FUNDER
SOLICITUD DE ANTICIPO
NOMBRE DEL/A TÉCNICO/A -
FACILITADOR/DORA
NOMBRE DEL CONTRATO/ CONVENIO/
PROYECTO
NOMBRE DEL CLIENTE
HOJA DE RUTA SI NO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
Comunidad Parroquia Cantón Provincia
Lugar
Fecha de inicio Día Mes Año Hora
Actividades
Fecha de retorno Día Mes Año Hora
Actividades
REQUERIMIENTOS Y GASTOS
COSTO COSTO
RUBRO CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
DESAYUNO
0
HOSPEDAJE 0
MERIENDA 0
MOVILIZACIÓN 0
TOTAL GASTOS 0
FECHA DE
FIRMA DEL/A TÉCNICO
ENTREGA
NOMBRES/ APELLIDOS
FECHA DE
APROBACIÓN
CARGO
FIRMA DIRECTOR
FUNDER
NOMBRES/ APELLIDOS GRACIELA SÁNCHEZ
FUNDER
LISTA DE MATERIALES O GASTOS
FECHA:
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
OFICINA (SEDE/ MATRIZ) SEDE SUR: CUENCA - EL ORO
TÉNICO/A CHRISTIAN PERALTA Z
CONTRATO/ CONVENIO/ PROYECTO FUNDER - NRC
CLIENTE FUNDER - NRC
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS COMPRA BOCADITOS
NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO PDR-2335 INSTITUCIONAL X PROPIO
FECHA
NO. FACT/ NV/
FACTURA/NV/ NOMBRE DEL PROVEEDOR DETALLE DE LA COMPRA VALOR
RECIBO
RECIBO
11/26/2024 027-101-000147463 FLOTA IMBABURA ENVIO DE DOCUMENTOS CONTABLES FUNDER 4.99
11/29/2024 002-002-78880 JORGE ORDOÑEZ DURAN COMPRA DE BOCADITOS GRADUACIÓN HSXXI - MACHALA 9.00
TOTAL 9.00
ANTICIPO -
GASTO TOTAL 9.00
SALDO -9.00
SALDO DEPOSITADO A LA CUENTA DEL SR.
CHRISTIAN PERALTA 9.00
FECHA 12/4/2024
___________________________
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
OFICINA (SEDE/ MATRIZ) SEDE SUR: CUENCA - EL ORO
TÉNICO/A CHRISTIAN PERALTA Z
CONTRATO/ CONVENIO/ PROYEC FUNDER - NRC
CLIENTE FUNDER - NRC
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS COMPRA BOCADITOS
NÚMERO DE PLACA DEL VEHÍCUL PDR-2335 INSTITUCIONAX PROPIO
FECHA NO. FACT/ NV/ NOMBRE DEL
FACTURA/NV/ RECIBO PROVEEDOR DETALLE DE LA COMPRA VALOR
RECIBO
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA:
EL SALTO - CUSROS NRC - SCALE - HILTON:
001-012- DISTRIBUIDO TALLER DE HABILIDADES DEL SIGLO
11/26/2024 000247894 RA XXI. 18.77
11/29/2024
TOTAL 18.77
ANTICIPO -
GASTO TOTAL 18.77
SALDO -18.77
SALDO DEPOSITADO A LA
CUENTA DEL SR. CHRISTIAN
PERALTA 18.77
FECHA 12/4/2024
___________________________
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA
REPONSABLE NOMBRES / APELLIDOS
FECHA MES
N ° SEDE
# FACTURA/ NV/
No FECHA FC(NV/ RECIBO PROVEEDOR DETALLE DE LA COMPRA VALOR
RECIBO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL 0.00
FONDO DE CAJA 0.00
POLÍTICAS
1 Monto del Fondo de caja 150.00 (La suma menos el monto fondo de caja)
2 Gastos menores o iguales a $ 5
3 Solicitud de Reposición de Fondo una vez agotado el 70% del mismo
4 Gastos a Nombre del custodio
5 Gastos del mes vigente
RESPONSABLE RESPONSABLE
NOMBRES/APELLIDOS NOMBRES/APELLIDOS
CONTRATOS FUNDER
HOJA RUTA
Nº
AÑO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD:
1 OFICINA /SEDE:
FORMACIÓN FORMACIÓN A
PROFESIONAL:
TÉCNICOS: CONSULTORÍA:
DISTANCIA:
2 ÁREA:
EDUCACIÓN
SERVIEMPRESA:
FINANCIERA:
ASESORÍA METODOLÓGICA: OTROS:
3 RESPONSABLE CONTRATO:
NOMBRE ACTIVIDAD
4 EQUIPO CORRESPONSABLE:
5 INSTITUCIÓN / CLIENTE
6 PERSONA DE CONTACTO: TELÉFONOS:
7 CANTIDAD BENEFICIARIOS/AS
8 LUGAR:
9 RESULTADOS O PRODUCTOS A ENTREGAR:
a)
b)
c)
e)
10 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:
VALOR INGRESA A FUNDER REG
11 VALOR DEL CONTRATO: CENTRO (Si hay acuerdos internos)
12 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TRANSFERENCIAS
% VALOR FECHA AL ENTREGAR:
TOTAL
13 CRONOGRAMA A EJECUTAR:
Nº MÓDULO/ACTIVIDAD FECHAS LUGAR FACILITADOR/A - RESPONSABLE
1
FECHAS DE ENVÍO A FUNDER CENTRO
MATRÍCULA:
CERTIFICADOS:
GRADUACION:
OBSERVACIONES:
NOMBRE:
# CÉDULA CIUDADANÍA:
FIRMA DE RESPONSABILIDAD:
1
2
3
ANEXOS ADJUNTOS
4
5
6
NOTA:
PRESUPUESTO
PROPIEDAD DEL
VALOR REAL PROPIEDAD DE CLIENTE O
CONCEPTO VALOR GASTADO DIFERENCIA FUNDER PARTICIPANTE OBSERVACIONES
COSTOS DE ALIMENTACIÓN $ 1,000.00 $ 1,000.00
COSTOS DE ARRIENDO $ -
COSTOS DE SUELDOS $ -
COSTOS DE MOVILIZACIÓN $ -
COSTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES $ -
COSTOS DE HOSPEDAJE $ -
COSTOS ELABORACIÓN DE MÓDULOS Y MALLAS CURRICULARES $ -
COSTOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS $ -
COSTOS DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACIÓN $ -
COSTOS DE FAICLITADORES $ -
COSTOS DE COORDINACIÓN DEL CURSO $ -
COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA $ -
COSTOS ALQUILER DE SALAS DE CAPACITACIÓN $ -
COSTOS ADMINISTRATIVOS $ -
COSTOS DE GRADUACIÓN $ -
COSTOS DE CERTIFICACIÓN $ -
COSTOS DE SEGUIMIENTO $ -
INVERSIÓN TOTAL DEL PROCESO ### $ - $ 1,000.00
N°PARTICIPANTE
COSTO POR PARTICIPANTE $ 10.00 S $ 100.00
PRESUPUESTO
Valor Presupuestado $ 1,000.00
Valor Gastado $ -
Diferencia $ 1,000.00
SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE
No.
SOLICITUD
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OBSERVACIONES
SOLICITADO POR APROBADO POR ENVIADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
En el primer espacio, donde dice Solicitado por, poner la firma del responsable de sede, las demás corresponden a firma de Matriz
SOLICITUD DE EQUIPOS PARA CAPACITACIONES
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE SOLICITUD No.
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
OBSERVACIONES
SOLICITADO POR APROBADO POR ENVIADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
En el primer espacio, donde dice Solicitado por, poner la firma del responsable de sede, las demás corresponden a firma de Matriz
SOLICITUD DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE SOLICITUD No.
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OBSERVACIONES
SOLICITADO POR APROBADO POR ENVIADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
En el primer espacio, donde dice Solicitado por, poner la firma del responsable de sede, las demás corresponden a firma de Matriz
DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CAPACITACIÓN
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE DEVOLUCIÓN No.
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS O MATERIALES ESTADO
OBSERVACIONES
SOLICITADO POR APROBADO POR ENVIADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
1.Detallar el estado en el que se encuentra el equipo o material
2. En la parte que se menciona devuelto por, colocar la firma del responsable de sede, las demás corresponden a matriz
SOLICITUD DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE SOLICITUD No.
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBSERVACIONES
APROBADO POR ENVIADO POR
SOLICITADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
1.Detallar muebles de oficina, equipos de oficina, equipos de cómputo
2. En la parte que se menciona devuelto por, colocar la firma del responsable de sede, las demás corresponden a matriz
DEVOLUCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SEDE RESPONSABLE
FECHA DE DEVOLUCIÓN No.
NOMBRE DEL PROCESO
CLIENTE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ESTADO
OBSERVACIONES
APROBADO POR ENVIADO POR
SOLICITADO POR
NOMBRES/ NOMBRES/ NOMBRES/
APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS
CARGO CARGO CARGO
Nota:
1.Detallar la devolución de muebles de oficina, equipos de oficina, equipos de cómputo
2. Detallar el estado en el que se encuentra el Activo Fijo
3. En la parte que se menciona devuelto por, colocar la firma del responsable de sede, las demás corresponden a matriz
