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  • Reg 08-16 Levantamiento de Auditorias Internas

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    Reg 08:16

    AUDITORIA INTERNA
    GRUPO AUDITOR:
    __________
    __________
    __________

    AREA AUDITADA:________
    RESPONSABLE:________
    FECHA: ________

    Clusula

    Reporte de Auditoria

    LEVANTAMIENTO

    EVIDENCIA DE LEVANTAMIENTO (FOTOGRAFICA, SCANEADO U OTROS)

    OM/ OBS /
    NC

    % DE
    AVANCE

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