UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

CURSO:

AUDITORIAS AMBIENTALES
TEMA:

NORMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
OSHAS 18001-2007

Dra. Teresa Oriele BARRIOS

MENDOZA
ICA-PERU

Documentos del Sistema de

Gestin de Seguridad
Ocupacional

Documentos del SGSO

2. OBJETIVOS DEL MANUAL
Describir el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional en GRUPO SAN FRANCISCO
S.A.A, la interrelacin de sus procesos y documentar
los procedimientos requeridos por el Sistema o sus
referencias.
Documentar los objetivos, alcances y lineamientos
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional, de tal manera que todas las Plantas
del GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A. implementen y
mantengan procedimientos uniformes y eficaces en
beneficio de la organizacin, de sus clientes y partes
interesadas.

Documentos del SGSO

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OCUPACIONAL
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en Ocupacional,
est establecido en conformidad con la Norma Internacional
OHSAS 18001:2007.
El alcance del SSSO comprende:
OHSAS 18001:2007 Produccin de cerveza en las plantas
Ate, Motupe, Trujillo, San Juan, Arequipa, Cusco y Maltera Lima.

Documentos del SGSO

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
4.2 POLTICA DE SSSO

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , se compromete a implementar

mecanismos para eliminar, controlar o minimizar la
contaminacin ambiental y los riesgos laborales, preservando el
medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo de su
personal y otras partes interesadas, estableciendo los canales
de comunicacin y difusin apropiados, en cumplimiento de la
normativa, lo requisitos internos y otros acuerdos.
Asegurndose que la competencia, integridad y compromiso de
sus trabajadores, sean consecuentes con la mejora continua, el
desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
4.3 PLANIFICACIN
La etapa de Planificacin consiste en definir las
actividades que se deben ejecutar para poder cumplir
con la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:
Identificar los Peligros y Evaluar y Controlar los
Riesgos
Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de
SSO suscritos por la organizacin
Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos,
metas y programas del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN
PLANIFICACIN
4.3.14.3
Planificacin
para la identificacin de peligros, evaluacin
y control de los riesgos.
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes
procedimientos para la identificacin continua de
los peligros, la evaluacin de los riesgos y
determinacin de los controles necesarios:

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

(P-SMR-07).
Permiso de Trabajo de Riesgo (P-SMR-09)

CONCEPTOS
RIESGO

PELIGRO
Todo aquello que
pueda causar
dao

Personas

ACCIDENTE
ENFERMEDADES

Posibilidad que se
concrete un dao

Dao

Equipos, Maquinarias,
Infraestructura

EJEMPLOS

Pisos de playa de
estacionamiento con huecos

1.

Cadas a nivel

Ruido

2.

Hipoacusia

Radiacin (rayos X)

3.

Cncer

Levantar objetos pesados

4.

Lumbalgias

Tablero elctrico sin

proteccin

5.

Electrocucin

4.3.1 Planificacin para la identificacin

evaluacin y control de los riesgos.

IDENTIFICAR

EVALUAR

de

peligros,

CONTROLAR

Art 28: La gestin de riesgos comprende:

1. Indentificacin, prevencin y control

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS

RIESGOS
ASOCIADOS

2. La mejora continua de los procesos, la

gestin del cambio, la preparacin y
respuesta a situaciones de
emergencia
3. Las adquisiciones y contrataciones

Procedimiento para la identificacin de Peligros, Evaluacin y

Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin

y control de los riesgos.

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
SEVERIDAD
CONSECUENCIAS

EVALUAR

NIVEL DE
RIESGO

IDENTIFICAR

CONTROLAR

RIESGO ALTO
RIESGO MODERADO
RIESGO BAJO

Procedimiento para la identificacin de Peligros, Evaluacin y

Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin

y control de los riesgos.

IDENTIFICAR

EVALUAR

Cuando se determinan controles, o se

consideran cambios a los controles
existentes, debe darse consideracin a
reducir los riesgos de acuerdo con la
siguiente jerarqua:
a) Eliminacin;
b) Sustitucin;
c) Controles de ingeniera;
d) Sealizacin/advertencias y/o controles
administrativos;
e) Equipos de proteccin personal

CONTROLAR

ELIMINACIN
PELIGROS
MINIMIZAR EL
RIESGO
EQUIPAMIENTO
PROTECCIN

4.3.2 Requisitos Legales y Otros.

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido,

implementado y mantiene el procedimiento Identificacin de
Requisitos Legales y otros requisitos (P-SMR-09) para la
identificacin, acceso a los Requisitos Legales y otros
requisitos que la organizacin suscriba asociados a los
peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional.

SSO

Identificacin
Acceso

Dispositivos
Legales y otros

Verificacin y
aplicacin
Actualizacin
Comunicar a
los trabajadores
y partes
interesadas

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A,, establece objetivos anuales

tomando como referencia los resultados de la Evaluacin de
Riesgos, los requisitos legales y otros requisitos identificados.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas,
los recursos financieros, operacionales y de negocios as como
con el punto de vista de las partes interesadas. Adems se
considera la Mejora Continua.
El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta
Direccin de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de
Revisin del Sistema de Gestin la alta Direccin (P-SMR-11), y
podrn ser modificados en la medida que sea necesario cuando
las actividades o condiciones operacionales cambien en el
transcurso del ao.

Documentos del SGSO

4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y
autoridad
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha determinado el nivel de
competencia a travs de la creacin del perfil para cada puesto
de trabajo en cada actividad. Este perfil est basado en la
educacin, formacin, habilidades y experiencias que debe reunir
cada trabajador y estn descritas en el Manual de Organizacin y
funciones.
La Gerencia General de GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha designado
al Jefe de SSO, como el representante de la Direccin para el Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Las Gerencias
proporcionaran los recursos humanos, materiales, tecnolgicos y
financieros para la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Documentos del SGSO

4.4 Implementacin y Operacin
4.4.2 Entrenamiento, competencia y conciencia
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha elaborado un Plan Anual de
Capacitacin, donde se identifican las necesidades de
capacitacin del personal para cumplir con el perfil establecido y
provedo los recursos necesarios para acortar la brecha existente
entre el nivel de competencia requerido y el nivel actual.
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, asegura un flujo adecuado y verstil de
comunicacin entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin
considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad, en ese sentido se
cuenta con el procedimiento P-SMR-05 Comunicaciones Internas y Externas.
Comunicacin Interna

Documentos del SGSO

Comunicacin Externa

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.4 Control de Documentos y Registros
La elaboracin, mantenimiento y control de documentos y
registros se establece en los procedimientos P-SMR-02
Control de Documentos y Registros, P-SMR-01
Elaboracin de Documentos.

GRUPO S.F

FORMATO
CONTROL
GENERAL DE
DOCUMENTOS

Documento

Cdigo:
Versin:

FO-05-1
0

Fecha:
Versin

20/01/2010
Fecha

CONTROL DE DOCUMENTOS
Se identifican los
documentos obsoletos,
que se tienen que
conservar

Se localizan

CONTROL

Se eliminan los
documentos
obsoletos

Son revisados
y aprobados

Estn
actualizados y
disponibles

CONTROL DE REGISTROS
Legible

Identificable
Trazable

Registro

Conservada
Archivada
Protegido

Demostrar conformidad con los requisitos del Sistema

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.4 Control de Documentos y Registros

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.5 Control Operacional
Se han priorizado aquellos riesgos que hayan sido identificados como de Riesgo
Alto en la Evaluacin de Riesgos o que por requerimientos legales o mejores
prcticas internacionales requieran medidas de control.
Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y en ellos se definen los criterios operacionales (normas)
necesarios para controlar los riesgos que han sido identificados en el proceso de
Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles, as
como de aquellos riesgos que por requisito legal requieren de un procedimiento
especifico.

Procedimiento Movimiento de Tierra

PSMR11

Procedimiento Habilitacin y Colocacin de Acero en Obra

PSMR17

Procedimiento de Encofrado y Desencofrado

PSMR12

Procedimiento Trabajo en Caliente

PSMR13

Procedimiento Trabajo de Riesgo

PSMR09

Procedimiento Seguro para Trabajo en Altura

PSMR10

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.6 Preparacin y Respuesta ante Emergencia
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias,
donde se han identificado las posibles situaciones de
emergencia.
El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de
manera excepcional luego de la ocurrencia de una
emergencia, simulacros a fin de implementar las mejoras que
sean necesarias.
El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte
primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara
el entrenamiento del personal de dichas brigadas.
Adicionalmente se han programado y se efectan
simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el
personal este adecuadamente capacitado.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.6 Preparacin y Respuesta ante Emergencia

Identificar posibilidades de accidentes potenciales y situaciones

potenciales de emergencias

Planes y Procedimientos
Responder

Mitigar

Prevenir

Poner a prueba peridicamente, revisar y actualizar

4.5 Verificacin
4.5.2 Investigacin de incidente, no
conformidad, accin correctiva y accin
preventiva

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido,

implementado y mantiene el Procedimiento
Investigacin de Incidentes (P-SMR-08) se
investigarn todos los incidentes y se definirn las
acciones correctivas necesarias.
Adicionalmente se identificaran las no
conformidades respecto al cumplimiento de normas
travs del procedimiento de No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas (P-SMR-04)

RAD

RECOLECCIN
DE DATOS
Reporte del Jefe
inmediato o
Responsable del rea,
el cual debera incluir:
Fotos
Declaraciones
Generacin de
Estadstica

ANLISIS DE
LO OCURRIDO
Se conforma una
comisin para el
anlisis y determinan
las causas que
originaron la ocurrencia
del evento

EVITAR LA
RECURRENCIA

DEFINICIN
DE ACCIONES
Se definen las
acciones relacionadas
a las causas
identificadas.
Se Implementan las
acciones por las gerencias
responsables
Seguimiento de las
Acciones en los Comits
Verificacin de su
implementacin

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIN CORRECTIVA

PROBLEMA
(NC)

Accin
Inmediat
a

Anlisi
s de
Causa

Determinacin de
acciones Correctivas
(Proporcional a la
magnitud del problema)
Implementacin de
Accin Correctiva
Verificacin de efectividad
de la Accin Correctiva

ACCIN PREVENTIVA
POTENCIAL
PROBLEMA
(PNC)

Anlisis de
Causas

Determinacin de Acciones
Preventivas (Proporcional a
la magnitud del problema)
Implementacin de
Accin Preventiva
Verificacin de efectividad
de la Accin Preventiva

Ejemplo:
Formato de No
conformidad y accin
correctiva

Qu debe indicarse
en la zona de revisin
de la accin
correctiva? Por
quin?

4.5 Verificacin
4.5.3 Auditora
GRUPO
SAN
FRANCISCO
S.A.A,
ha
establecido,
implementado y mantiene el procedimiento Auditoras
Internas (P-SMR-03) con el cual se podr determinar si el
SSSO, est conforme con lo planificado con la norma en
referencia (OHSAS 18001:2007) y ha sido adecuadamente
implementado y se mantiene.
Responsabilidad y funciones
auditor
Perfil del Auditor
Programas y Planes
Informe de Auditoria
Evaluacin del Auditor

4.6 Revisin por la Direccin

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido, implementado
y mantiene el procedimiento Revisin del Sistema de Gestin
la alta Direccin (P-SMR-15), la revisin anual por parte de la
Gerencia General se analizan oportunidades de mejora y
modificaciones al SSSO. Los elementos de entrada y salidas
de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin
del Sistema de Gestin la alta Direccin (P-SMR-15).

Revisin de la Direccin
GRUPO SF

ACTA DE REUNION

Cdigo:
Versin:

TEMA:
SISTEMA:
PARTICIPANTES:
Nombre

ACTIVIDAD

Firma

Nombre

PLAZO

F-SMR-11-01

FECHA:

Firma

RESPONSABLE

COMIT DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Comit de Seguridad

Propsito
Informar los resultados del Programa
de Seguridad e ndices obtenidos
durante el periodo, asimismo tomar
acuerdos para el tratamiento de los
riesgos especficos de cada proyecto.
Asesorar y vigilar
el cumplimiento de lo dispuesto en el
RISST y la normativa nacional de esta
forma promover la salud y seguridad
en el trabajo.

Definiciones
Comit de SST

Es un rgano bipartito y paritario constituido por

representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por la legislacin y la
prctica nacional, destinado a la consulta regular y peridica
de las actuaciones del empleador en materia de prevencin
de riesgos (D.S 005-2012-TR)

Requisitos Legales

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Art 29).
D.S 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CAPTULO IV)

COMIT O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TODA EMPRESA QUE TIENE 20 MAS

TRABAJADORES DEBE CONSTITUIR
OBLIGATORIO
SU
COMIT
DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TODA EMPRESA CON MENOS DE 20

TRABAJADORES DEBE NONBRARSE
OBLIGATORIO UN SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE SST

EL COMITE DE SST
ES PARITARIO, CONFORMADO POR IGUAL NUMERO DE
REPRESENTANTES
DE
LA
PARTE
EMPLEADORES
Y
TRABAJADORES
INTEGRANTES DEL COMIT PUEDE VARIAR DE ENTRE 4 Y 12
DEBERA ESPECIFICARSE LOS MIEMBROS TITULARES Y
SUPLENTES
LOS EMPLEADORES QUE CUENTAN CON SINDICATOS
INCORPORARAN UN MIENBRO EN CALIDAD DE OBSERVADOR

ELECCIONES Y CONVOCATORIA DEL COMIT O SUPERVISOR DE SST

SON LOS TRABAJADORES QUIENES ELIGEN SUS REPRESENTANTES ANTE

EL COMIT O SUPERVISOR DE SST.
EN EL CENTRO DONDE EXISTA SINDICATO, STA CONVOCA A
ELECCIONES DEL COMIT PARITARIO, EN SU DEFECTO, LA EMPRESA.
LOS MIEMBROS DEL COMIT O SUPERVISOR DE SST, GOZAN DE LICENCIA
CON GOCE DE HABER PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES DE
PROTECCION CONTRA EL DESPIDO INCAUSADO Y DE FACILIDADES PARA
SUS FUNCIONES 06 MESES ANTES Y HASTA 06 MESES DESPUES DEL
TERMINO DE SU FUNCION.
EL COMIT Y SUPERVISOR DE SST, Y TODO EL QUE PARTICIPA EN EL
SGSST CUENTA CON LA AUTORIDAD QUE REQUIERAN PARA LLEVAR A
CABO ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES.
DEBEN OTORGARSELES DISTINTIVOS QUE PERMITAN A LOS
TRABAJADORES IDENTIFICARLOS

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN DEL COMIT

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cuando la empresa cuente con varios centros de trabajo,

cada uno de estos centros puede contar con un Supervisor o Subcomit, de
acuerdo al nmero de trabajadores que laboren en cada uno de ellos.
De optar por ello, la empresa debe conformar el Comit con la participacin de
representantes de cada uno de los Subcomits o Supervisores de sus diversos
centros de trabajo.

Estructura y Organizacin
Cuando la empresa sea de gran
magnitud se podr establecer una
estructura diversificada:

Comit
Central

Comit A

Comit B

Comit C

- Comit Central de SST

-Comits correspondientes a
Plantas o
Secciones
Un representante de cada Comit
podr ser miembro del Comit
Central

Reuniones del Comit

Las reuniones del Comit se realizarn en horas de
trabajo, para cual la empresa dar las facilidades
necesarias.
El
lugar
de
reuniones estar
ubicado
en
el
establecimiento industrial y presentar condiciones
adecuadas
El Comit se reunir de ordinario una vez por mes, en
da previamente fijado.
En casos extraordinarios, el Comit se reunir a
convocatoria de su Presidente, a solicitud de dos o ms
de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente
grave.
Todos los acuerdos de las reuniones del Comit se
asentarn en un Libro de Actas.

Plan de Trabajo del Comit de SST

ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO

DETERMINAR LAS ACCIONES

DE CONTROL

IDENTIFICAR PELIGROS
EVALUAR RIESGOS

ESTUDIO HISTRICO
CAUSAS DE ACCIDENTES

ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS