PROYECTO DE

INVERSIN
Sector Construccion
Sub Sector Edificaciones

PROYECTO DE INVERCION PARA EL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N
80030 VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE, EN EL DISTRITO DE EL
PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO
LA LIBERTAD

AGEN
DA
1

Conclusione
Ingenieria del Evaluacin s
Financiera
Proyecto

Plan

Estudio de

Plan de

Estratgico

Mercado

Marketing

pg.
3

pg.
8

pg.
22

pg.
35

pg.

pg.

42

48

PLAN
ESTRATGIC
O

VISIN

MISIN
La misin de la I.E. Vctor Ral
Haya de la Torre es garantizar una
educacin de calidad para los
alumnos que se encuentran en una
edad promedio de 6 a 16 aos,
formando a un ser critico, creativo,
humanista, que trabaja en grupo
que conozca su realidad y el medio
donde se desarrolle.

Trabajar con puntualidad,

responsabilidad, deseo de
superacin, que cada da sean
mejores, que desarrollen sus
estructuras
afectivas,
cognitivas, sociales y morales
que definirn su personalidad
como futuros ciudadanos y
hacer que sean capaces de
afrontar los retos de la vida
en su comunidad.
.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Es una carne sana, ya que no tiene

ninguna enfermedad contagiosa que
pueda poner en peligro la salud del
ser humano.
La carne de pollo tiene un mayor
contenido de protenas en relacin con
otras carnes de origen animal, y el
bajo contenido de su grasa no incide
en la formacin de colesterol.
Permite una fcil digestin y cuenta
con todos los aminocidos suficientes
que requieren el organismo para su
buen desarrollo y funcionamiento.

Existe un incremento en la demanda

internacional
por
carnes
ms
saludables, especialmente aquellas
que contengan baja cantidad de
grasas saturadas
La
demanda
local
puede
incrementarse de manera importante,
a travs de la participacin del
Estado en la promocin de la carne
de pollo para consumo domstico.
Conocer los principales gusto y
preferencia de los clientes, para
AMENAZAS
poder satisfacer
sus necesidades.

FODA

DEBILIDADES

El mercado local no conoce las

bondades alimenticias y nutritivas
de la carne de Pollo.
No tener la confianza como producto
nuevo en el mercado.
Falta de contacto con proveedores

Son los productos que ya se

encuentran en el mercado, en un
estado de Madurez, quienes ya tienen
una
participacin
y
aceptacin
considerable, entre ellos esta: Nor
Aves, Avcola Chim, etc.
Existe mucha competencia
Concurre una alta tendencia a
consumir carne de res, porcina y
oveja, que son alternativos de la
carne de pollo.
Contratacin de nuevos empleados,

ESTUDIO
DE
MERCADO

PRODUCTO EN EL MERCADO

PRODUCTO PRINCIPAL

Presenta
plumaje
blanco. Actualmente
es
la
lnea
ms
explotada en el Per,
predomina en un 66.0
% a nivel nacional
(MINAG-UEPPI, 2,000).

Cobb

Tambin se caracteriza
por
tener
una
alta
rusticidad
y
adaptabilidad
a
diferentes
climas,
su
poblacin representa el
27.4 % del total nacional.
(MINAG-UEPPI, 2000).

Ross

Son gallinas livianas

de plumaje blanco
que adems producen
huevos
blancos
y
representan el 33.5%
de la poblacin a nivel
nacional.

Hyline

Las principales lneas de pollos de carne que se comercializan en el Per son las
lneas Cobb, Ross y Hy-linees nuestro proyecto estar enfocado a la crianza y
comercializacin de estas tres lneas de pollos de carne para su venta en canal.

PRODUCTO EN EL
MERCADO

SUBPRODUCTOS

Sangre

Plumas
Menud
encias

PRODUCTO EN EL
MERCADO

PROPIEDADES

La carne de pollo tiene un gran nmero

de propiedades nutricionales favorables,
es rica en protenas de alta calidad,
vitaminas y minerales, y su consumo
aporta poca carga calrica y colesterol,
por lo que su ingesta se recomienda a
diversos grupos de poblacin y en
diferentes dietas teraputicas.
Adicionalmente, el consumo de carne de
pollo contribuye a mantener una correcta
alimentacin y a prevenir diversas
enfermedades.

Minerales en el pollo

Fsforo: El alimento del cerebro.

Forma parte de nuestras membranas
celulares
Hierro:
Necesario
para
el
buen
funcionamiento
del
sistema
inmunolgico y la formacin de la
hemoglobina que transporta el oxgeno
en la sangre
Potasio: Influye de forma positiva en
nuestro sistema nervioso y en el

PRODUCTO EN EL
MERCADO

PROPIEDADES

Nutrientes en 100g de pollo

Caloras
166 kcal.
Grasa
9,60 g.
Colesterol
99 mg.
Sodio
83 mg.
Carbohidratos
0 g.
Fibra
0 g.
Azcares
0 g.
Protenas
19,90 g.
Vitamina A
39 ug. Vitamina C
2,50 mg.
Vitamina
0,40 ug. Calcio
13 mg.
B12
0,73
11,70
Hierro
Vitamina B3
mg.
mg.

PRODUCTO EN EL
MERCADO

PRODUCTOS SUSTITUTOS

ANIMAL

CARACTERSTICAS

Codorniz

La carne de esta ave es muy apreciada ya que es muy proteica adems de

que sus huevos se suelen consumir como aperitivo. Ya que su sabor es
parecido a la de gallina.

Pato

La carne de pato destaca por su contenido de protenas de buena calidad y su

aporte vitamnico, adems de contener muchas caloras.

Perdiz

La carne de perdiz es una de las carnes con menor cantidad de grasas y por
tanto es muy recomendable para personas que necesitan controlar las
caloras de su alimentacin.

Avestruz
domstico

Es de tamao menor a las otras subespecies y puede ir dirigida hacia la

produccin de carne, piel, plumas y huevos.

Pavo

Posee una carne de calidad nutricional superior al de otras especies

domsticas, al presentar un menor contenido de colesterol.

LOCALIZACIN

ANLISIS DE LA
DEMANDA

DEMANDA HISTRICA

Demanda Pollos
La Libertad

X
Ao

Y
Demanda

2004

52,747

2005

54,117

2006

56,160

2007

57,768

2008

60,077

2009

62,446
Fuente: INEI

ANLISIS DE LA
DEMANDA
Ao X Demanda Y

x-xm

y-ym

b=

(x - xm) * (y - ym) (x - xm) 2 ( y - ym) 2

2004

52,747

-4.5

-8,940

2005

54,117

-3.5

-7,570

2006

56,160

-2.5

-5,527

2007

57,768

-1.5

-3,920

2008

60,077

-0.5

-1,610

2009

62,446

0.5

40,232
26,496
13,818
5,880
805
379

20.25
12.25
6.25
2.25
0.25
0.25

79,931,668

64,884

1.5

3,196

2011

66,860

2.5

5,172

2012

69,594

3.5

7,907

2013

10

72,222

4.5

10,534

SUMA

55

616874

4,795
12,931
27,673
47,404
180,413

2.25
6.25
12.25
20.25
82.5

= 2186.8192

82.5

y = a+ bx
a = y - bx

57,311,093
a = 49660

30,550,451
15,364,636
2,592,204
575,360

759
2010

180412.6

10,216,759
26,751,768
62,515,310
110,968,291
396,777,539

y = 84758 + 13307x

PROYECCION DE LA
DEMANDA
Ao
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demanda
73,715
75,902
78,089
80,275
82,462
84,649
86,836
89,023
91,209
93,396

ANLISIS DE LA
DEMANDA
Criterio
Modelo
Reg. Lineal
S.Logartmico

r2

0.9972
0.9762

0.9943
0.9529

37.47
12.73

3.28
2.21

80,000
70,000

f(x) = 2186.82x + 49659.87

R = 0.99

60,000
50,000

Demanda
Linear (Demanda)

40,000
30,000
20,000
10,000
-

10

12

ANLISIS DE LA
OFERTA
Ao (x)

Demanda

Oferta

PROYECCIN DE LA OFERTA 11

73,715

36,857

12

75,902

37,951

13

78,089

39,044

14

80,275

40,138

15

82,462

41,231

16

84,649

42,324

17

86,836

43,418

18

89,023

44,511

19

91,209

45,605

20

93,396

46,698

ANLISIS DE LA
RELACIN OFERTA Y
DEMANDA
Ao (x)

Demanda

11

73,715

36,857

36,857

184

92

203

12

75,902

37,951

37,951

190

142

203

13

78,089

39,044

39,044

195

195

203

14

80,275

40,138

40,138

201

201

203

15

82,462

41,231

41,231

206

203

203

16

84,649

42,324

42,324

212

203

203

17

86,836

43,418

43,418

217

203

203

18

89,023

44,511

44,511

223

203

203

19

91,209

45,605

45,605

228

203

203

20

93,396

46,698

46,698

233

203

203

Oferta

Dem. Ins.

DDPy

PP

TAMA
O DE
PLANT
A

Ao (x)

PP

11

92

203

12

142

203

13

195

203

14

201

203

15

203

203

16

203

203

17

203

203

18

203

203

19

203

203

20

203

203

250

100,000
90,000

200

80,000
70,000

150

60,000
50,000

100

40,000
30,000

50

20,000
10,000

0
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DDPy
PP
T
Demanda
Oferta

PLAN
DE
MARKETING

PRODUCTO

Pollo Completo
con
Menudencia:

Pollo
Completo sin
Menudencia:

Un pollo entero que

incluye
menudencias:
2
patas, 1 cabeza
con pescuezo, 1
molleja, 1 hgado y
1 corazn.

Un pollo entero
sin menudencia.

Pollo en Cortes
Pechugas
Piernitas con
encuentro
Piernas
Alas
Menudencia

PRODUCTO

PRESENTACIN

El producto es la carne de pollo cuya presentacin es en fresco. Se

determina que las especificaciones de escala general del Pollo
producidos es: 2 kg mnimo a 3 kg mximo.

DISEO DEL PRODUCTO

Es necesaria la creacin de una imagen de venta, que permita la

identificacin y diferenciacin del producto por parte de los
consumidores

PRODUCTO

Pollo Fresco, parte delantera

Pollo Fresco, parte trasera

PRODUCTO

MARCA

La marca es un factor
muy importante para
cualquier negocio ya
que
tiene
como
finalidad
diferenciar
al producto de los
dems, por lo cual
para
la
comercializacin
del
producto la marca es la
siguiente:
AVCOLA
VIR.

LOGOTIPO

El logotipo de la marca AVCOLA VIR se

muestra en la figura, el cual contiene el
nombre de la marca ubicada en la parte
alta de la figura, as como la imagen de
dos pollos, y debajo de este el eslogan,
incluyendo unos rectngulos en forma de
tubos con lo que se hace referencia a la
granja que cubre al pollo.

PRODUCTO

SLOGAN

PRODUCTO SANO =
CUERPO SANO (principal), DEDICADOS AL
BIENESTAR FAMILIAR (secundario) con lo que se
trata de hacer mencin de que el producto es de
calidad y que beneficiara a la salud fsica y mental de
aquella persona que lo consuma, adems de
mencionar que est comprometido con la salud de la
familia Peruana estableciendo en el mercado un
producto sabroso y saludable.
El

eslogan

es

el

siguiente:

PRODUCTO

ETIQUETA

POLLO
FRESCO

D
IC
B
I
A
FA EN
D
O
M E
S
I L ST
IA A
R R

La etiqueta contiene en la parte delantera 3

elementos

Contenid
o Neto 7
Kg

PRODUCTO

ETIQUETA

La etiqueta contiene en la parte trasera 6 elementos

PRODUCTO

ENVASE

Se utilizan bolsas al alto vaco termoencogible, cuya estructura est formada

por varios polmeros que ayudan a la conservacin y proteccin del alimento
y el cual contiene la etiqueta impresa.

EMPAQUE

Ser un tejido (malla) especial para productos crnicos, la cual permite retirar fcilmente el producto terminado, proporcionando una consistente forma natural y mejorando su apariencia. Lleva un complemento para cerrar las mallas que son grapas especiales.

EMBALAJE
Cajas de plstico transportadoras de alimentos congelados con las siguientes medidas: alto 28.2 cm, ancho 41.7 cm y largo 61.4 cm.
,

PRECIO
Para poder analizar el precio, hemos analizado los datos brindados por
la INEI con respecto al ao pasado y septiembre del presente ao, y los
datos que hemos conseguidos de los precios de nuestra competencia.

Precio del Pollo x

Kg

2013

Oct. 2014

Precio de la competencia
en promedio a Oct. 2014

S/. 8.7

S/. 8.50 S/. 9.00

S/. 8.50

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_05.pdf
Elaboracin: Propia

El precio de nuestro producto de venta al mayorista va hacer de S/. 6.80

S/ 7.00 x Kg.
El precio de nuestro producto al consumidor final va hacer de S/ 8.00 x
Kg.

PLAZA
Canal directo donde, compren el producto en el establecimiento, adems
de que este canal es ideal para pequeas y medianas empresas.

PRODUCTOR
(GRANJA AVICOLA)
AVCOLA VIR

Principales clientes de
Avcola Vir:

CONSUMIDOR
FINAL

Restaurantes. Desde grande a pequeos.

Empresas. Sin importar su tamao y/ giro.
Hogares y pblico en general.

PROMOCIN

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

Objetivo: Informar en una forma breve las conveniencias y beneficios que se obtendrn al consumir el producto adecuado a los diferentes medio.

PROMOCIN

ESTRATEGIA DE PROMOCIN

Objetivo: Motivar al consumidor a adquirir el producto por medio de las diferentes promociones.

INGENIERIA
DEL
PROYECTO

DESCRIPCIN DEL
PROCESO DE
PRODUCCIN
Tiene como finalidad la de transformar un material en un producto
terminado ya sea bien o servicio y que va a satisfacer una
necesidad

PROGRAMA DE
PRODUCCIN

CAPACIDAD DE
PRODUCCIN

Capacidad de empaquetadura
PERIODO
Carga
Turno 8 horas
Semana 6 das
Fuente: Elaboracin propia

CAPACIDAD
(aves)
90
90
540

SELECCIN DE MATERIAS
PRIMAS
COMPRA DE AVES DE CORRAL

Con un costo por unidad de 15.00, sin incluir gastos de flete, se tiene
un costo total de 63,615.00 por las 4,241 aves al ao.

SELECCIN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria a requerir:

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
No.
1.

Actividad

Trmites para constituir

sociedad.

AGO SEP OCT NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Costo Aprox. (S/.)

965

Adquisicin del terreno.

2.

962,500
Requerimiento de insumos

3.

86,048
Construccin de la planta.

4.
5.

2,711,005.77
Tramites de licencias para
operar.

32,541.6

Compra de la maquinaria.

6.

465,000
Compra del equipo aux. y de

7.

oficina.
Requerimiento de M.O. directa.

8.
9.
10.

210,010.64
223,739.42

Requerimiento de M.O.
indirecta.
Requerimiento de M.O.
eventual.*

113,299.98
47,521.43

EVALUACIN
FINANCIERA

Plan de Ingresos

Plan de egresos

Cuadro de inversiones

Cronograma

Inters Pre operativo

Flujo de caja econmico

Flujo de caja financiero


CONCLUSION
ES

Se ha definido como problema central existente para la implementacin del

proyecto: Inadecuada oferta del servicio educativo en la IE N 80030
Vctor Ral Haya De La Torre, del Distrito El Porvenir.

Se ha definido como objetivo central (propsito), contar con Adecuada

oferta del servicio educativo en la IE N 80030 Vctor Ral Haya De La
Torre, del Distrito El Porvenir.

En el aspecto medioambiental, el proyecto no producir efectos negativos, de

all que no se tienen costos para acciones, de prevencin y mitigacin durante
la ejecucin del proyecto.

La ejecucin del proyecto se considera como una excelente oportunidad para

superar la problemtica de la poblacin estudiantil del sector, y de sus
autoridades.

Como la Institucin Educativa est en funcionamiento, los gastos de operacin

(remuneraciones de docentes y administrativos) estn cubiertos por las
asignaciones presupuestales correspondientes, especialmente la GRELL.