CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREGUNTAS SI NO N/A ASPECTOS RELACIONADOS AL REA DE INFORMTICA. SI NO N/A 1. Existe dentro de la empresa un rea de informtica?

2. SI LA RESPUESTA FUE SI: 2. Ante quien rinden cuentas de su gestin? 3. Se ha nombrado un gerente para esta rea? 4. Est identificada dicha rea dentro del organigrama general de la empresa? 5. Se tiene un organigrama especfico de dicha rea? 6. Hay un manual de organizacin y funciones aplicables a dicha rea? 7. Estn delimitadas las funciones de cada integrante del rea de informtica? 8. Cada empleado del rea de informtica conoce la persona ante la que tiene que rendir cuentas de su labor? 9. Los gerentes y otros funcionarios de nivel superior pueden dar rdenes directas a cualquier empleado del rea de informtica? 10. Cada empleado del rea de informtica es especialista en aspectos distintos de programacin? ASPECTOS RELACIONADOS AL HARDWARE 11. En alguna ocasin se ha extraviado alguna laptop o algn proyector de can propiedad de la empresa? 12. En alguna ocasin se ha extraviado algn perifrico (bocinas, audfonos, teclado, mouse, teclado numrico, etc.) de una computadora? 13. Si hay vigilante, Revisa ste que los empleados no lleven artculos que no son de su propiedad? 14. En alguna ocasin le han quemado discos o guardado informacin en los equipos de la entidad? 15. Cada componente de su computadora y perifricos tiene la numeracin respectiva del inventario?

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREGUNTAS SI NO N/A ASPECTOS RELACIONADOS AL SOFTWARE. SI NO N/A 16. Se utilizan programas como el Office de Microsoft u otros programas para los que la empresa haya comprado las licencias correspondientes? 17. Los empleados pueden utilizar el equipo informtico de la entidad para elaborar documentos o diseos para uso personal? 18. Hay una persona nombrada como responsable de resguardar el software comprado por la empresa? 19. Para el resguardo de los diversos discos de programas, se tiene un archivadero adecuado? 20. El software comprado por la entidad le facilita su trabajo? 21. Los programas antes mencionados son justo lo que necesita para sus actividades laborales? 22. Existen programas diseados y elaborados por el rea de informtica, con los procedimientos especficos para las actividades que la entidad desarrolla? 23. Los programas fueron creados bajo estricta normas de seguridad para evitar que puedan ser revendidos a otras empresas que se dediquen a la misma actividad econmica? 24. Los diversos softwares se guardan en un lugar libre de humedad o con calor excesivo? 25. Los programas creados por los empleados del rea de informtica son funcionales y responden a las necesidades de la organizacin?