPLAN)
Contribuir a elevar los niveles de produccin, productividad y
competitividad del sector forestal abasteciendo la demanda nacional de
materias primas maderables incrementando su produccin, a partir del
establecimiento de superficies de plantaciones forestales comerciales.
Frmula de clculo:
{(ndice de remuneraciones en el ao
t de trabajadore(a)s capacitados
por programa en el ao t-1 / ndice de remuneraciones en el ao t-1 de
trabajadore(a)s capacitados por el programa en el ao t-1) -1}*100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascendente
Dimensin: eficacia
Segundo Taller
Construccin de frmulas de los
indicadores
Definicin de medios de
verificacin
Se construye
No existe?
Programas
similares
Existe?
Estndar tcnico
Meta
Indicador
% de alumnos
egresados
Ao t
60%
Qu es la lnea base?
Cuan lejos
queremos y
podemos llegar?
No existen o no se construyen
los medios de verificacin
No es posible evaluar
respecto de las mejores prcticas
(autocomplacencia)
La meta no permite monitorear el
avance hacia el cumplimiento
del objetivo (y por lo tanto no se
pueden tomar decisiones adecuadas)