Grupo 5 Integrantes:

20070188 20071431 20080606 20071823 20061128 20061152 CALVO MAC DANIEL FRANCISCO DUARTE JAULER JENNIFER CRISTHY SISIDER MANRIQUE VIGIL HENRY ANGELLO ROMAINVILLE LATORRE FABRIZIO ENRIQUE VALDERRAMA HINOSTROZA CARLOS VARGAS ZAMORA JOSE LUIS 5 5 5 5 5 5

Funcin del modulo MM(Gestin de materiales): Envi de material a proveedor y emisin de factura

Planteo del problema: Nuestra empresa requiere poder enviar un material semi-elaborado o materia prima a un proveedor. Para que luego el proveedor devuelva el material terminado con una factura por el costo del servicio. Solucin mediante SAP: En este ejemplo se utiliza el material 200011 que es una lista de material que tiene como componente el material 100043. Por lo tanto, para este ejemplo nuestra empresa entregar a un tercero las unidades correspondientes de la materia prima (material 100043) para luego recibir el producto terminado (material 200011).

1 PASO: Ingresar a la transaccin ME21N y crear un pedido de tipo NB (estndar), en este caso cree un el tipo ZSUB (Sol. Subcontratacin) que es una copia del tipo NB. Y elegir el proveedor que realizar el trabajo:

En la parte de las posiciones colocar el material terminado que se recibir del proveedor. Completar con los datos que se usan comnmente (fecha de entrega, cantidad, precio, etc).

Y en la columna de tipo de posicin colocar L (subcontratacin).

Luego completar, como hacen comnmente con cualquier pedido, los campos que consideren necesarios de la parte de Cabecera.

En la parte de Detalles de la posicin se podrn ver los componentes del material. En este caso el material 100043. Finalmente se debe grabar el pedido:

2 PASO: El segundo paso es hacer entrega del material al proveedor relacionado al pedido que creamos en el paso anterior. En este ejemplo el material que se entregar es el 100043. Para esto hay que ir a la transaccin MB1B Y completar con Clase de movimiento 541, centro y tildar la opcin Impr para que se imprima un remito.

Acto siguiente apretar el botn de Por pedido

Nos aparecer una ventana donde debemos completar con el nmero del pedido creado en el primer paso. Y clickear en el botn Tomar + Detalle.

Por ltimo apretar el botn de grabar para que se contabilice el traspaso y se imprima el remito.

3 PASO: Finalmente, el tercer y ltimo paso es, una vez que se recibe el material terminado del proveedor. Hay que darlo de alta y dar de baja el material entregado. Ir a la transaccin MIGO Eligiendo: Entrada de mercanca, pedido, nmero de pedido, y el movimiento 101.

Luego tildar la opcin de Posicin OK, completar la fecha de contabilidad y Nota de entrega. Apretar el botn Verificar.

Si todo da bien, apretar en el botn guardar.

Con esto, el envi de subcontratacin queda terminado.