CUADRO de MANDO COMERCIAL

Versin bsica para Excel 2003

Libro para Excel basado en un original de A.D. Esteve y A. Arenas e.ditor consulting y los autores

LIBRO EXCEL

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informacin

comenzar

INFORMACIN GENERAL
Este es un cuadro de mando muy simplificado que esperamos te sea muy til para:
- Desarrollar tu propio cuadro de mando - Hacerte una idea respecto a como es un cuadro de mando comercial (muy bsico)

Si necesitas ms, bjate uno de nuestros CMI:

- Cuadro de Mando Integral con los puntos clave que deben ser supervisados en un negocio. - Elaborados en Excel profesional y 100% modificables: Los puedes usar, copiar o adaptar con total libertad.

Cuadro de Mando Integral - FULL Todo lo que necesitas para el perfecto control y seguimiento de tu empresa Incluye: - Cuadro de Mando Econmico - Financiero - Cuadro de Mando de Marketing y Ventas - Cuadro de Mando Operativo Totalmente ampliable y editable
Creado en Excel profesional, lo puedes usar, copiar, ampliar o modificar con entera libertad.

Informacin general - 1 El libro consta de 2 partes:

Estructura y uso del libro

1 Hojas para la introduccin de datos: - Presupuesto: En esta hoja debes incluir (1) La configuracin bsica y (2) los presupuestos de ventas y marketing del ejercicio. - Datos reales: Aqu tienes que ir incluyendo los datos reales. Lo recomendable es hacerlo cada mes. 2 Hojas para el anlisis: Con los datos incluidos en las hojas anteriores, se autogeneran las hojas de anlisis, se trata de tres cuadros distintos, uno general, uno de ventas y otro de marketing. Naturalmente para que estas secciones funcionen, previamente debes haber introducido datos en la parte anterior.

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Recomendacin:
Primero configura el libro en la hoja "Presupuesto", despus completa esa misma hoja y, finalmente pon Datos Reales. Lee siempre la informacin disponible en cada hoja

El cuadro de mando IDEAL:

El cuadro de mando ideal debe adaptarse a cada realidad empresarial, adoptando ratios y estructura al sector, intereses y cultura de empresa. El libro que tienes en tus manos pretende ser la base que facilite el desarrollo de tu propio cuadro de mando; es modificable y, por tanto, (con conocimientos de Excel) puede ser adaptado con razonable facilidad a cualquier empresa.

Libro gratis muy simple

Este es un modelo muy simplificado, creado a modo de ejemplo. Si quieres prestaciones profesionales vistanos o ponte en contacto con nosotros y cuntanos tus necesidades: seguro que tenemos el cuadro de mando que necesitas.

Contacto Antes de comenzar, debes saber:

- Todas las hojas y el libro estn protegidos pero no tienen contrasea (salvo excepciones indicadas mas abajo). - El libro es totalmente modificable excepto tres hojas (sta, la portada y SB oculta) que no son accesibles pero no afectan a la programacin. No las suprimas o el libro no funcionar correctamente, si deseas que sean invisibles, ocltalas. - Hay hojas que incluyen filas ocultas que puedes utilizar mostrndolas.

Informacin general - 2

Modificacin del libro

Este libro es completamente* modificable. Informacin y recomendaciones tiles:

Este libro es totalmente* adaptable y modificable, los clculos se realizan en la hoja oculta COM. Para modificar dicha hoja debers, primero mostrarla y despus desprotegerla (no tiene password). Antes de proceder a modificar el libro, te recomendamos: - Que hagas una revisin general para entender el funcionamiento. - Hacer una copia de seguridad. Recuerda que, en caso de duda, siempre es mejor ocultar una fila que suprimirla. Como sabes, modificar un libro como ste requiere conocimientos de Excel y de administracin de empresas. LIBRO EXCEL

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* Hay tres hojas no modificables, pero ninguna afecta a la programacin.

Informacin general - 3

Garanta

Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algn error en este producto ponte en contacto con nosotros, te contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad. Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva versin en cuanto est disponible.

Muchas gracias por tu confianza, Informacin general - 4

Contacto

Producto y derechos
Derechos del usuario y derechos de autor

El usuario de este libro para Excel puede usarlo y modificarlo* como desee para su uso personal o profesional pero no puede distribuir copias, comerciar con l, usarlo para crear productos destinados a la venta o arrogarse su autora total o parcial sin el permiso previo y por escrito de sus autores.

versin en espaol: e.ditor consulting s.l. y los autores. Producto: PE218G Cuadro de Mando Comercial - GRATUITO Si deseas ms informacin: Contactar con los autores: info@e.ditor.com Dudas, consultas o asistencia: atencion@e.ditor.com
*Todas las hojas son modificables por el usuario excepto la hoja oculta SB, la portada y sta que tienen el acceso restringido pero son ocultables.

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Informacin general - 5

Aclaraciones y aviso legal

Respecto a este producto y, en general, todos los productos distribuidos por e.ditor: Este producto es una plantilla para realizar anlisis empresariales. Una plantilla es una estructura creada para facilitar lo s clculos empresariales, sus resultados o formas de clculo no deben considerarse correctos en todos los pases y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados, revisar que los clculos y operaciones sean correctos y disponer de los conocimientos tcnicos y las in formaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, nicamente se est abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en l a creacin de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningn derecho a asesoramiento o asistencia en la elaboracin del plan, ni para la adaptacin de la plantilla a las necesidades especficas del usuario o de la legislacin del pas. Las condiciones generales de venta y uso estn detalladas en la propia Web, son acc esibles desde cualquier pgina de la Web y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

Respecto a este fichero: Este producto se entrega de forma que pueda ser modificado libremente por los usuarios*, por esta razn e.ditor consulting no puede hacerse responsable de su idoneidad y perfecto funcionamiento en cualquier circunstancia. Excel es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.

*Todas las hojas son modificables por el usuario excepto la hoja oculta SB, la portada y sta que tienen el acceso restringido.

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VENTAS por ZONA - INGRESOS

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Aqu debes: 1 Completar la configuracin (izquierda) 2 Introducir los PRESUPUESTOS COMERCIALES del AO
Antes de hacerlo, por favor, lee la informacin disponible haciendo clic en el icono

i superior

Dado que estos datos slo se incluyen una vez al ao, para evitar errores, hemos protegido toda la hoja pero no tiene password, desprotgela para comenzar.
Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

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VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS

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VENTAS por ZONA - UNIDADES

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PRESUPUESTO DE MARKETING
PRESUPUESTO PUBLICIDAD - GASTOS
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PRESUPUESTO - LEADS
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PRESUPUESTO - CONVERSIONES
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VENTAS por ZONA - INGRESOS

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Aqu debes poner - mensualmente - los datos reales

Antes de hacerlo, por favor, lee la informacin disponible haciendo clic en el icono i superior
Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

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VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS

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Enero

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Abril

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VENTAS por ZONA - UNIDADES

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Enero

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Marzo

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DATOS REALES DE MARKETING

PUBLICIDAD por ZONA - GASTOS
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Enero

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Agosto

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RESPUESTA por ZONA - LEADS

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Enero

Febrero

Marzo

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Mayo

Junio

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Noviembre

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RESP. por ZONA - CONVERSIONES

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Enero

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Marzo

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Mayo

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RESULTADOS
Ventas Nmero de ventas Importe medio por venta Nmero de unidades vendidas Precio medio unitario Promedio unidades por cada venta Leads Conversiones Ratio de ventas

Total

vs. Pp

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

= = = = = = = = = Total
vs. Pp

Aqu tienes un resumen de los rendimientos comerciales obtenidos en el perodo y por meses
Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

DESVIACIONES
Ventas
Previsto % real vs previsto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Nmero de ventas
Previsto % real vs previsto

Nmero de unidades vendidas

Previsto % real vs previsto

Leads
Previsto % real vs previsto

= =

Conversiones
Previsto % real vs previsto

Ratio de ventas
Previsto % real vs previsto

Importe medio por venta

Previsto % real vs previsto

= = =

Precio medio unitario

Previsto % real vs previsto

Promedio unidades por cada venta

Previsto % real vs previsto

CUADRO DE MANDO

17

Ventas mensuales
1

Ventas mensuales

Ventas previstas

Ventas acumuladas
1 1

VENTAS ACUMULADAS PPTO. ACUMULADO - VENTAS

1
1

1 1 1
1 0

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CUADRO DE MANDO

18

Enero
VENTAS
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 16 ZONA 17 ZONA 18 ZONA 19 ZONA 20 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25

RESULTADO MENSUAL Real Previsto % Real

RESULTADO ACUMULADO Previsto Desviacin %

Ventas acumuladas

Real
Previsto Desviacin

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Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

Ventas del mes

Real Previsto

Desviacin

Total

Ventas mensuales
1

Ventas mensuales

Ventas previstas

Ventas acumuladas
1

VENTAS ACUMULADAS PPTO. ACUMULADO - VENTAS

1 1 1
1 1 0

1 1
1 1

1 0
0 0

0 0 0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

CUADRO DE MANDO

19

Enero
MARKETING
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 16 ZONA 17 ZONA 18 ZONA 19 ZONA 20 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25

Leads
Real Previsto % Real

Conversiones
Previsto %
RATIO

Nmero de ventas
Real Previsto %
RATIO

Upselling
Unidades
RATIO

Gastos Publicidad
P. Medio Real Previsto %
RATIO 1 RATIO 2

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Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

Total

CUADRO DE MANDO

20

1 1 1

Rendimiento comercial (acumulados)

Leads

Conversiones

Ventas

1 1 1
0 0 0 0 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rendimiento comercial (mensual)

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Leads

Conversiones

Ventas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 1

Contactos mensuales

Leads

Previsto

1 1
1 1 0 0 0

0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CUADRO DE MANDO

21