T

IN

A
I
RDER
O LI
T
I AS

D
R
U
U
A T
P

IN

R
E

A
N

IA
C
EN 08
I
IC :20
F
SU 001
E
D O9 DER
IZ IS LI
R
A
AT RM RAS
M O U
N NT
PI

ISO 9001:2008
PROCESO

DOCUMENTO

PROCED.

REGISTRO

---

-----

----

----

421
Documentacin

---

Poltica, objetivos, manual

de calidad, proc. doc.,
registros de norma y de la
organizacin

----

----

422 Manual

---

----

----

423
Documentos.

---

2) Procedimiento
documentado

1) Control de
documentos

---

424 Registros.

---

3) Procedimiento
documentado

2) Control de
registros

---

CLUSULA

41 Procesos

1) Manual

RELACIN

ISO 9001:2008
PROPROCESO
CESO

DOCUMENTO

PROCED.

REGISTRO

51 Direccin

---

-----

----

----

52 Enfoque
cliente

---

Declaracin
documentada

----

----

53 Poltica

---

4) Poltica

----

----

541 Objetivos

---

5) Objetivos

----

----

542 Planificacin

---

6) Plan

----

----

551
Responsabilidad,
Responsabilidad

---

----

----

----

552
Representante

---

----

----

----

CLUSULA

RELACIN

ISO 9001:2008
PROPROCESO
CESO

DOCUMENTO

PROCED.

REGISTRO

553
Comunicacin

-----

----

----

56 Revisin
direccin,

7) Plan;
8) Registro

----

1) Revisin por
la direccin

61 Recursos

---

----

----

----

62 Personal,*

---

----

2) Competencia /
Capacitacin *

63
Infraestructura

---

----

----

---

64 Ambiente
Ambiente

---

----

----

----

71 Planificacin

---

----

3) Cumplimiento
de requisitos

CLUSULA

9) Registro *

10) Plan
11) Registro

RELACIN

ISO 9001:2008
CLUSULA
72 Requisitos
Cliente,
73 Diseo,

PROPROCESO
CESO

DOCUMENTO

12) Registro
13) Cambios requisitos client.

14) Plan
15) Registros[5]

74 Compras;

20) Registro

751 Produccin *

21) Plan

752 Validacin;*

22) Registro *

753
Trazabilidad,*

---

23) Registro *

754 Propiedad
Cliente,

---

24) Registro

PROCED.

REGISTRO

----

4) Revisin de
requisitos del
cliente

----

5) Entrada, 6) Revisin,
7) Verificacin, 8)
Validacin, 9) Cambios

3) Mtodo de
liberacin del
producto
----

4)Mtodo de
validacin *

10) Evaluacin de
proveedores
----11) Registro de
validacin *

----

12) Identificacin
nica*

----

13) Propiedad del

cliente con
dao

RELACIN

ISO 9001:2008
CLUSULA
755 Preservacin

76 Dispositivos,
Dispositivos,**

PROPROCESO
CESO

DOCUMENTO

PROCED.

REGISTRO

-----

-----

----

----

----

14)
14) Calibracin
Calibracin // Base
Base
Usada;
Usada; ** 15)
15) Validez
Validez de
de
resultados anteriores; 16)
Resultados
Resultados de
de calibracin
calibracin

5) Mtodo
estadstico

----

6) Mtodo de
satisfaccin

-----

81 Mejora
81 Mejora

29) Plan
-----

821 Satisfaccin.

822 Auditoras;
823 Seguimiento
procesos.
824 Seguimiento
producto,

25) Plan
26) Registro [3]

30) Plan; 31) Registro;

32) Procedimiento
documentado

---33) Registro

7) Auditoras
internas
8) Mtodo de
seguimiento
y medicin
----

17) Registro de
auditoras
---18) Liberacin
del producto

RELACIN

9001:2008
CLUSULA

PROPROCESO
CESO

DOCUMENTO

PROCED.

83 No
conforme;*

34) Procedimiento
documentado
35) Registro *

8) Producto no
conforme

84 Datos

36) Datos

851 Mejora
continua

REGISTRO
19) Naturaleza de
las no conformidades *

----

-----

----

----

9
----

852
Correctivas;

37) Procedimiento
documentado
38) Registro

10) Accin
correctiva

20) Resultados
acciones
tomadas

853
Preventivas;

39) Procedimiento
documentado
40) Registro

11) Accin
preventiva

21) Resultados de
acciones
tomadas

RELACIN

I
F
I
N
A
PL

N
O
I
C
CA

421
823
Gestin
Medicin
Accin

ISO9001-PROCESOS
823
824

421
53

51

851

552

721

56

722

851

732

753

52

74

721

732
551
552
62
64

851

41

824

751

752

63
751
76

542
56
71
731
751
76
81

753

731
732
733
734
735
736
737

422
423
424
53
541
542
71
751
81
84

852

423
424
74
752
821
822
823
83
852
853

84

83

851

541

853

851

83

81

851
822
851

722

733

824

754
755
56
62
722
74
752
753
754
76
822
824
83
852
853

553
723

61

83

752

52
723
821

753

SLO CLUSULA
SOLO DOCUMENTO
DOC, PROCEDIM.
SLO MTODO
DOCUMENTO , REGISTRO
DOC, PROC / MET, REG

PLANIFICACIN

FF

Ventas
Ventas

G
G

Control
Control de
de calidad
calidad

H
H

Compras
Compras

Ctrl.
Ctrl.

Diseo y desarrollo

Diciembre
Diciembre

P
P

Noviembre
Noviembre

Produccin
Produccin

Octubre
Octubre

D
D

Septiembr
Septiembr
ee

Recursos humanos

Agosto
Agosto

Julio
Julio

Direccin

Junio
Junio

Mayo
Mayo

Representante de la direccin

Abril
Abril

Marzo
Marzo

Proceso

Febrero
Febrero

N
N
o
o

Enero
Enero

AGENDA ANUAL 2014-2015

P
X
X
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P
P
P

PLANIFICACIN - MATRIZ
PROCESO
DIRECCIN

4. SGC
4.1
4.1
4.2.1
4.2.1

Procesos
Procesos
Documentos
Documentos

4.2.2
4.2.2
4.2.3
4.2.3

Manual
Manual
Control
Control Documentos
Documentos

4.2.4
4.2.4

Control
Control Registros
Registros

5. DIRECCIN
5.1
5.1
5.2
5.2

Compromiso
Compromiso
Enfoque
Enfoque Cliente
Cliente

5.3
5.3
5.4.1
5.4.1

Poltica
Poltica
Objetivos
Objetivos

5.4.2
5.4.2
5.5.1
5.5.1

Planificacin
Planificacin
Responsabilidad
Responsabilidad

5.5.2
5.5.2
5.5.3
5.5.3

Representante
Representante
Comunicacin
Comunicacin

5.6
5.6

Revisin
Revisin

6. GESTIN DE RECURSOS
6.1
6.1
6.2
6.2

Recursos
Recursos
Personal
Personal

6.3
6.3
6.4
6.4

Infraestructura
Infraestructura
Ambiente
Ambiente

PLANIFICACIN - MATRIZ
PROCESO
DIRECCIN

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1
7.1
7.2
7.2

Planificacin
Planificacin
Requsitos
Requsitos de
de cliente
cliente

7.3
7.3
7.4
7.4

Diseo
Diseo
Compras
Compras

7.5.1
7.5.1
7.5.2
7.5.2

Produccin
Produccin
Validacin
Validacin

7.5.3
7.5.3
7.5.4
7.5.4

Identificacin
Identificacin
Propiedad
Propiedad del
del cliente
cliente

7.5.5
7.5.5
7.6
7.6

Preservacin
Preservacin
Dispositivos
Dispositivos

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1
8.1
8.2.1
8.2.1

Mejora
Mejora (SMAS)
(SMAS)
Satisfaccin
Satisfaccin

8.2.2
8.2.2
8.2.3
8.2.3

Auditoras
Auditoras
Seguimiento
Seguimiento procesos
procesos

8.2.4
8.2.4
8.3
8.3

Seguimiento
Seguimiento producto
producto
No
conforme
No conforme

8.4
8.4
8.5.1
8.5.1

Anlisis
Anlisis
Mejoramiento
Mejoramiento

8.5.2
8.5.2
8.5.3
8.5.3

Correctivas
Correctivas
Preventivas
Preventivas

LISTA DE VERIFICACIN