A. Administracion 1.El jefe esta al tanto del manual de operaciones? 2.

En caso de que el desempeo de un trabajador no sea optimo el jefe tiene la autoridad de realizar un cambio? A. Operativa 1.El personal tiene conocimiento de cmo actuar en una situacion de emergencia?

Destinatario Gerente de operacin

Si

No

Gerente de operacin

Destinatario Jefe de seguridad

Si

No

2.Se da a conocer a Jefe de sus emepleados el seguridad plan de seguridad? 3.El jefe da a conocer los Jefe de servicio imprevistos a sus trabajadores?

A. Operativa 1.En caso de encontrar un error en las tareas criticas se detiende el desarrollo para realizar la reparacion pertinente? 2.Con que continiudad se realizan inspecciones en planta? 3.Con que continiudad se hacen inspecciones en los equipos? A.Administracion

Destinatario

Si

No

Gerente de operaciones

Gerente de operaciones encargado de mantenimiento Destinatario Si No

1.Se mantiene un registro Gerente de de operaciones diarias? operaciones 2.En caso de encontrar Gerente de un error en la maquinaria operaciones se realiza un reemplazo de la misma?

A.Operativa 1.Se mantiene un registro periodico de accidentes o eventualidades? 2.En la investigacion se consideran incidentes anteriores?

Destinatario Encargado de la Labor

Si

No

Comision investigadora

Encargado de 3.Para la comitiva seleccin de de investigacion se personal requiere algun tipo de adiestramiento? A.Administracion 1.En caso de un accidente fatal se detiene del desarrollo de la produccion? 2.se hace un balance anual de catastros? Destinatario Gerente de operaciones Si No

Comitiva investigadora

A.Operativa

Destinatario

Si

No

1.Existen zonas destinadas para la seguridad del Prevencionista personal? de riesgo 2.El personal esta adiestrado para actuar en casos de emergencia? 3.Existe personal especializado para atender a heridos?

Prevencionista de riesgo

Prevencionista de riesgo Si No

A.Administracion Destinatario 1.En casos de emergencia existen vehiculos especializados? 2.Dentro de las reglas de la organizacin estan consideradas las normas de seguridad?

Jefe de seguridad

Prevencionista de riesgo

A.Operativa Destinatario 1.Los operadores estan al tanto de los procedimientos de Jefe de emergencia? seguridad 2.Los manuales han sido traducidos? A.Administrativa 1.La empresa se asegura que los empleados tengan un manual de operaciones? 2.Al ingresar a la empresa se dan a conocer los procedimientos de la empresa? Jefe de seguridad Destinatario

Si

No

Si

No

Gerente de Operacin

Gerente de Operacin

3.Al ingresar a la empresa se dan a conocer las politicas Gerente de de la empresa? Operacin

A.Operativa 1.Al ingresar a la empresa se realizan cursos de capacitacion? 2.Se evaluan las capacidades del individuo antes de llevarlo a capacitacion? 3.Se hace algun tipo de entrenamiento fisico? A.Administrativo

Destinatario

Si

No

Jefe de servicios

Jefe de servicios

Jefe de servicios Destinatario Si No

1.En caso de tener un profesional destacado se envia a algun curso de perfeccionamiento? 2.En la capacitacion se introduce a las normas de seguridad de la empresa?

Gerente de operaciones

Jefe de seguridad

A.Administracion Destinatario Si 1.Se desarrolla la comunicacin interna como una actividad permanente y Gerente de planificada? Operacin 2.Existe un Departamento o rea especializada en Comunicacin Interna? 3.Tienen las estrategias de Comunicacin Interna el apoyo constante de la Direccin de La Compaa? 4.Tiene asignada la Comunicacin Interna la proporcin de recursos econmicos y humanos adecuados a sus tareas?

No

Gerente de Operacin

Gerente de Operacin

Gerente de Operacin

5.Se organiza la Comunicacin Interna mediante una estrategia ordenada de planes y programas acotados en el Gerente de tiempo? Operacin

A.Operativa 1.Cuentan con sealticas para avisar en caso de peligro? 2.Dan charlas de seguridad?

Destinatario Prevencionista de riesgo

Si

No

Prevencionista de riesgo Prevencionista 3.Advierten cuando de riesgo hay presencia de algn qumico o gas fatal? A.Administracion 1.Invierten dinero en la seguridad de sus trabajadores? Destinatario Gerente General Si No

Jefe de 2.La vestimenta es seguridad la adecuada para el rea de trabajo?

A.Administracion

Destinatario Si

No

1.Cmo motivan a sus trabajadores para que realicen eficientemente su Gerente de trabajo? operacin 2.Cuentan con un requisito para contratar personal? 3.Las personas que contratan cumplen con los requisitos de la empresa? A.Operativa 1.Hacen capacitaciones para hacer mas competentes a sus trabajadores? 2.Cada cuanto capacitan a sus trabajadores?

Jefe comercial

Jefe comercial Destinatario Si No

Gerente de Opercion Jefe de servicio

A.Administracion

Destinatario

Si

No

1.Esta dentro del contrato del trabajador un seguro que lo proteja en caso de accidentes fuera de las instalaciones de la empresa? Gerente General 2.El reglamento interno de la empresa se responsabiliza por accidentes fuera del Prevencionista de lugar de trabajo? Riesgo 3.El personal tiene prohibicion de acciones que lo comprometan fuera del Gerente de lugar de trabajo? Operacin 4.El trabajador esta cubierto de accidentes dentro de su horario de Gerente de colacion? Operacin A.Operativa Destinatario Si No

1.El trabajador esta cubierto en caso que ocurra un accidente cuando se esta realizando un cambio de Jefe de personal(cambio de turno)? Operacin

A. Operativa 1.Hay control de perdida de los equipos? 2. Los controles de ingenieria son efectivos?

Destinatario Gerente de adquisicion Gerente de operaciones

Si

No

A. Administrativa Destinatario 1.En la empresa existen controles de Gerente de ingenieria? operaciones Jefe de servicio 2.Existen elementos de diceo para evaluar problemas de procedimiento? Gerente de 3.Controlan las operaciones entregas de bienes y servicios del trabajo?

Si

No

Jefatura y Liderasgo A. Operativa 1.El personal tiene conocimiento de cmo actuar en una situacion de emergencia? 2.Se da a conocer a sus emepleados el plan de seguridad? 3.El jefe da a conocer los imprevistos a sus trabajadores? A. Administracion 1.El jefe esta al tanto del manual de operaciones? 2.En caso de que el desempeo de un trabajador no sea optimo el jefe tiene la autoridad de realizar un cambio? Inspecciones Programadas A. Operativa 1.En caso de encontrar un error en las tareas criticas se detiende el desarrollo para realizar la reparacion pertinente? 2.Con que continiudad se realizan inspecciones en planta? 3.Con que continiudad se hacen inspecciones en los equipos? A.Administracion 1.Se mantiene un registro de operaciones diarias? 2.En caso de encontrar un error en la maquinaria se realiza un reemplazo de la misma? Investigaciones Diarias A.Operativa 1.Se mantiene un registro periodico de accidentes o eventualidades? 2.En la investigacion se consideran incidentes anteriores? 3.Para la comitiva de investigacion se requiere algun tipo de adiestramiento? A.Administracion 1.En caso de un accidente fatal se detiene del desarrollo de la produccion? 2.se hace un balance anual de catastros? Preparacion de Emergencia A.Operativa 1.Existen zonas destinadas para la seguridad del personal? 2.El personal esta adiestrado para actuar en casos de emergencia? 3.Existe personal especializado para atender a heridos? A.Administracion 1.En casos de emergencia existen vehiculos especializados? 2.Dentro de las reglas de la organizacin estan consideradas las normas de seguridad? Manuales, Politicas, Procedimiento A.Operativa

1.Los operadores estan al tanto de los procedimientos de emergencia? 2.Los manuales han sido traducidos? A.Administrativa 1.La empresa se asegura que los empleados tengan un manual de operaciones? 2.Al ingresar a la empresa se dan a conocer los procedimientos de la empresa? 3.Al ingresar a la empresa se dan a conocer las politicas de la empresa? Entrenamiento y Capacitacion A.Operativa 1.Al ingresar a la empresa se realizan cursos de capacitacion? 2.Se evaluan las capacidades del individuo antes de llevarlo a capacitacion? 3.Se hace algun tipo de entrenamiento fisico? A.Administrativo 1.En caso de tener un profesional destacado se envia a algun curso de perfeccionamiento? 2.En la capacitacion se introduce a las normas de seguridad de la empresa? Comunicacin interna A.Administracion 1.Se desarrolla la comunicacin interna como una actividad permanente y planificada? 2.Existe un Departamento o rea especializada en Comunicacin Interna? 3.Tienen las estrategias de Comunicacin Interna el apoyo constante de la Direccin de La Compaa? 4.Tiene asignada la Comunicacin Interna la proporcin de recursos econmicos y humanos adecuados a sus tareas? 5.Se organiza la Comunicacin Interna mediante una estrategia ordenada de planes y programas acotados en el tiempo? Higiene Industrial A.Operativa 1.Cuentan con sealticas para avisar en caso de peligro? 2.Dan charlas de seguridad? 3.Advierten cuando hay presencia de algn qumico o gas fatal? A.Administracion 1.Invierten dinero en la seguridad de sus trabajadores? 2.La vestimenta es la adecuada para el rea de trabajo? Contratacion y Colocacion A.Operativa 1.Hacen capacitaciones para hacer mas competentes a sus trabajadores? 2.Cada cuanto capacitan a sus trabajadores?

A.Administracion 1.Cmo motivan a sus trabajadores para que realicen eficientemente su trabajo? 2.Cuentan con un requisito para contratar personal? 3.Las personas que contratan cumplen con los requisitos de la empresa? Seguridad fuera del trabajo A.Operativa 1.El trabajador esta cubierto en caso que ocurra un accidente cuando se esta realizando un cambio de personal(cambio de turno)? A.Administracion 1.Esta dentro del contrato del trabajador un seguro que lo proteja en caso de accidentes fuera de las instalaciones de la empresa? 2.El reglamento interno de la empresa se responsabiliza por accidentes fuera del lugar de trabajo? 3.El personal tiene prohibicion de acciones que lo comprometan fuera del lugar de trabajo? 4.El trabajador esta cubierto de accidentes dentro de su horario de colacion? Control de Ingenieria A. Operativa 1.Hay control de perdida de los equipos? 2. Los controles de ingenieria son efectivos? A. Administrativa 1.En la empresa existen controles de ingenieria? 2.Existen elementos de diceo para evaluar problemas de procedimiento? 3.Controlan las entregas de bienes y servicios del trabajo?

Area Jefatura y Liderazgo (A.Operativa) Jefatura y Liderazgo (A.Administrativa)

Inspecciones Programadas(A.Operativa) Inspecciones Programadas(A.Administrativa)

Investigaciones Diarias(A.Operativa) Investigaciones Diarias(A.Administrativa)

preparacion de emergencia(A.Operativa) preparacion de emergencia(A.Administrativa) Manuales,Politicas y procedimientos(A.operativa)

manuales,Politicas y procedimientos(A.Administrativa)

Entrenamiento yCapacitacion(A.Operativa)

Entrenamiento y Capacitacion(A.Administrativa)

Comunicacin interna(A.Administrativa)

Higiene Industrial(A.Operativa) Higiene Industrial(A.Administrativa) Contratacion y colocacion(A.Operativa)

Contratacion y colocacion(A.Administrativa) Seguridad fuera del trabajo(A.Operativa)

Seguridad fuera del trabajo(A.Administrativa) Control de ingenieria(A.Operativa)

Control de ingenieria(A.Administrativa) Total

Se Realizan inspecciones generales mensualmente Se realizan inspecciones generales cada dos meses Se realizan inspecciones generales cada cuatro meses

Se realizan inspecciones generales una o dos veces al ao

Destinatario Jefe de seguridad Jefe de seguridad Jefe de servicio Destinatario Gerente de operacin Gerente de operacin

Si

No

Si

No

Destinatario Gerente de operaciones Gerente de operaciones encargado de mantenimiento Destinatario Gerente de operaciones Gerente de operaciones

Si

No

Si

No

Destinatario Encargado de la Labor Comision investigadora Encargado de seleccin de personal Destinatario Gerente de operaciones Comitiva investigadora

Si

No

Si

No

Destinatario Prevencionista de riesgo Prevencionista de riesgo Prevencionista de riesgo Destinatario Jefe de seguridad Prevencionista de riesgo

Si

No

Si

No

Destinatario

Si

No

Jefe de seguridad Jefe de seguridad Destinatario Gerente de Operacin Gerente de Operacin Gerente de Operacin Si No

Destinatario Jefe de servicios Jefe de servicios Jefe de servicios Destinatario Gerente de operaciones Jefe de seguridad

Si

No

Si

No

Destinatario Gerente de Operacin Gerente de Operacin Gerente de Operacin Gerente de Operacin Gerente de Operacin

Si

No

Destinatario Prevencionista de riesgo Prevencionista de riesgo Prevencionista de riesgo Destinatario Gerente General Jefe de seguridad

Si

No

Si

No

Destinatario Gerente de Opercion Jefe de servicio

Si

No

Destinatario Gerente de operacin Jefe comercial Jefe comercial

Si

No

Destinatario Jefe de Operacin Destinatario Gerente General Prevencionista de Riesgo Gerente de Operacin Gerente de Operacin

Si

No

Si

No

Destinatario Gerente de adquisicion Gerente de operaciones Destinatario Gerente de operaciones Jefe de servicio Gerente de operaciones

Si

No

Si

No

Puntos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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90%< Desaprobado

60% - 89%

30% - 59%

0% - 29%

Desaprobado Desaprobado

Desaprobado