Formatos 14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDAC
OBRA:
" NOMBRE DE LA OBRA E
FUNCION :22 EDUCACION

PROGRAMA FUNCIONAL :047 EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL :0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CODIGO SNIP :Nº 82261
ACTIVIDAD (A) O PROYECTO (P) :(P) 2005230 "CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS"
UNIDAD GESTORA
UNIDAD EJECUTORA MPSRJ
META :307000 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION : 122 DIAS
FTE. FINANCIAMIENTO O RUBRO : 05 RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO BASE S/. 601838,12
APROBADO MEDIANTE RESOL.GERN. Nº0048-2009-MPSRJ/GEMU
PERIODO : 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EMBAJADA DE JAPON : $ 88493,00 : S/.285212,93
RECURSOS MUNICIPALES : $ 113460,00 : S/.316625,19
TOTAL : $ 201953,00 : S/.601838,12
TIPO DE CAMBIO
TOTAL SOLES
" NOMBRE DE LA
SIAF FECHA TIPO NRO PROVEEDOR

0000001221 30/12/2009 CH 037-C CELIA MERCEDES CORONEL QUENALLATA GG
0000001221 30/12/2009 CH 037-C NATIVIDAD QUISPE ROQUE GG
0000001221 30/12/2009 CH 037-C ROSY XIOMARA TAPIA DE ALEMAN GG
0000001221 30/12/2009 CH 037-C INCCO S.R.L. GG
GG

0000006059 INTERBANK GG
0000008868 INTERBANK GG
0000003496 6/18/2009 O/C 1981 GUIDO MARCOS ALFEREZ OLGADO CD
COMPROMISO
SIAF FECHA TIPO NRO PROVEEDOR C
0000000462 2/24/2009 O/C 0249 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ACEROS JULIACA E.I.R.L. J/CD
0000000463 2/24/2009 O/C 0245 G & N CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.LTDA. J/CD
0000000464 2/25/2009 O/C 0250 G&N COORPORACION ATLANTIDA E.I.R. LTDA J/CD
0000000479 2/24/2009 O/C 0247 YSAAC CORONEL QUENALLATA GG
0000000481 2/24/2009 O/C 0246 FERRETODO E.I.R.L. GG
0000000482 2/24/2009 O/C 0248 CONSORCIO PROBISER E.I.R.LTDA CD
0000000482 2/24/2009 O/C 0248 CONSORCIO PROBISER E.I.R.LTDA GG
0000000559 3/3/2009 O/C 0334 FEDERICO BELTRAN MAMANI GG
0000000560 3/3/2009 O/C 0336 INDUSTRIA COMERCIAL SEÑOR DE HUANCA S.A.C. CD
0000000572 9/18/2009 O/C 0305 EYE INDUSTRIA PUBLICITARIA S.A.C. CD
0000000925 3/3/2009 O/C 0304 ROBHI GRIFOS S R LTDA CD
0000000984 3/16/2009 O/C 0602 LADRILLERIA J MARTORELL S.A. CD
0000000984 3/16/2009 O/C 0602 LADRILLERIA J MARTORELL S.A. CD
0000001751 4/16/2009 O/C 1073 ALEJANDRO YUCRA ZAPANA CD
0000001752 4/16/2009 O/C 1074 YSAAC CORONEL QUENALLATA CD
0000001817 4/16/2009 O/C 1070 IMPORT EXPORT MONTENEGRO S.A.C. CD
0000001817 4/16/2009 O/C 1070 IMPORT EXPORT MONTENEGRO S.A.C. CD
0000002565 5/15/2009 O/C 1501 G&N COORPORACION ATLANTIDA E.I.R. LTDA CD
0000002887 6/2/2009 O/C 1767 JAVIFRED S.C.RLTDA CD
0000002887 6/2/2009 O/C 1767 JAVIFRED S.C.RLTDA CD
0000002962 6/8/2009 O/C 1827 PAREDES ORTEGA CARLOS EDUARDO CD
0000003140 6/3/2009 O/C 1781 MADERERA Y FERRETERIA LOS CIPRECES E.I.R.LTDA CD
0000003273 6/8/2009 O/C 1836 MARIN SOTO OSCAR VICENTE CD
0000003495 6/18/2009 O/C 1976 ADUARDO AMANQUI QUISPE CD
0000003865 7/1/2009 O/C 2126 RONALD MACHACA LAURA CD
0000004053 7/15/2009 O/C 2334 IDEX CARREÑO S.A.C. CD
0000004244 7/23/2009 O/C 2451 IDEX CARREÑO S.A.C. CD
0000004321 7/22/2009 O/C 2437 G & N CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.LTDA. CD
0000004322 7/22/2009 O/C 2436 ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. CD
0000004323 7/30/2009 O/C 2473 APAZA CANAZA KARIN ADELY CD
0000006086 10/15/2009 O/C 3404 COMSUR S.R.L. CD

0000000459 2/20/2009 O/S 0124 NIRO S.R.L.TDA
0000000460 2/24/2009 O/S 0131 NIRO S.R.L.TDA
0000000460 2/24/2009 O/S 0131 NIRO S.R.L.TDA
0000001306 3/25/2009 O/S 0243 EDGAR LUIS HUALPA ANCCO
0000001309 3/25/2009 O/S 0242 EDGAR LUIS HUALPA ANCCO
0000001779 4/16/2009 O/S 0335 FEDERICO BELTRAN MAMANI GG
0000002007 4/23/2009 O/S 0366 MAGDA CRISTINA URQUIZO CAYAPALO
0000002796 6/1/2009 O/S 0549 NIRO S.R.L.TDA
0000002921 6/5/2009 O/S 0610 ROGER CARCASI CUTIPA GG
0000003565 6/24/2009 O/S 0806 NIRO S.R.L.TDA
0000003566 6/24/2009 O/S 0808 NIRO S.R.L.TDA
0000004320 7/23/2009 O/S 1022 JUSTO CCASO QUISPE GG
0000007218 11/17/2009 O/S 1741 PATIÑO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL GG
expediente fecha_doc num_dSUNAT/ BANCO DE LA NACION

0000000533 03-Mar-09PLLA-C/P0295 SARAVIA POMARI ROALD
0000000533 05-Mar-09PLLA-C/P0346 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000001400 01-Apr-09PLLA-C/P0853 SARAVIA POMARI ROALD
0000001400 06-Apr-09PLLA-C/P0905 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000001400 06-Apr-09PLLA-C/P0939 SARAVIA POMARI ROALD
0000001986 05-May-09PLLA-C/P1564 SARAVIA POMARI ROALD
0000001986 05-May-09PLLA-C/P1565 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000001986 05-May-09PLLA-C/P1566 TEODOSIO PARI QUISPE
0000001986 05-May-09PLLA-C/P1567 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000001986 07-May-09PLLA-C/P1667 TEODOSIO PARI QUISPE
0000002152 02-Jun-09PLLA-C/P2258 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000002152 04-Jun-09PLLA-C/P2290 TEODOSIO PARI QUISPE
0000002152 08-Jun-09PLLA-C/P2428 RUBEN ALEMAN GONZALES
0000002152 08-Jun-09PLLA-C/P2430 TEODOSIO PARI QUISPE
0000003707 07-Jul-09PLLA-C/P3124
0000003707 07-Jul-09PLLA-C/P3123 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000003707 08-Jul-09PLLA-C/P3177 TEODOSIO PARI QUISPE
0000003707 08-Jul-09PLLA-C/P3179 RUBEN ALEMAN GONZALES
0000003646 24-Jul-09PLLA-C/P3566 TEODOSIO PARI QUISPE
0000003646 03-Aug-09PLLA-C/P3689 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000003646 03-Aug-09PLLA-C/P3687 RUBEN ALEMAN GONZALES
0000003646 03-Aug-09PLLA-C/P3685 TEODOSIO PARI QUISPE
0000004269 9/8/2009 PLLA 4601 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
0000004269 9/7/2009 PLLA 4533 SARAVIA POMARI ROALD
0000004269 9/4/2009 4487 SARAVIA POMARI ROALD

12/1/2009 6339 SARAVIA POMARI ROALD
2/9/2010 254 SARAVIA POMARI ROALD
0000000059 1/30/2009 C/CH 2 COLLA QUISPE JESUS FRANSCISCO
LIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN-JULIACA
N DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
" NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "
ANEXO
PLASOS DE EJECUCION REAL
PROGRAMADO
ENTREGA DE TERRENO 2/9/2009
INICIO DE OBRA 2/9/2009
FINALIZACION DE OBRA 8/20/2009
AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 60 DIAS
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02
FINALIZACION PLAZO AMPLIACION
TIEMPO TOTAL DE EJECUTADO
1er ASIGNACION S/.250000.00
2da ASIGNACION
PRESUPUESTO ADICIONAL 01 POR MAYORES METRADOS
PRESUPUESTO ADICIONAL 02 POR SINCERAMIENTO DE PRECIOS
FECHA DE INAGURACION 9/8/2009
DETALLE U.M. CANT P.U IMPORTE

48 SOGA DRIZA UND 11.00 20.00 220.00
48 RODILLOS UND 4.00 5.00 20.00
48 THONER HP UND 1.00 240.00 240.00
48 ALQUILER DE MOTOBOMBA 8.00 65.00 520.00
48 1000.00

16 MANTENIMIENTO DE CUENTA 618.25
16 MANTENIMIENTO DE CUENTA 71.78
690.03
51 MESAS PERSONALES (SEGÚN PLANO ADJUNTO) UND 90.00 100.00 9000.00
51 SILLAS PERSONALES PARA NIÑOS ( SEGÚN PLANO ADJUNTO
UND 90.00 45.00 4050.00
13050.00
EG DETALLE U.M. CANT P.U IMPORTE

29 ACERO CORRUGADO DE 3/4 VRL 180.00 74.00 13320.00
29 CLAVO 1" KG 1.00 4.80 4.80
29 CLAVO C/C 2 1/2" KG 30.00 4.80 144.00
29 CLAVO C/C 1 1/2" KG 8.00 4.80 38.40
29 CEMENTO PORTLAND TIPO I ( 42,5 KG ) BLS 2000.00 24.20 48400.00
29 ACERO CORRUGADO DE 1/2" VRL 500.00 31.50 15750.00
29 ALAMBRE NEGRO Nº16 KG 900.00 4.50 4050.00
29 ALAMBRE NEGRO Nº 08 KG 600.00 4.50 2700.00
29 ALAMBRON DE1/4 KG 850.00 4.50 3825.00
29 CLAVO C/C 2" KG 30.00 4.50 135.00
29 CLAVO C/C 3" KG 200.00 4.50 900.00
29 CLAVO C/C 4" KG 20.00 4.50 90.00
22 CASCO BLANCO BELLSAFF UND 4.00 7.70 30.80
22 LENTES DE PROTECCION CON LUNA POLICARBONATO UND 20.00 5.50 110.00
22 CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGO UND 7.00 9.90 69.30
22 CASCOS DE COLOR NARANJA BELLSAFF UND 20.00 7.70 154.00
22 BOTAS DE JEBE RAMBO PAR 20.00 21.00 420.00
22 GUANTES DE JEBE PAR 20.00 7.50 150.00
22 GUANTES DE CUERO PAR 20.00 7.80 156.00
22 MAMELUCOS CON LOGO UND 20.00 46.00 920.00
29 YESO BLS 2.00 6.50 13.00
30-H PALAS TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA UND 15.00 28.00 420.00
30-H PICOS FORTTE UND 7.00 29.00 203.00
30-H BUGUES UND 7.00 135.00 945.00
30-H BARRETAS 1X1,5 UND 2.00 63.00 126.00
30 WINCHA DE 50 MT STANLEY UND 1.00 75.00 75.00
30 FLEXOMETRO DE 5 METROS UND 2.00 8.50 17.00
30 CORDEL OVILL 10.00 18.50 185.00
29 CUARTONES DE MADERA TORNILLO 2"X3"X10" UND 350.00 21.50 7525.00
29 CUARTONES DE MADERA TORNILLO 2"X2"X10" UND 150.00 14.30 2145.00
49 CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS UND 3.00 14.00 42.00
49 PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS NAVIGHATOR MILLA 4.00 28.00 112.00
49 FOLDER DE MANILA TAMAÑO A-4 CON FASTENER UND 50.00 0.40 20.00
49 ESCALIMETRO ARTESCO 30 CMS UND 1.00 12.00 12.00
49 ARCHIVADORES NIKEL OFICIO UND 5.00 5.00 25.00
49 TAMPON ARTESCO 2K UND 2.00 4.50 9.00
49 PERFORADOR RAPID F.C.20 UND 1.00 12.00 12.00
49 EMGRAMOADOR ARTESCO MOD 727 UND 1.00 18.00 18.00
49 GRAPAS 26/6X5000 RAPID CAJA 1.00 4.00 4.00
49 LAPICEROS TINTA LIQUIDA (COLORES)X24 COLORES CAJA 1.00 22.00 22.00
49 PORTALAMINAS FC GRIPMATICOS 0,5MM UND 5.00 3.50 17.50
49 PAPEL CARBONX 100A-4 PELIKAN CAJIT 1.00 18.00 18.00
49 CINTA MASKING TYPE 3/4 X40 UND 3.00 3.00 9.00
49 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS T/A-4 UND 8.00 3.00 24.00
49 REPUESTOS PARA PORTALAMINAS FC 0,5MMX24 UND CAJIT 1.00 3.00 3.00
49 CLIPS CAJA 10.00 1.00 10.00
49 PORTA CLIPS UND 1.00 4.50 4.50
49 FORMATO KARDEX PARA CONTROL DE ALMACEN UND 50.00 0.20 10.00
49 FORMATO KARDEX PARA CONTROL DE MAQUINARIA UND 25.00 0.20 5.00
29 MADERA TORNILLO DE 1 1/2"X8"X10" UND 250.00 42.90 10725.00
29 MADERA TORNILLO DE 2"X4"X10" UND 150.00 27.90 4185.00
29 MADERA ROLLIZO 4"X5,0 M UND 300.00 27.90 8370.00
29 CARTEL DE OBRA 3,60X2,40MTS UND 1.00 180.00 180.00
29 ARPILLERA DE 1,50 CM DE ALTURAX2MTS MTS 80.00 3.80 304.00
29 HOJA DE SIERRA Nª18 UND 50.00 4.50 225.00
29 MANGUERA PARA NIVELAR DE DIAMETRO 3/8" M 13.00 1.80 23.40
30 PLASTICO TRIPLE ANCHO GRUESO M 300.00 3.00 900.00
29 MADERA MACHIHEMBRA PAQUE 102.00 120.00 12240.00
23 PETROLEO D-2 GLN 2.00 101.00 202.00
23 GASOLINA GLN 10.00 8.70 87.00
29 LADRILLO KING KONG DE 10X14X24XCM HERCULES UND 45000.00 1.03 46350.00
29 LADRILLO HUECO PARA TECHO 15X30X30 CM PIRAMIDE 15 UND 1470.00 2.50 3675.00
23 GASOLINA DE 84 OCT GLN 100.00 8.90 890.00
23 PETROLEO D-2 GLN 10.00 10.40 104.00
30 ROLLO MARCA TOROX9" UND 6.00 11.50 69.00
30 CANDADO GRANDE LIONX60MM UND 2.00 18.00 36.00
29 LIJAR PARA METAL ABRALIT UND 12.00 1.60 19.20
30-H BALDES DE PLASTICOS (20 LTS) UND 20.00 6.00 120.00
30-H ESPATULA DE 4" UND 6.00 5.00 30.00
30-H CINTADE SEGURIDAD ROLLO 1.00 47.00 47.00
30-H CILINDRO VACIOS DE 55 GLNS UND 8.00 58.00 464.00
30-H BROCHA DE 5" ADELU UND 6.00 11.00 66.00
30-H BROCHA DE 2 " ADELU UND 3.00 4.50 13.50
30-E CAMARA Y LLANTAS DE BUGUIES UND 7.00 19.80 138.60
22 MAMELUCOS CON LOGO UND 6.00 40.50 243.00
29 CLAVO C/C 4" KG 80.00 4.20 336.00
23 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO GLN 1.00 55.00 55.00
23 GRASA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO FRASC 2.00 8.00 16.00
53 TUBERIA PVC 3/4" PARA LUZ 3M UND 160.00 2.60 416.00
53 CODO PVC DE 3/4" PARALUZ UND 80.00 0.30 24.00
53 CAJA OCTOGONAL GALVAMIZADO 4"X4"X2 1/2" UND 35.00 0.90 31.50
53 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 4"X2 1/8" UND 36.00 0.90 32.40
53 CABLE ELECTRICO Nª 14 2,1 MM2 INDECO ROLLO 11.00 95.00 1045.00
53 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ULTRAPEG GLN 0.50 44.00 22.00
53 TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PARA 05 CIRCUITO UND 2.00 36.00 72.00
53 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 A TICINO UND 8.00 44.00 352.00
53 VARILLA DE COBRE ǿ 5/8" L=2,5M. UND 1.00 165.00 165.00
53 CONECTOR DE COBRE PARA ǿ 5/8" UND 1.00 8.50 8.50
53 CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA 0,3 X 0,3 UND 1.00 12.00 12.00
53 CABLE DESNUDO DE COBRE Nª8,10 MM2 M 15.00 4.20 63.00
53 TUBERIA PVC 1" PESADA P/ POZA TIERRA PVC SAP 1"X5 MTUND 3.00 12.50 37.50
53 CODO DE 1" PVC UND 3.00 1.80 5.40
53 LUMINARIA MODELO ARA + REGILLA 2 X 24 INC FLOUR PHILIJUEGO 20.00 104.00 2080.00
53 INTERRUPTOR DOBLE (MARCA TICINO) UND 8.00 8.90 71.20
53 INTERUPTO SIMPLE (MARCA TICINO ) UND 2.00 6.80 13.60
53 TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON TOMACORRIENTE TUND 26.00 9.00 234.00
53 SPOT LIGHT UND 13.00 38.00 494.00
29 MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4"X10· TORNILLO PAQUE 10.00 159.00 1590.00
29 ROLLIZO DE MADERA 3"X5M UND 100.00 29.00 2900.00
29 TABLAS DE MADERA CORRIENTE MISA 1 1/2"X8"X10 UND 125.00 25.00 3125.00
29 LISTONES DE MADERA CORRIENTE MISA 2"X4"X10 PAR 150.00 17.00 2550.00
53 CARBON BEGETAL PARA POZA A TIERRA KG 50.00 3.50 175.00
53 SAL INDUSTRIAL PARA POZA A TIERRA KG 50.00 0.50 25.00
53 CINTA AISLANTE GRANDE 3M UND 8.00 3.50 28.00
53 TUBERIA Ø 3 " PVC C,7,5 (5MTS) UND 13.00 59.00 767.00
53 CODO 3" PVC C, 7,5 UND 18.00 14.00 252.00
29 IMPREMANTE PARA MUROS (BASE)CPP/VENCEDOR GLN 60.00 21.00 1260.00
29 PINTURA LATEX PATO COLOR CREMA (EXT)CPP/VENCEDORGLN 30.00 23.00 690.00
29 PINTURA LATEX PATO COLOR ROJO OXIDO (EXT) CPP/ VE GLN 10.00 23.00 230.00
29 PINTURA LATEX PATO VERDE NILO (INT)CPP/VENCEDOR GLN 25.00 23.00 575.00
29 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO CPP GLN 7.00 37.50 262.50
29 PINTURA ANTI CORROSIVA ANYPSA GLN 7.00 36.00 252.00
29 THINER ESTANDAR GLN 12.00 16.50 198.00
29 PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO GLN 30.00 38.00 1140.00
29 BARNIZ MARINO GLN 1.00 39.00 39.00
29 PINTURA LATEX PATO COLOR CREMA (CERCO) CPP GLN 28.00 23.00 644.00
29 PINTURA LATEX PATO COLOR LADRILLO (CERCO ) CPP GLN 6.00 23.00 138.00
29 CARTEL DE OBRA UND 1.00 90.00 90.00
29 CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO (3,60X2,40)(4,00X3,00)4,0X
UND 1.00 260.00 260.00
29 ACERO CORRUGADO DE 5/8" VARIL 31.00 36.00 1116.00
23 GASOLINA DE 84 OCT DOTACION PARA MESCLADORA GLN 100.00 8.90 890.00
23 PETROLEO PARA CUBRIR LOS ENCOFRADOS GLN 30.00 10.40 312.00
29 CEMENTO PORTLAND TIPO (42,5 KG. ) BLS 200.00 22.00 4400.00
30-H ESCOBAS DE PLASTICO UND 6.00 6.00 36.00
30-H COMBA DE 8 LIBRAS UND 4.00 35.00 140.00
29 VIDRIO SEMIDOBLE 3 MM COLOCADOS Y CORTADOS EN OBM2 90.00 39.50 3555.00
29 CILICONA TRANSPARENTE ENTUBO UND 36.00 8.00 288.00
29 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VARIL 65.00 23.40 1521.00
29 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" VARIL 8.00 36.00 288.00
29 ALAMBRE Nº8 KG 25.00 3.50 87.50
29 MADERA CORRIENTE 1 1/2" X 8"X 10" MISA UND 100.00 22.45 2245.00
29 MADERA CORRIENTE DE 2" X 8" X 10" MISA UND 50.00 29.80 1490.00
29 PIZARRA ACRILICA COLOR BLANCO CON MARCO DE MADERA UND 4.00 650.00 2600.00
29 TICERO DE MADERA AGUANO 4,50 M SEGUN DETALLE ADJ UND 4.00 88.00 352.00
29 TIRAFON DE 4" PARA AJUSTE TICERO 24.00 1.50 36.00
29 TIRAFON DE 1 1/2" 68.00 0.40 27.20
29 TARUGOS DE PVC 92.00 0.20 18.40
29 OCRE ROJO OXIDO 1.00 11.00 11.00
29 WAYPE COLORES 2.00 4.50 9.00
29 PUERTA DE MADERA TORNILLO ( 1,20X2,70) SE ADJUNTA UND 4.00 435.00 1740.00
29 PUERTA DE MADERA TORNILLO ( 1,00X2,65M) MADERA DE UND 2.00 390.00 780.00
29 CONTRAZOCALO DE MADERA DE 1/2"X3" M.L. 160.00 6.20 992.00
29 RODON DE MADERA AGUANO 1/2"X 1/4"LAQUEADO Y BARNI M.L. 160.00 1.50 240.00
29 DURMIENTES 3"X3"X10" MADERA TORNILLO UND 160.00 38.00 6080.00
29 BARANDA METALICA 2,85X0,70 SEGÚN DETALLE ADJUNTO EUND 6.00 198.00 1188.00
29 BARANDA METALICA DE 1,175X 0,70 SE DETALLAN ADJUNTOUND 2.00 148.00 296.00
29 BARANDAS METALICA DEL TIPO C SEGÚN CARACTERISTICAM.L. 14.50 62.00 899.00
29 REGLA TUBO RECTANGULAR 2"X1"FºNº DE 6,00 M.L. UND 6.00 28.60 171.60
29 ALAMBRON DE1/4 KLS 550.00 3.00 1650.00
29 CLAVO DE 4" KG 60.00 3.50 210.00
29 CLAVO DE 3" KLS 90.00 3.50 315.00
29 CLAVO DE 2" KG 70.00 3.50 245.00
29 CLAVO ACERADO DE 2" (100 UND) C/U CAJIT 17.00 20.00 340.00
29 CEMENTO PORTLAND IP(42,5 KG) BLS 500.00 22.00 11000.00
29 PUERTA METALICA 4,00X2,70 SEGÚN PLANO ADJUNTO EN UND 1.00 1300.00 1300.00
29 VENTANA METALICA 1,95X1,10 UND 4.00 195.00 780.00
29 VENTANA METALICA 2,35X1,16 TEE DE1"X1X1/8"ANGULOS UND 6.00 295.00 1770.00
23 PETROLEO D-2 GLN 25.00 10.70 267.50
53 CABLE Nº14 (MARCA INDECO) ROLLO 6.00 85.00 510.00
29 ASFALTO RC - 250 GLN 10.00 14.00 140.00
29 LADRILLO MECANIZADO HUECO 15 CM X 30 CM X 30 CM UND 1400.00 2.45 3430.00
29 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG KG 600.00 22.00 13200.00
29 LADRILLO HUECO DE 15X30X30 CM 200.00 2.30 460.00
29 CUMBRERA SUPERIOR P TEJA AND (0,72 M) UND 32.00 19.00 608.00
29 CUMBRERA INFERIOR P TEJA AND (0,72 M) UND 32.00 19.00 608.00
29 ARANDELA DE PLASTICO UND 700.00 0.70 490.00
29 TIRAFON DE 4" UND 700.00 1.50 1050.00
29 PLACA RECORDATORIA 0,40X0,60 DE ALUMINIO SEGÚN MO UND 1.00 220.00 220.00
23 GASOLINA DE 84 OCT. DOTACION PARA CAMIONETA MEZ GLN 80.00 8.90 712.00
23 PETROLEO D-2 PARA MOTONIVELADORA, VIBRADOR, ENCOGLN 60.00 10.40 624.00
29 MICROPOROSO DE 1· (1,20X2,00) PLANC 2.00 186.00 372.00
29 MESAS PERSONALES (SEGÚN PLANO ADJUNTO) UND 5.00 100.00 500.00
29 SILLAS PERSONALES ( SEGÚN PLANO ADJUNTO ) UND 5.00 42.00 210.00
29 SUPERBOARD BALDOSA DE FIBROCENTRO,INCLUYE BALD M2 135.00 36.00 4860.00
319,092.80
39 SERV.TRANS. APIL.YCARGUIO DE HORMIGON DE CANTERA M3 200.00 16.00 3,200.00
39 APILANIENTO Y TRANS. DE ARENA FINA PUESTO EN OBRA M3 30.00 29.50 885.00
39 TRANS. APILAM. Y CARGUIO DE ARENA GRUESA PUESTO E M3 60.00 19.80 1,188.00
39 SER/CARG YTRANS/ DE MATERIAL DE PRESTAMO ( LASTREUND 90.00 10.00 900.00
39 SER/ TRANS DE PIEDRA GRANDE 8" INCLUYE APILAMIENTO UND 105.00 30.00 3,150.00
39-G SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND 2000.00 0.07 136.00
39 SER/CARGUIO , TRANSPORTE DE HORMIGON M3 90.00 16.00 1,440.00
39 SER/CARGUIO TRANSPORTE DE ARENA FINA DEM3 90.00 30.00 2,700.00
39 SER/ CARGUIO DE TRANS/DE HORMIGOS CANTERA ESLA A M3 60.00 16.00 960.00
39 SER/ TRANS/ DE ARENA GRUESA PARA ASENTAR DE CANTEM3 45.00 19.90 895.50
33 SER/ INSPECCIONES TECNICAS,MONITOREO Y UND 1.00 1434.24 1,434.24
39 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIEDRA MEDIANA DE 4" (ACOM3 75.00 35.00 2,625.00
39 SERVICIO DE CARGUIO TRANSPORTE DE LASTRE UND 90.00 10.00 900.00
39 SER/CARGUIO , TRANSPORTE DE HORMIGON M3 105.00 16.00 1,680.00
39 SER/CARGUIO TRANSPORTE DE ARENA FINA M3 45.00 30.00 1,350.00
39 SER/CARGUIO TRANS/ ARENA PARA ASENTAR M3 15.00 20.00 300.00
39-G SERVICIO DE FOTICOPIADO UND 2000.00 0.06 128.00
33 SER/ INSPECCIONES TECNICAS,MONITOREO Y UND 1.00 1,421.00 1,421.28
27 SERVICIO DE AUDITORIA UND 1.00 3,867.60 3,867.60
33,367.34
monto_nacional
PLANILLA DE OBRA NETO (21 ENE- 20 FEB) GLB 1.00 12948.55 12948.55
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21ENE-20 FEB) GLB 1.00 126 126
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21ENE-20 FEB) IMPORT 1.00 1472.43 1472.43
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21ENE-20 FEB) IMPORTE QUE SE GIR 1341.12 1341.12
PLANILLA DE OBRA NETO (21 FEB- 20 MAR) GLB 1.00 21306.18 21306.18
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21FEB-20 MAR) GLB 1.00 2737.16 2737.16
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21FEB-20 MAR) GLB 1.00 2190.84 2190.84
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21FER-20 MAR) GLB 1.00 210.9 210.9
PLANILLA DE OBRA NETO (21 MAR- 20 ABR) GLB 1.00 32629.82 32629.82
IMPORTE QUE SE GUIRA POR 5TA(21MAR-20ABR) GLB 1.00 45 45
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21MAR-20ABR) GLB 1.00 3172 3172
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SCTR(21MAR-20ABR) GLB 1.00 340 340
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21MAR-20ABR) GLB 1.00 719 719
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21MAR-20ABR) GLB 1.00 3851.85 3851.85
PLANILLA DE OBRA NETO (21 ABR- 20 MAY) GLB 1.00 35132.06 35132.06
IMPORTE QUE SE GUIRA POR DESC-JUDICIAL(21ABR-20MAYGLB 1.00 200 200
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21ABR-20MAY) GLB 1.00 4133.86 4133.86
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21ABR-20MAY) GLB 1.00 3413.4 3413.4
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SCRT(21ABR-20MAY) GLB 1.00 359.57 359.57
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21ABR-20MAY) GLB 1.00 735.34 735.34
IMPORTE QUE SE GUIRA POR 5TA(21ABR-20MAY) GLB 1.00 28.17 28.17
PLANILLA DE OBRA NETO (21 MAY- 20 JUN) 1.00 34405.41 34405.41
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21MAY-20 JUN) GLB 1.00 3993.02 3993.02
IMPORTE QUE SE GUIRA POR 5TA(21MAY-20 JUN) 1.00 56.66 56.66
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21MAY-20 JUN) GLB 1.00 3385.42 3385.42
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SCTR(21MAY-20 JUN) GLB 1.00 360.77 360.77
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21MAY-20 JUN) GLB 1.00 818.51 818.51
PLANILLA DE OBRA NETO (21 JUN- 20 JUL) GLB 1.00 49718.45 49718.45
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SNP(21JUN-20 JUL) GLB 1.00 1204.2 1204.2
IMPORTE QUE SE GUIRA POR 5TA(21JUN-20 JUL) GLB 1.00 151.16 151.16
IMPORTE QUE SE GUIRA POR SCTR(21JUN-20 JUL) GLB 1.00 400.88 400.88
IMPORTE QUE SE GUIRA POR ESSALUD(21JUN-20 JUL) GLB 1.00 3464.75 3464.75
IMPORTE QUE SE GUIRA POR AFP(21JUN-20 JUL) GLB 1.00 3794.68 3794.68
228847.16
P 37.00 23.00 228,847.16

S 32.00 25.00 33,367.34
B 31.00 24.00 319,092.80
B 31.00 22.00 13,050.00
S 26.00 16.00 690.03
O 48.00 15-16 1,000.00
596,047.33
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT ( 21 JUL-20 AGO) GLB 1.00 286.28 286.28
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP (21 JUL-20 AGO ) GLB 1.00 595 595.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP ( 21 JUL-20 AGO) GLB 1.00 4067.67 4,067.67
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD ( 21 JUL-20 AGO ) GLB 1.00 3252 3,252.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta ( 21 JUL-20 AGO ) GLB 1.00 141.18 141.18
PLANILLAS 1.00 33889.75 33,889.75
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR ( 21 AGO-20 SET) GLB 1.00 220.88 220.88
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP (21 AGO-20 SET) GLB 1.00 528.13 528.13
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP ( 21 AGO-20 SET) GLB 1.00 2932.56 2,932.56
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD ( 21 AGO-20 SET ) GLB 1.00 2380.56 2,380.56
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta ( 21 AGO-20 SET) GLB 1.00 187.15 187.15
PLANILLAS 1.00 24778.31 24,778.31
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT ( ) GLB 1.00 264.19 264.19
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP () GLB 1.00 1016.26 1,016.26
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP () GLB 1.00 2817.06 2,817.06
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD ( ) GLB 1.00 2640.05 2,640.05
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta () GLB 1.00 184.15 184.15
0.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR ( 21 OCT-20 NOV) GLB 1.00 310.51 310.51
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP ( 21 OCT-20 NOV) GLB 1.00 970.60 970.60
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP (21 OCT-20 NOV) GLB 1.00 3090.91 3,090.91
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD (21 OCT-NOV ) GLB 1.00 2841.04 2,841.04
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta ( 21 OCT-20 NOV) GLB 1.00 211.15 211.15
IMPORTE QUE SE GIRA POR SEGURO DE VIDA+VIDA ( 21 OGLB 1.00 20.00 20.00
PLANILLAS 1.00 28922.71 28,922.71
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT ( 21 NOV -20 DIC ) GLB 1.00 297.98 297.98
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP ( 21 NOV - 20 DIC) GLB 1.00 689.00 689.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP ( 21 NOV- 20 DIC ) GLB 1.00 3199.59 3,199.59
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD ( 21 NOV - 20 DIC ) GLB 1.00 2698.71 2,698.71
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta ( 21 NOV- 20 DIC) GLB 1.00 358.14 358.14
PLANILLAS 37,042.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCRT ( 21 DIC-20 ENE ) GLB 1.00 446.70 446.70
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP (21 DIC-20 ENE ) GLB 1.00 1441.03 1,441.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP (21 DIC- 20 NOV) GLB 1.00 5035.81 5,035.81
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD (21 DIC-20ENE ) GLB 1.00 4523.62 4,523.62
IMPORTE QUE SE GIRA POR Rta 5ta (21 DIC-20 ENE ) GLB 1.00 177.32 177.32
PLANILLAS 1.00 60384.84 60,384.84
CAJA CHICA DE SKATE PARK

ALOJAMIENTO UND 1.00 255.00 255.00
REFRIGERIO UND 1.00 21.50 21.50
REFRIGERIO UND 1.00 102.00 102.00
REFRIGERIO UND 1.00 229.00 229.00
COMBUSTIBLE UND 1.00 50.00 50.00
SERVICIO DE PERITAJE UND 1.00 350.00 350.00
SERVICIO DE PERITAJE UND 1.00 350.00 350.00
DIFUSION DE CONVOCATORIA UND 1.00 210.00 210.00
DIFUSION DE CONVOCATORIA UND 1.00 210.00 210.00
THONER HP UND 1.00 310.00 310.00
CONECTORES UND 1.00 234.00 234.00
FLOPY PARA PC UND 1.00 35.00 35.00
TEXTO DE CONSULTA UND 1.00 110.00 110.00
CONFECCION DE RECORDATORIOS UND 1.00 70.00 70.00
REPARACION PLACASERVIDOR SISTEM UND 1.00 20.00 20.00
ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR UND 1.00 100.00 100.00
TOTAL DE CAJA CHICA 2,986.50
EXPED. TECN RG.Nº0048-2009-MPSRJ/GE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P.N·70573 DE LA C.C. DE C
RESIDENTE RG.NºFALAT-2009-MPSRJ/G CIP Nº 84575 ING. OSCAR AUGUSTO MEDINA SALCEDO ( MEMO Nº054-2009MPSRJ-GED
SUPERVISOR RG.Nº FALTA CIP Nº 68335 ING. MILTON H. BLANCO MAMANI
ADMINISTRADOR ASIST ADM : BACH. LEONCIO ANTONIO AGUILAR LIPA
ALMACENERO
PROYECTISTA CIP. Nº 86405 ING. RICHARD WILLY RAMOS RIVA
INSPERTOR/ENCARGADO DE ING. ROGER CARCASI CUTIPA
AUDITOR EXTERNO DE LA E PATIÑO ASOCIADOS
ASIST TECNICO BACH. DENILSON GROVER CRUZ PILCO
MAESTRO DE OBRA SR. EUSEBIO WILY RAMOS RIVA
GG G.GENERALES GD SUPERVICION
GD G.DIRECTOS GL LIQUIDACION
GET EXP.TEC
H HERRAMIENTAS MANUALES
P.E. TIPO DOC Nº DOC. C/P FECHA PECOSA FECHA GASTOS

2.6. 2 2.1 5 B/V 003222 0737 3/27/2009
2.6. 2 2.1 5 B/V 002214 0737 3/27/2009
2.6. 2 2.1 5 B/V 001155 0737 3/27/2009
2.6. 2 2.1 6 B/V 000025 0737 3/27/2009

2.6. 2 2.1 6
2.6. 2 2.1 6
2,6,3 2,2 2 FACT. 001-0001163 5596 10/29/2009 3026 9/21/2009
2,6,3 2,2 2 FACT. 001-0001163 5596 10/29/2009 3026 9/21/2009
DEVENGADO
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-006320 0674 3/24/2009 0185 3/9/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-006320 0674 3/24/2009 0185 3/9/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-006320 0674 3/24/2009 0185 3/9/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-006320 0674 3/24/2009 0185 3/9/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008777 2255 6/2/2009 0933 4/27/2009 FALTA CONTRATA
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008603 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008603 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008603 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008603 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008603 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-008611 1269 4/21/2009 0600 3/30/2009
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2.6. 2 2.2 4 FACT 001-009137 3973 8/13/2009 2289 7/20/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-009137 3973 8/13/2009 2289 7/20/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-009137 3973 8/13/2009 2289 7/20/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-009137 3973 8/13/2009 2289 7/20/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-009110 4023 8/17/2009 2166 7/8/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-000158 4330 8/28/2009 2555 8/13/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-00025 4846 9/17/2009 2729 8/25/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-00025 4846 9/17/2009 2729 8/25/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-00025 4846 9/17/2009 2729 8/25/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-00025 4846 9/17/2009 2729 8/25/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-00025 4846 9/17/2009 2729 8/25/2009
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2.6. 2 2.2 4 FACT 003-001011 4333 8/28/2009 2547 8/13/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 003-001011 4333 8/28/2009 2547 8/13/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT 001-000191 4215 8/24/2009 2423 8/3/2009
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2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-009323 4579 9/8/2009 2612 8/18/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-009323 4579 9/8/2009 2612 8/18/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 003-0016261 4714 9/14/2009 2882 9/3/2009
2.6. 2 2.2 4 B/V 001-001360 4329 8/28/2009 2562 8/13/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-058646 4284 8/26/2009 2468 8/5/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-058646 4284 8/26/2009 2468 8/5/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-004899 4582 9/8/2009 2654 8/25/2009
2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-0001168 5361 10/14/2009 2993 9/15/2009
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2.6. 2 2.2 4 FACT. 001-000710 8402 12/30/2009 3818 11/20/2009

2.6.2.2.2.5 FACT 001-000410 1587 5/5/2009
2.6.2.2.2.5 FACT 001-000423 1588 5/5/2009
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2.6.2.2.2.5 FACT 003-000502 3721 8/3/2009
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2.6.2.2.2.5 R/H 001-000485 2475 6/10/2009
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2.6.2.2.2.5 FACT 003-000518 5773 11/9/2009
2.6.2.2.2.5 FACT 003-000518 5773 11/9/2009
2.6.2.2.2.5 FACT 003-000518 5773 11/9/2009
2.6.2.2.2.5 R/H 001-000486 3790 8/4/2009
2.6.2.2.2.5 B/V 001-002189 5258 10/7/2009
2.6.2.2.2.5 R/H 001-000487 4458 9/3/2009
2.6.2.2.2.5 R/H 001-000490 5524 10/27/2009
2.6.2.2.2.5 R/H 001-000489 5819 11/9/2009
2.6.2.2.2.5 FACT 0001-00003 6860 12/11/2009
clasificador torizacion num_doc_b cod_docfecha_doc_b

2.6. 2 2. 2 3 03-Mar-09 50834690 065 03-Mar-09
2.6. 2 2. 2 3 05-Mar-09 50834696 065 05-Mar-09
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2.6. 2 2. 2 3 02-Apr-09 50834760 065 01-Apr-09
2.6. 2 2. 2 3 06-Apr-09 50834768 065 06-Apr-09
2.6. 2 2. 2 3 07-Apr-09 50834781 065 06-Apr-09
2.6. 2 2. 2 3 07-Apr-09 50834782 065 06-Apr-09
2.6. 2 2. 2 3 30-Apr-09 50834854 065 30-Apr-09
2.6. 2 2. 2 3 05-May-09 50834856 065 05-May-09
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2.6. 2 2. 2 3 05-May-09 50834858 065 05-May-09
2.6. 2 2. 2 3 05-May-09 50834859 065 05-May-09
2.6. 2 2. 2 3 07-May-09 50834876 065 07-May-09
2.6. 2 2. 2 3 02-Jun-09 50834926 065 02-Jun-09
2.6. 2 2. 2 3 04-Jun-09 50834927 065 04-Jun-09
2.6. 2 2. 2 3 04-Jun-09 50834931 065 04-Jun-09
2.6. 2 2. 2 3 10-Jun-09 50834942 065 08-Jun-09
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2.6. 2 2. 2 3 10-Jun-09 50834945 065 08-Jun-09
2.6. 2 2. 2 3 07-Jul-09 52466514 065 07-Jul-09
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2.6. 2 2. 2 3 15-Jul-09 52466518 065 08-Jul-09
2.6. 2 2. 2 3 15-Jul-09 52466519 065 08-Jul-09
2.6. 2 2. 2 3 15-Jul-09 52466520 065 08-Jul-09
2.6. 2 2. 2 3 15-Jul-09 52466522 065 08-Jul-09
2.6. 2 2. 2 3 24-Jul-09 46198042 065 24-Jul-09
2.6. 2 2. 2 3 03-Aug-09 46198129 065 03-Aug-09
2.6. 2 2. 2 3 03-Aug-09 46198127 065 03-Aug-09
2.6. 2 2. 2 3 03-Aug-09 46198126 065 03-Aug-09
2.6. 2 2. 2 3 03-Aug-09 46198125 065 03-Aug-09
2.6. 2 2. 2 3 06-Aug-09 46198209 065 06-Aug-09
2.6. 2 3.6 3 A
2.6. 2 3.6 3 G
2.6. 2 3.6 3 O
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3 S
2.6. 2 3.6 3 E
2.6. 2 3.6 3 T
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3 O
2.6. 2 3.6 3 C
2.6. 2 3.6 3 T
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3 N
2.6. 2 3.6 3 O
2.6. 2 3.6 3 V
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3 D
2.6. 2 3.6 3 I
2.6. 2 3.6 3 C
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3 E
2.6. 2 3.6 3 N
2.6. 2 3.6 3 E
2.6. 2 3.6 3
2.6. 2 3.6 3
F
E
B
2321299 FACT 001-018654 68 1/30/2009 GG
231111 B/V 001-058911 68 1/30/2009 GG
231111 B/V 001-059619 68 1/30/2009 GG
231111 B/V 001-001534 68 1/30/2009 GG
231111 B/V 001-4014 68 1/30/2009 GG
231111 B/V 001-001564 68 1/30/2009 GG
231311 B/V 004-072117 68 1/30/2009 GG
2327299 R/H 001-000017 68 1/30/2009 GG
2327299 R/H 001-000206 68 1/30/2009 GG
232242 FACT 491-002274 68 1/30/2009 GG
232242 FACT 491-002275 68 1/30/2009 GG
231512 B/V 001-000107 68 1/30/2009 GG
231541 B/V 001-000933 68 1/30/2009 GG
231541 B/V 001-000929 68 1/30/2009 GG
231911 B/V 001-000385 68 1/30/2009 GG
231911 B/V 001-000386 68 1/30/2009 GG
231911 FACT 005-000361 68 1/30/2009 GG
2319914 B/V 001-000698 68 1/30/2009 GG
2324199 B/V 002-001242 68 1/30/2009 GG
2324199 R/H E001-0000011 68 1/30/2009 GG
EN LA I.E.P.N·70573 DE LA C.C. DE CENTRAL ESQUEN
DO ( MEMO Nº054-2009MPSRJ-GEDU. JR. RICARDO PALMA Nº 446-JULIACA CEL: 950915353
AV. JORGE CHAVEZ Nº 157-JULIACA 951631810-950910180
A
SUPERVICION
LIQUIDACION
RAMIENTAS MANUALES
FALTA CONTRATA
0
MES CARGO GASTO RB CTS VT AGUIN-REINTEGTOTALRB

INTEGRA PROYECTISTA A 1860.00 149.99 149.99 300.00 2459.98
INTEGRA TOPOGRAFO 1033.54 83.35 83.35 300.00 1500.24
INTEGRA AUXILIAR LABORATORIO 826.77 66.67 66.67 960.11
INTEGRA PEON 230.67 230.67
INTEGRA PROYECTISTA A 1860.00 149.99 149.99 300.00 2459.98
PROFUTUROSUPERVISOR DE OBRA A 880.00 880.00
PROFUTUROPEON 104.85 100.00 204.85
PROFUTUROTOPOGRAFO 1033.54 83.35 83.35 200.00 1400.24
PROFUTUROPEON 104.85 104.85
PROFUTUROPROYECTISTA A 1860.00 149.99 149.99 200.00 2359.98
HORIZONTE RESIDENTE DE OBRA B 806.74 806.74
NO AFILIADOPEON 104.85 104.85
NO AFILIADOPROYECTISTA C 760.00 760.00
INTEGRA OFICIAL 658.00 54.83 54.83 767.66
INTEGRA MAESTRO DE OBRA A 1120.00 93.33 93.33 1306.66
INTEGRA PEON 587.16 48.93 48.93 685.02
PROFUTUROASISTENTE ADM B 746.76 62.23 62.23 871.22
PROFUTUROSUPERVISOR DE OBRA A 2240.00 186.66 186.66 2613.32
PROFUTUROOFICIAL 658.00 54.83 54.83 767.66
PROFUTUROPEON 587.16 48.93 48.93 685.02
PROFUTUROASISTENTE TECNICO B 933.52 77.79 77.79 1089.10
PROFUTUROPEON 587.16 48.93 48.93 685.02
PROFUTUROPEON 587.16 48.93 48.93 685.02
PROFUTUROPEON 587.16 48.93 48.93 685.02
PROFUTUROOPERARIO 756.00 63.00 63.00 882.00
PROFUTUROOFICIAL 352.50 352.50
HORIZONTE RESIDENTE DE OBRA A 2240.00 186.66 186.66 2613.32
HORIZONTE PEON 587.16 48.93 48.93 685.02
HORIZONTE PEON 482.31 482.31
HORIZONTE ALMACENERO 420.12 420.12
NO AFILIADOOFICIAL 658.00 54.83 54.83 767.66
NO AFILIADOOFICIAL 282.00 282.00
NO AFILIADOGUARDIAN 396.78 396.78
INTEGRA OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
INTEGRA OPERARIO 837.00 67.50 67.50 972.00
INTEGRA MAESTRO DE OBRA B 1033.54 83.35 83.35 1200.24
INTEGRA OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
PROFUTUROASISTENTE ADM A 1033.54 83.35 83.35 1200.24
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
PROFUTURORESIDENTE DE OBRA A 2480.00 199.99 199.99 2879.98
PROFUTUROOPERARIO 783.00 783.00
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
HORIZONTE PEON 545.22 545.22
HORIZONTE PEON 650.07 52.42 52.42 754.91
HORIZONTE OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
HORIZONTE OFICIAL 658.00 658.00
HORIZONTE ALMACENERO 723.54 58.35 58.35 840.24
NO AFILIADOOPERARIO 837.00 67.50 67.50 972.00
NO AFILIADOOPERARIO 783.00 783.00
NO AFILIADOGUARDIAN 723.54 58.35 58.35 840.24
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 822.50
INTEGRA OPERARIO 810.00 67.50 67.50 945.00
INTEGRA TOPOGRAFO 1000.20 83.35 83.35 1166.90
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 822.50
INTEGRA PEON 629.10 52.42 52.42 733.94
PROFUTUROASISTENTE TECNICO B 1000.20 83.35 83.35 1166.90
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
HORIZONTE OPERARIO 810.00 67.50 67.50 945.00
HORIZONTE OPERARIO 810.00 67.50 67.50 945.00
NO AFILIADOPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
INTEGRA OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
INTEGRA OFICIAL 470.00 470.00
INTEGRA OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
INTEGRA OFICIAL 728.50 58.75 58.75 846.00
PROFUTUROASISTENTE TECNICO A 1240.00 100.00 100.00 1440.00
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
PROFUTUROPEON 650.07 52.42 52.42 754.91
HORIZONTE PEON 650.07 52.42 52.42 754.91
NO AFILIADOAUXILIAR LABORATORIO 826.77 66.67 66.67 960.11
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 500.00 1322.50
INTEGRA MAESTRO DE OBRA B 1000.20 83.35 83.35 500.00 1666.90
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 822.50
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 500.00 1322.50
INTEGRA OFICIAL 705.00 58.75 58.75 333.34 1155.84
PROFUTUROASISTENTE ADM A 1000.20 83.35 83.35 500.00 1666.90
PROFUTUROOFICIAL 705.00 58.75 58.75 500.00 1322.50
PROFUTUROSUPERVISOR DE OBRA A 2400.00 199.99 199.99 500.00 3299.98
PROFUTUROOPERARIO 810.00 67.50 67.50 500.00 1445.00
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 333.34 1067.28
PROFUTURORESIDENTE DE OBRA A 2400.00 199.99 199.99 500.00 3299.98
PROFUTUROOFICIAL 658.00 500.00 1158.00
PROFUTUROPEON 587.16 500.00 1087.16
PROFUTUROOFICIAL 658.00 500.00 1158.00
PROFUTUROPEON 629.10 52.42 52.42 166.67 900.61
HORIZONTE OFICIAL 705.00 58.75 58.75 333.34 1155.84
HORIZONTE PEON 629.10 52.42 52.42 500.00 1233.94
HORIZONTE ALMACENERO 700.20 58.35 58.35 500.00 1316.90
NO AFILIADOPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
NO AFILIADOPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
NO AFILIADOOFICIAL 705.00 58.75 58.75 500.00 1322.50
NO AFILIADOAUXILIAR LABORATORIO 800.10 66.67 66.67 333.34 1266.78
NO AFILIADOOFICIAL 705.00 58.75 58.75 333.34 1155.84
NO AFILIADOGUARDIAN 700.20 58.35 58.35 500.00 1316.90
NO AFILIADOPEON 629.10 52.42 52.42 733.94
171961.33 210418.18
11 10
SNP AFP T.DSCTO ESSALUD NETO Rta 5ta SCRT

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142.40 142.4 100.52 1357.84
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29.41 29.41 49.50 201.26
256.27 256.27 180.90 2203.71
113.34 113.34 79.20 766.66
13.51 13.51 49.50 191.34
143.85 143.85 100.52 1256.39
13.51 13.51 49.50 91.34
27.01 27.01 49.50 182.69
258.89 258.89 180.90 2101.09
104.06 104.06 72.61 702.68
13.63 13.63 49.50 91.22
13.63 13.63 49.50 91.22
98.80 98.80 68.40 661.20
90.88 90.88 64.15 676.78
154.70 154.70 109.20 1151.96
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69.51 69.51 49.50 475.71
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81.92 81.92 57.25 603.10
130.25 130.25 91.02 958.85
81.92 81.92 57.25 603.10
81.92 81.92 57.25 603.10
91.81 91.81 64.15 675.85
91.81 91.81 64.15 675.85
81.92 81.92 57.25 603.10
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45.40 45.40 49.50 307.10
105.49 105.49 73.71 776.51
78.70 78.70 54.99 532.30
91.81 91.81 64.15 675.85
78.70 78.70 54.99 532.30
33.30 33.30 49.50 225.20
70.23 70.23 49.50 474.99
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142.40 142.40 100.52 1057.84
100.38 100.38 70.85 745.62 10.39
69.51 69.51 49.50 475.71 7.20
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145.53 145.53 100.52 1054.71
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
91.54 91.54 63.22 663.37 9.27
71.04 71.04 49.50 474.18 7.20
117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
91.54 91.54 63.22 663.37 9.27
71.04 71.04 49.50 474.18 7.20
349.20 349.20 241.20 2509.06 21.72
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
91.54 91.54 63.22 663.37 9.27
102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
70.33 70.33 49.50 474.89 7.20
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101.65 101.65 70.37 738.59 10.32
70.88 70.88 49.50 474.34 7.20
88.60 88.60 61.34 592.90 9.00
97.39 97.39 68.74 725.11 10.08
111.89 111.89 78.98 833.11 11.58
138.15 138.15 97.52 1028.75
138.15 138.15 97.52 1028.75
97.39 97.39 68.74 725.11 10.08
86.89 86.89 61.34 647.05 9.00
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114.33 114.33 78.98 830.67 11.58
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
141.19 141.19 97.52 1025.71
88.80 88.80 61.34 645.14 9.00
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
76.52 76.52 52.84 510.64 7.75
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88.80 88.80 61.34 645.14 9.00
88.80 88.80 61.34 645.14 9.00
338.78 338.78 234.00 2447.73 13.47
114.33 114.33 78.98 830.67 11.58
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
114.33 114.33 78.98 830.67 11.58
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
99.52 99.52 68.74 722.98 10.08
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113.20 113.20 78.98 831.80 11.58
113.20 113.20 78.98 631.80 11.58
98.53 98.53 68.74 723.97 10.08
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99.29 99.29 68.74 723.21 10.08
99.29 99.29 68.74 723.21 10.08
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100.38 100.38 70.85 745.62 10.39
145.53 145.53 100.52 1054.71
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
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117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
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88.80 88.80 61.34 592.70 9.00
117.86 117.86 81.41 854.14 11.94
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102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
102.59 102.59 70.85 743.41 10.39
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102.34 102.34 70.85 743.66 10.39
97.39 97.39 68.74 1225.11 10.08
138.15 138.15 97.52 1528.75
97.39 97.39 68.74 725.11 10.08
97.39 97.39 68.74 1225.11 10.08
97.39 97.39 68.74 1058.45 10.08
141.19 141.19 97.52 1525.71
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338.78 338.78 234.00 2885.01 76.19
114.33 114.33 78.98 830.67 11.58
114.33 114.33 78.98 1330.67 11.58
99.52 99.52 68.74 1222.98 10.08
99.52 99.52 68.74 1222.98 10.08
99.52 99.52 68.74 1056.32 10.08
114.33 114.33 78.98 997.34 11.58
114.33 114.33 78.98 997.34 11.58
82.67 82.67 57.11 551.83 8.38
88.80 88.80 61.34 645.14 9.00
88.80 88.80 61.34 978.48 9.00
114.33 114.33 78.98 1164.01 11.58
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99.52 99.52 68.74 1056.32 10.08
99.52 99.52 68.74 1056.32 10.08
338.78 338.78 234.00 2886.23 74.97
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99.52 99.52 68.74 1056.32 10.08
85.74 85.74 59.22 1072.26 8.69
99.52 99.52 68.74 1222.98 10.08
99.52 99.52 68.74 1222.98 10.08
88.80 88.80 61.34 811.81 9.00
98.53 98.53 68.74 1057.31 10.08
87.91 87.91 61.34 1146.03 9.00
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88.60 88.60 61.34 645.34 9.00
114.08 114.08 78.98 830.92 11.58
88.60 88.60 61.34 645.34 9.00
99.29 99.29 68.74 1223.21 10.08
99.29 99.29 68.74 723.21 10.08
112.68 112.68 78.01 1154.10 11.44
114.08 114.08 78.98 830.92 11.58
99.29 99.29 68.74 1056.55 10.08
98.61 98.61 68.27 1218.29 10.01
101.79 101.79 70.47 681.21 10.34
99.29 99.29 68.74 723.21 10.08
88.60 88.60 61.59 645.34 9.00
3814.06 19983.00 16968.20 186140.47 280.65 1460.78
228847.16
228847.16
0.00
DSTO JUDICIALES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
200.00
MAYO
JUNIO
JULIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN-JULIACA
DPTO. DE LIQUIDACION DE OBRAS
OBRA " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "
FORMATO Nº 1
INFORME FINAL DE LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION
OBRA: " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "
PRESUPUESTO ANALITICO 001
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA

6.0.00 GASTOS DE CAPITAL CD GG GS GL GET TOTAL CD GG GS GL GET TOTAL
6.5.10 RETRIB. Y COMP. CONTRATO A PLAZO FIJO 86542.43 38900.00 10125.00 4700.00 8600.00 148867.43 120880.96 38801.50 13866.62 0.00 10107.30 183656.38 -34788.95
6.5.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3501.00 911.25 423.00 774.00 5609.25 12689.80 3581.52 1248.00 0.00 909.66 18428.98 -12819.73
6.5.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5600.00 1500.00 600.00 1116.67 8816.67 7188.13 2820.28 986.62 0.00 700.02 11695.05 -2878.38
6.5.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2490.00 225.00 400.00 650.00 3765.00 10433.41 2833.34 500.00 0.00 1300.00 15066.75 -11301.75
6,5,20
6.5.22 VESTUARIO 2804.86 2804.86 2253.10 2253.10 551.76
6.5.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 4159.50 4159.50 -4159.50
6.5.27 SERVICIOS NO PERSONALES 4557.63 4557.63 -4557.63
6.5.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 404170.42 404170.42 301336.00 301336.00 102834.42
6.5.30 BIENES DE CONSUMO 940.47 59.96 264.60 303.09 1568.12 2749.10 1282.00 4031.10 -2462.98
6.5.33 SERVICIO DE CONSULTORIA 7062.24 7062.24 -7062.24
6.5.39 OTROS SERVICIOS DE TERSEROS 677.00 7128.00 3564.00 11369.00 22173.50 264.00 22437.50 -11068.50
6.5.45 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00
6.5.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 486.00 196.00 121.00 167.00 970.00 377.00 377.00 593.00
6.5.51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 980.00 980.00 13050.00 13050.00 -12070.00
6.5.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00 6936.10 6936.10 -6936.10
6.5.65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 12917.89 12917.89 0.00 12917.89
CAJA CHICA 0.00 1000.00 1000.00 -1000.00
TOTAL 601838.64 596047.33 5791.31
PROGRAMADO EJECUTADO
CD GG GS GL GET TOTAL CD GG GS GL GET TOTAL
24 PERSONAL 86542.43 50491 12761.25 6123 11140.67 167058.35 151192.30 48036.64 16601.24 0 13016.98 228847.16 -61788.81
25 BIENES 404170.42 4231.33 255.96 385.60 1450.09 410493.4 328230.70 3912.10 0 0 0 332142.80 78350.60
26 SERVICIOS 12917.89 677.00 7128.00 3564.00 0.00 24286.89 22173.50 11883.87 0 0 0 34057.37 -9770.48
48 CAJA CHICA 0 0 0 0 0 0 0 1000.00 0 0 0 1000.00 -1000.00
503630.74 55399.33 20145.21 10072.6 12590.76 601838.64 501596.5 64832.61 16601.24 0 13016.98 596047.33 5791.31
PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO Y EJECUTADO FINAL 002
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA

6.0.00 GASTOS DE CAPITAL PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
6.5.00 INVERSIONES
6.5.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES
6.5.10 RETRIB. Y COMP. CONTRATO A PLAZO FIJO 148867.43 183656.38 -34788.95
6.5.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5609.25 18428.98 -12819.73
6.5.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8816.67 11695.05 -2878.38
6.5.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 3765.00 15066.75 -11301.75
6.5.22 VESTUARIO 2804.86 2,253.10 551.76
6.5.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 4,159.50 -4159.50
6.5.27 SERVICIOS NO PERSONALES 4557.63
6.5.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 404170.42 301,336.00 102834.42
6.5.30 BIENES DE CONSUMO 1568.12 4,031.10 -2462.98
6.5.33 SERVICIO DE CONSULTORIA 7062.24
6.5.39 OTROS SERVICIOS DE TERSEROS 11369.00 22,437.50 -11,068.50
6.5.45 MEDICAMENTOS 0.00
6.5.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 970.00 377.00 593.00
6.5.51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 980.00 13,050.00 -12070.00
6.5.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 6,936.10 -6936.10
6.5.65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 12917.89 0.00 12,917.89
CAJA CHICA 1,000.00 -1,000.00
TOTAL 167058.35 410493.40 24286.89 0.00 228847.16 332142.80 34057.37 1000.00
601838.64 596047.33 5791.31

ROMAN-JULIACA
DPTO. DE LIQUIDACION DE
OBRAS
OBRA
FOMATO Nº 2
RESOLUCION DE LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
FORMATO Nº 3
ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA
ROMAN-JULIACA
OBRAS
OBRA:
FORMATO Nº 4
MEMORIA DESCRIPTIVA FINAL DEL PROYECTO
FORMA Nº 5
VALORIZACION FINAL DE LA OBRA

P

OBRA:
FORMATO Nº 6
METAS FISICAS ALCANZADAS

DPTO. DEMUNICIPALIDAD
LIQUIDACION DEPROVINCIAL
OBRAS DE SAN
ROMAN-JULIACA
OBRAS
OBRA:
RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO APROBADO Y EJECUTADO
PRESUPUESTO: Nº SNIP : CORRESPONDIENTE: LIQUIDACION
MONTO APROBADO DEL EXPEDIENTE S/……………………………

RESL.Nº,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TOTAL DESEMBOLSADO S/…………………………….
MONTO ACUMULADO DE ASIGNACIONES S/……………………………. (+) MONTO TRANSFERENCIAS (Nº PECOSA) S/…………………………….
MONTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL S/……………………………
RESL.Nº,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (-) MONTO INTERNAMIENTO (Nº DE NEA ) S/…………………………….
Nº DE Nº DE
ASIGNACIONES RESOLUCION IMPORTE ASIGNADO
1º
2º
3º
4º
TOTAL ASIGNADO
TOTAL MONTO DESEMBOLSADO S/……………………………. INVERSION REAL S/……………………………

SALDO DE BALANCE S/………….
GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO VALOR APROBADO (segun docum. EJECUCION OBSERVACIONES
Probatorios) %
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS
1,0 COSTO DIRECTO 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
GATOS DE EXPEDIENTE TECNICO
2,0 COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO / INVERSION 0.00 0.00
Los que abajo suscribimos,certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el residente y que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucion del proyecto.
…………………. ………………………… ………………………..

ADMINISTRADOR RESIDENTE V° B° SUPERVISOR
OBRA:
FORMATO Nº 14
RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO
PRESUPUESTO: Nº SNIP : 51294 CORRESPONDIENTE: LIQUIDACION
MONTO APROBADO DEL EXPEDIENTE S/. 535491,00 R/G Nº195-2010-MPSRJ/GEMU TOTAL DESEMBOLSADO S/ 433979,73
MONTO ACUMULADO DE ASIGNACIONES S/. 450000.00 (+) MONTO TRANSFERENCIAS (Nº PECOSA) S/…………………………….
MONTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL S/ 80000.00 R/A Nº397-2010-MPSRJ/ALCA (-) MONTO INTERNAMIENTO (Nº DE NEA ) S/…………………………….
Nº DE
ASIGNACIONES Nº DE RESOLUCION IMPORTE ASIGNADO
1º R/G Nº195-2010-MPSRJ/GEMU 300000.00
2º R/A Nº370-2010-MPSRJ/ALCA 150000.00
3º R/A Nº397-2010-MPSRJ/ALCA 80000.00
4º
TOTAL ASIGNADO
TOTAL MONTO DESEMBOLSADO S/ 530000.00 INVERSION REAL S/……………………………

SALDO DE BALANCE
GASTOS EFECTUADOS EJECU

ITEM RUBRO VALOR APROBADO (segun docum. CION OBSERVACIONES
Probatorios) %
MATERIALES 305408.58 93969.86 313747,64 Incompatiblidad del presupuesto analitico con la hoja de resumen del expediente
MANO DE OBRA 43646.24 179767.20 45528,43 Incompatibilidad del presupuesto analitico con la hoja de resumen del expediente
EQUIPOS 96445.18 62222.20 86223,95 Incompatibilidad del presupuesto anlitico con la hoja de resumen del expediente
1,0 COSTO DIRECTO 445500.00 335959.26
GASTOS GENERALES 60142.50 68995.19
GASTOS DE SUPERVISION 13365.00 16171.82
GASTOS DE LIQUIDACION 6682.50 1365.53
GATOS DE EXPEDIENTE TECNICO 9801.00 11487.93
2,0 COSTOS INDIRECTOS 89991.00 98020.47
TOTAL PRESUPUESTO / INVERSION 535491.00 433979.73
Los que abajo suscribimos,certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el residente y que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucion del proyecto.
…………………. ………………………… ………………………..

ADMINISTRADOR RESIDENTE V° B° SUPERVISOR

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDAC

FUNCION :22 EDUCACION

SIAF FECHA TIPO NRO PROVEEDOR

SIAF FECHA TIPO NRO PROVEEDOR

SIAF FECHA TIPO NRO PROVEEDOR

expediente fecha_doc num_dSUNAT/ BANCO DE LA NACION

0000006147 12/7/2009 PLLA 6545 SUNAT/ BANCO DE LA NACION

" NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

" NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

DETALLE U.M. CANT P.U IMPORTE

DETALLE U.M. CANT P.U IMPORTE

EG DETALLE U.M. CANT P.U IMPORTE

P 37.00 23.00 228,847.16

CAJA CHICA DE SKATE PARK

P.E. TIPO DOC Nº DOC. C/P FECHA PECOSA FECHA GASTOS

P.E. TIPO DOC Nº DOC. C/P FECHA PECOSA FECHA GASTOS

P.E. TIPO DOC Nº DOC. C/P FECHA PECOSA FECHA GASTOS

clasificador torizacion num_doc_b cod_docfecha_doc_b

MES CARGO GASTO RB CTS VT AGUIN-REINTEGTOTALRB

SNP AFP T.DSCTO ESSALUD NETO Rta 5ta SCRT

OBRA " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

OBRA: " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

PRESUPUESTO ANALITICO 001

ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA

PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO Y EJECUTADO FINAL 002

ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA

601838.64 596047.33 5791.31

OBRA " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

OBRA " NOMBRE DE LA OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION "

VALORIZACION FINAL DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN-JULIACA

METAS FISICAS ALCANZADAS

RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO APROBADO Y EJECUTADO

PRESUPUESTO: Nº SNIP : CORRESPONDIENTE: LIQUIDACION

MONTO APROBADO DEL EXPEDIENTE S/……………………………

TOTAL MONTO DESEMBOLSADO S/……………………………. INVERSION REAL S/……………………………

…………………. ………………………… ………………………..

PRESUPUESTO: Nº SNIP : 51294 CORRESPONDIENTE: LIQUIDACION

TOTAL MONTO DESEMBOLSADO S/ 530000.00 INVERSION REAL S/……………………………

GASTOS EFECTUADOS EJECU

…………………. ………………………… ………………………..

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