Planificacin institucional: herramientas bsicas de gestin del desarrollo social.

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CONTENIDOS

El Plan de Desarrollo Concertado: PDC El Plan Estratgico Institucional: PEI El Plan Operativo Institucional: POI El Plan de Desarrollo Social: PDS Otros En todos los instrumentos analizar indicadores de gestin institucional para el desarrollo social. Cmo la Planificacin Institucional es el referente para la orientacin y medicin de los servicios pblicos? Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)

PROGRAMA DE FORMACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIN PBLICA PARA EL DESARROLLO

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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

POI 1 S E R V I C I O 1 S E R V I C I O 2 S E R V I C I O 3
3

POI 2 S E R V I C I O 4 S E R V I C I O 1 S E R V I C I O 2 S E R V I C I O 3 S E R V I C I O 4

POI 3 S E R V I C I O 1 S E R V I C I O 2 S E R V I C I O 3 S E R V I C I O 4

POI 4 S E R V I C I O 1 S E R V I C I O 2 S E R V I C I O 3 S E R V I C I O 4
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Plan de mejora de servicios pblicos

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Los gobiernos regionales y locales estn obligados a promover la participacin ciudadana en la formulacin, debate y concertacin de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestin pblica. Para este efecto debern garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la informacin pblica, con las excepciones que seala la ley, as como la conformacin y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertacin, control, evaluacin y rendicin de cuentas. Art. 27783 Ley de Descentralizacin.
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El Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Es un instrumento de planificacin de base territorial y de carcter integral, orientador del desarrollo regional o local y del presupuesto participativo. Contiene los acuerdos sobre la Visin de Desarrollo y Objetivos Estratgicos de mediano y largo plazo, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Se realiza en forma participativa entre las autoridades elegidas y los representantes de la sociedad civil. La Visin del PDC es nica para todas las instituciones pblicas y privadas de un mbito territorial. Los objetivos de desarrollo del PDC involucran en su ejecucin a los diversos actores, dependiendo de la misin de cada uno de ellos.
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El Plan Estratgico Institucional (PEI)

Es una herramienta para orientar la ejecucin de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales de las instituciones. El PEI, se formula en trminos de objetivos, medibles, verificables, cuantificados en trminos de costos y resultados esperados, acorde con la disponibilidad de recursos que se dispone. La elaboracin del PEI incluye la definicin de objetivos y lineamientos, en concordancia con las atribuciones y responsabilidades del Pliego Presupuestario, Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas que lo integran, segn la Misin institucional, y alcanzar la Visin que se propone Lograr.

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El Plan Operativo Institucional (POI)

Es un instrumento de gestin que contiene el programa de accin de los distintas rganos de la entidad, a desarrollarse en el corto plazo y orientadas hacia la consecucin de las metas y objetivos institucionales. Permite la evaluacin y control de los resultados as como el empleo eficiente de los recursos asignados.

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PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

Es el curso de accin que se prev implementar para un perodo de gestin institucional. Basada en el rol y misin de un actor local. Basada en el desempeo del actor.

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RESPONSABLES DE SU FORMULACIN E INDICADORES

PLANEACIN
RESPONSABLE INDICADORES

PDC
GRGLP

PEI
GRGLP

POI
PR-GLPGLD

PDS
GR-GLPGLD

PI
GLPGLD

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DIFERENCIA ENTRE LOS PLANES

PDC
Contiene los acuerdos sobre la Visin de Desarrollo y Objetivos Estratgicos de mediano y largo plazo, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales

PEI
Se formula en trminos de objetivos, medibles, verificables, cuantificados en trminos de costos y resultados esperados, acorde con la disponibilidad de recursos que se dispone

POI
Contiene el programa de accin de los distintas rganos de la entidad, a desarrollarse en el corto plazo y orientadas hacia la consecucin de las metas y objetivos institucionales. Es participativo

PDS
Identificar articulaciones y complementarieda d disponibles en base a resultados

PI
En el se prev implementar un conjunto de acciones para un perodo de gestin institucional

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DNDE SE ABORDA EL DESARROLLO SOCIAL?

CMO SE ABORDA EL DESARROLLO SOCIAL?

INDICADORES
Trabajo de grupos: de cualquiera de los sectores del desarrollo social, escoger el plan estratgico institucional y el POI ltimo: revisar y desglosar que servicios pblicos se han planificado y cmo se miden?
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INDICADORES
Son cocientes que indican la relacin existente entre dos magnitudes o datos primarios, que al ser observada internamente con el transcurso del tiempo o bien comparada con organos gubernamentales afines, ofrece una visin ms rpida de conjunto que la mostrada por cifras absolutas.

Lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos

NO SE PUEDE GESTIONAR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR

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INDICADORES DE GESTION
QUE SON?

Son la relacin de dos variables que proporciona informacin cuantitativa del ejercicio de la funcin institucional. Son mediciones de los logros y el cumplimiento de la misin y objetivos de un determinado proceso.

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PARA QUE SIRVEN ?

Sirven como herramienta a los agentes del proceso, para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio resultado de este proceso

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CARACTERISTICAS DE UN INDICADOR DE GESTION

1. Objetivo 2. Cuantificable 3. Verificable 4. Que agregue valor al proceso de toma de decisiones 5. Comunicados y divulgados 6. Establecidos en consenso 7. Que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron

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INDICADORES DE GESTIN

Quin utilizar la informacin ? Cada cunto tiempo ?

Con qu se compara ?
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FORMAS DE PRESENTAR UN INDICADOR

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HOJA DE VIDA DE UN INDICADOR

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INDICADORES DE GESTIN
Gestin Objetivos Plan Estratgico Estratgico Objetivos Plan Operativo 2010 Presupuesto 2010 Indicador Unidad de Medida Meta al ao 2010 Ejecutado al 3er. Trim.

Imagen institucional

Mejorar la Imagen Institucional

Reclamos recibidos por cada 100 usuarios

Porcentaje de atencin de reclamos

Numero

100

80

%
conexiones

90

80

Cobertura de servicios

Ampliar la Cobertura del Servicio

Numero de conexiones de agua potable

150

100

Numero de conexiones de agua potable

conexiones

150

120

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PLAN DE ACCIN

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RASGOS PRINCIPALES PARA CADA INDICADOR

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EVOLUCIN DEL INDICADOR

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RESUMEN DE INDICADORES

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TIPOLOGIA

Eficiencia

Eficacia

Insumos
Productividad

Productos

Res. Interm.

Res. final

Fsicos
Financieros RRHH

Bienes y servicios
Canal de regado Carretera asfaltada Servicio educativo Consultas

Cobertura de calidad
Ampliacin frontera agrcola

Reduccin de la pobreza
Mejora de la competitividad

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SISTEMA DE INVERSIN PBLICA

Proyectos sociales: un instrumento para la inversin local en desarrollo social. Requerimientos para acceder desde el espacio local:

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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Un Proyecto de Inversin Pblica (PIP), es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean Independientes de otros proyectos (MEF).
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Un proyecto se declara viable cuando a travs del perfil o estudio de preinversin ha demostrado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con las polticas sectoriales nacionales o locales.
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Etapas del proyecto en el sistema de inversin pblica

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ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS

IDEA PERFIL

ETAPA DE PRE- INVERSIN

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

DISEO

ETAPA DE INVERSIN

EJECUCIN OPERACIN

ETAPA DE POST INVERSIN

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EVALUACIN EX-POST EVALUACIN DE IMPACTO

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Esquema de contenidos del perfil

Aspectos generales
Nombre del proyecto Unidad formuladora y unidad ejecutora. Marco de referencia Participacin de los beneficiarios.

Identificacin
Diagnstico de la situacin actual rbol de causa y efectos Definicin del problema rbol de medios y fines Objetivos del proyecto

Formulacin
Horizonte de evaluacin Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance Oferta demanda Cronograma de acciones

Evaluacin
Flujo de ingresos del proyecto Evaluacin econmica a precios de mercado Costos a precios sociales Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Alternativas de solucin

Costos del proyecto a precios de mercado

Costos incrementales a preciso de mercado

Seleccin de la mejor alternativa

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

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Marco lgico

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ESTUDIOS REQUERIDOS POR MONTO DE INVERSIN

Monto de inversin Hasta S/. 1200,000 Estudios requeridos Perfil simplificado

Mayor a S/. 1200,001 Perfil hasta S/. 6000,000 Mayor a S/. 600,001 Pref actibilidad Hasta S/. 10000,000 Mayor a S/. 10000,001 Factibilidad
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PROYECTO VIABLE

Socialmente rentable: Costos, beneficios. Sostenible: recursos para operacin y mantenimiento, aceptacin de la comunidad, compatibilidad ambiental, etc. Compatible con las polticas sectoriales nacionales: Enmarcados en los esfuerzos y prioridades del pas.

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Formulacin de proyectos de desarrollo social a nivel local

Requerimientos: para servicios pblicos

Marco de prioridades es fundamental. Responsabilidad y rol institucional u organizacional. Definida. Conocimiento y diagnstico local actual sobre el problema a resolver es fundamental. Unidades formuladoras, equipo tcnico preparado para la formulacin de propuestas locales, en el marco de: SNIP, Cooperacin internacional, Empresa privada, otros. Participacin de los usuarios y/o sociedad civil organizada y con capacidad de aporte. Ubicacin de medio de financiamiento. Gestin de la asignacin de fondos.

Capacidades de gestin en planificacin territorial e institucional. 32

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