Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada PAGINA : 1 DE 5

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 13/07/2021
Expresado en Quetzales
HORA : 14:22.53
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION
000 SERVICIOS PERSONALES
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 235,176.00 0.00 235,176.00 0.00 152,812.65 91,546.65 91,546.65 82,363.35 143,629.35 0.00 38.93
022 PERSONAL POR CONTRATO 486,000.00 0.00 486,000.00 0.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 0.00 50.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00
PROFESIONAL AL PERSONAL
TEMPORAL
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 67,258.06 38,758.06 38,758.06 22,741.94 51,241.94 0.00 43.06
PERSONAL TEMPORAL
029 OTRAS REMUNERACIONES DE 6,340,800.00 900,523.00 7,241,323.00 0.00 4,633,763.52 4,543,569.96 4,543,569.96 2,607,559.48 2,697,753.04 0.00 62.75
PERSONAL TEMPORAL
071 AGUINALDO 67,223.00 0.00 67,223.00 0.00 35,119.19 17,913.25 17,913.25 32,103.81 49,309.75 0.00 26.65
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 67,223.00 0.00 67,223.00 0.00 57,147.03 46,980.50 39,875.00 10,075.97 20,242.50 7,105.50 69.89
073 BONO VACACIONAL 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 726.92 74.32 74.32 473.08 1,125.68 0.00 6.19
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 7,301,122.00 900,523.00 8,201,645.00 0.00 5,189,827.37 4,981,842.74 4,974,737.24 3,011,817.63 3,219,802.26 7,105.50 60.74

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 83,760.00 -25,000.00 58,760.00 0.00 2,882.78 2,882.78 2,882.78 55,877.22 55,877.22 0.00 4.91
112 AGUA 62,819.00 -27,000.00 35,819.00 0.00 1,094.36 1,094.36 1,094.36 34,724.64 34,724.64 0.00 3.06
113 TELEFONÍA 228,964.00 183,300.00 412,264.00 0.00 190,657.37 190,657.37 185,423.61 221,606.63 221,606.63 5,233.76 46.25
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 55,839.00 -20,000.00 35,839.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 34,339.00 34,339.00 0.00 4.19
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 13,960.00 -13,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 102,145.00 -98,044.00 4,101.00 0.00 4,100.40 4,100.40 4,100.40 0.60 0.60 0.00 99.99
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 69,799.00 582,000.00 651,799.00 0.00 319,503.53 319,503.53 306,503.53 332,295.47 332,295.47 13,000.00 49.02
REPRODUCCIÓN
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,900.00 -34,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 209,397.00 -208,559.00 838.00 0.00 837.95 837.95 837.95 0.05 0.05 0.00 99.99
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 118,794.00 49,253.00 168,047.00 0.00 234,824.61 234,824.61 234,824.61 -66,777.61 -66,777.61 0.00 139.74
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 38,638.00 27,000.00 65,638.00 0.00 24,514.20 24,514.20 24,514.20 41,123.80 41,123.80 0.00 37.35
142 FLETES 52,349.00 83,651.00 136,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 116,000.00 116,000.00 0.00 14.71
143 ALMACENAJE 398,998.00 -312,598.00 86,400.00 0.00 59,990.64 59,990.64 59,990.64 26,409.36 26,409.36 0.00 69.43
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 34,311.00 34,311.00 0.00 29,010.60 29,010.60 29,010.60 5,300.40 5,300.40 0.00 84.55
LOCALES
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y 160,674.00 -108,034.00 52,640.00 0.00 50,240.00 50,240.00 50,240.00 2,400.00 2,400.00 0.00 95.44
EQUIPOS DE OFICINA
158 DERECHOS DE BIENES 147,753.00 38,845.00 186,598.00 0.00 186,597.97 186,597.97 186,597.97 0.03 0.03 0.00 100.00
INTANGIBLES
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 109,397.00 -109,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE EQUIPO DE OFICINA
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 12,700.00 12,700.00 0.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y
RECREATIVOS
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 123,493.00 -56,418.00 67,075.00 0.00 90,203.00 90,203.00 90,203.00 -23,128.00 -23,128.00 0.00 134.48
DE MEDIOS DE TRANSPORTE
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 157,048.00 -133,016.00 24,032.00 0.00 24,031.25 24,031.25 24,031.25 0.75 0.75 0.00 100.00
DE EQUIPO DE CÓMPUTO
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada PAGINA : 2 DE 5
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 13/07/2021
Expresado en Quetzales
HORA : 14:22.53
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48,859.00 -36,434.00 12,425.00 0.00 7,850.00 7,850.00 7,850.00 4,575.00 4,575.00 0.00 63.18
DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 58,810.00 -58,810.00 0.00 0.00 32,990.00 32,990.00 32,990.00 -32,990.00 -32,990.00 0.00 0.00
DE EDIFICIOS
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 69,799.00 -65,859.00 3,940.00 0.00 3,940.00 3,940.00 3,940.00 0.00 0.00 0.00 100.00
DE INSTALACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 200,042.00 -200,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 115,168.00 -115,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES 6,980.00 -6,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y OTROS GASTOS
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 174,498.00 -164,498.00 10,000.00 0.00 19,596.08 19,596.08 19,596.08 -9,596.08 -9,596.08 0.00 195.96
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 69,799.00 20,201.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00
PROTOCOLO
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 191,010.00 -87,810.00 103,200.00 0.00 77,400.00 77,400.00 77,400.00 25,800.00 25,800.00 0.00 75.00
199 OTROS SERVICIOS 117,611.00 74,950.00 192,561.00 0.00 170,745.47 160,745.47 160,745.47 21,815.53 31,815.53 0.00 83.48
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 3,321,303.00 -876,316.00 2,444,987.00 0.00 1,565,210.21 1,555,210.21 1,536,976.45 879,776.79 889,776.79 18,233.76 63.61

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 646,542.00 -564,042.00 82,500.00 0.00 75,998.33 75,998.33 75,998.33 6,501.67 6,501.67 0.00 92.12
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, 229,540.00 -229,040.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
231 HILADOS Y TELAS 12,250.00 2,750.00 15,000.00 0.00 797.00 797.00 797.00 14,203.00 14,203.00 0.00 5.31
232 ACABADOS TEXTILES 82,169.00 -73,219.00 8,950.00 0.00 8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00 0.00 100.00
233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 60,000.00 -57,300.00 2,700.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 675,395.00 -644,395.00 31,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 80.65
242 PAPELES COMERCIALES, 41,625.00 -27,067.00 14,558.00 0.00 42.60 42.60 42.60 14,515.40 14,515.40 0.00 0.29
CARTULINAS, CARTONES Y OTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 921,752.00 -836,799.00 84,953.00 0.00 86,652.90 86,652.90 86,652.90 -1,699.90 -1,699.90 0.00 102.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 617,240.00 -617,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 137,050.00 -135,100.00 1,950.00 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 223,356.00 -222,081.00 1,275.00 0.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 100.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTÓN E IMPRESOS
252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 643,600.00 -643,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 609,862.00 -581,862.00 28,000.00 0.00 15,502.00 15,502.00 15,502.00 12,498.00 12,498.00 0.00 55.36
QUÍMICOS
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 875,480.00 -811,980.00 63,500.00 0.00 18,299.84 18,299.84 18,299.84 45,200.16 45,200.16 0.00 28.82
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 33,864.00 -33,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMILARES
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 572,405.00 -509,488.00 62,917.00 0.00 62,917.00 62,917.00 62,917.00 0.00 0.00 0.00 100.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 484,790.00 -416,116.00 68,674.00 0.00 31,885.05 31,885.05 30,585.05 36,788.95 36,788.95 1,300.00 46.43
VINIL Y P.V.C.
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada PAGINA : 3 DE 5
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 13/07/2021
Expresado en Quetzales
HORA : 14:22.53
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 81,758.00 -76,756.00 5,002.00 0.00 882.50 882.50 882.50 4,119.50 4,119.50 0.00 17.64
CONEXOS
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 4,250.00 -4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS 36,380.00 -28,080.00 8,300.00 0.00 3,425.03 3,425.03 3,425.03 4,874.97 4,874.97 0.00 41.27
ALEACIONES
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS 0.00 50,290.00 50,290.00 0.00 47,370.00 47,370.00 47,370.00 2,920.00 2,920.00 0.00 94.19
ACABADAS
286 HERRAMIENTAS MENORES 33,696.00 -30,573.00 3,123.00 0.00 3,122.70 3,122.70 3,122.70 0.30 0.30 0.00 99.99
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 62,500.00 -54,700.00 7,800.00 0.00 15,900.00 15,900.00 7,800.00 -8,100.00 -8,100.00 8,100.00 203.85
291 ÚTILES DE OFICINA 797,072.00 -707,072.00 90,000.00 0.00 83,507.38 83,507.38 83,507.38 6,492.62 6,492.62 0.00 92.79
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE 980,189.00 -712,689.00 267,500.00 0.00 204,259.30 204,259.30 204,259.30 63,240.70 63,240.70 0.00 76.36
LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CULTURALES
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVOS
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 23,550.00 23,550.00 23,550.00 1,450.00 1,450.00 0.00 94.20
INSTRUMENTAL
MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA
SALUD
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 1,530.00 1,530.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 100.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y 725,628.00 -659,091.00 66,537.00 0.00 65,628.68 65,628.68 65,628.68 908.32 908.32 0.00 98.63
ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 250,000.00 -100,000.00 150,000.00 0.00 162,912.20 162,912.20 162,912.20 -12,912.20 -12,912.20 0.00 108.61
GENERAL
299 OTROS MATERIALES Y 96,088.00 -79,838.00 16,250.00 0.00 10,363.75 10,363.75 10,363.75 5,886.25 5,886.25 0.00 63.78
SUMINISTROS
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,011,481.00 -8,853,672.00 1,157,809.00 0.00 954,421.26 954,421.26 945,021.26 203,387.74 203,387.74 9,400.00 82.43

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,292,700.00 -39,712.00 1,252,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,988.00 1,252,988.00 0.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00
MÉDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL 115,500.00 0.00 115,500.00 0.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 95,780.00 95,780.00 0.00 17.07
Y RECREATIVO
325 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,140,000.00 -85,000.00 3,055,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055,000.00 3,055,000.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 -48,000.00 -48,000.00 0.00 277.78
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 285,000.00 0.00 285,000.00 80,850.00 181,130.16 181,130.16 181,130.16 103,869.84 103,869.84 0.00 63.55
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 39,712.00 39,712.00 0.00 132,216.00 132,216.00 132,216.00 -92,504.00 -92,504.00 0.00 332.94
381 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 4,861,000.00 0.00 4,861,000.00 80,850.00 493,066.16 493,066.16 493,066.16 4,367,933.84 4,367,933.84 0.00 10.14
INTANGIBLES
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 290,000.00 -290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR 290,000.00 -290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETIRO
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580,000.00 -580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES

 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada PAGINA : 4 DE 5
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 13/07/2021
Expresado en Quetzales
HORA : 14:22.53
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

913 SENTENCIAS JUDICIALES 699,072.00 -699,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 699,072.00 -699,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y 26,773,978.00 -10,108,537.00 16,665,441.00 80,850.00 8,202,525.00 7,984,540.37 7,949,801.11 8,462,916.00 8,680,900.63 34,739.26 47.91
COORDINACION
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES
000 SERVICIOS PERSONALES
029 OTRAS REMUNERACIONES DE 7,796,400.00 2,099,477.00 9,895,877.00 0.00 5,662,502.01 5,610,502.01 5,610,502.01 4,233,374.99 4,285,374.99 0.00 56.70
PERSONAL TEMPORAL
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 7,796,400.00 2,099,477.00 9,895,877.00 0.00 5,662,502.01 5,610,502.01 5,610,502.01 4,233,374.99 4,285,374.99 0.00 56.70

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 288,000.00 -98,904.00 189,096.00 0.00 19,349.92 19,349.92 19,349.92 169,746.08 169,746.08 0.00 10.23
112 AGUA 295,200.00 -93,600.00 201,600.00 0.00 5,054.93 5,054.93 5,054.93 196,545.07 196,545.07 0.00 2.51
113 TELEFONÍA 885,600.00 -153,850.00 731,750.00 0.00 297,404.66 297,404.66 297,404.66 434,345.34 434,345.34 0.00 40.64
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 177,120.00 -60,480.00 116,640.00 0.00 885.00 885.00 885.00 115,755.00 115,755.00 0.00 0.76
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 89,013.00 89,013.00 0.00 89,012.50 89,012.50 89,012.50 0.50 0.50 0.00 100.00
REPRODUCCIÓN
142 FLETES 0.00 31,607.00 31,607.00 0.00 31,607.00 31,607.00 31,607.00 0.00 0.00 0.00 100.00
143 ALMACENAJE 0.00 7,530.00 7,530.00 0.00 7,529.90 7,529.90 7,529.90 0.10 0.10 0.00 100.00
158 DERECHOS DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 172,200.00 -75,400.00 96,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,800.00 96,800.00 0.00 0.00
DE EQUIPO DE OFICINA
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 244,297.00 -244,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MEDIOS DE TRANSPORTE
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 246,032.00 -30,000.00 216,032.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 201,032.00 201,032.00 0.00 6.94
DE EDIFICIOS
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 319,800.00 -147,100.00 172,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,700.00 172,700.00 0.00 0.00
DE INSTALACIONES
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 146,578.00 -146,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 49,200.00 -16,800.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 0.00 47,296.00 47,296.00 0.00 49,296.00 49,296.00 49,296.00 -2,000.00 -2,000.00 0.00 104.23
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 2,824,027.00 -891,563.00 1,932,464.00 0.00 515,139.91 515,139.91 515,139.91 1,417,324.09 1,417,324.09 0.00 26.66

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 69,375.00 -69,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 99,250.00 -99,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 129,655.00 -129,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1,590.00 -1,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 22,020.00 -22,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,106,771.00 -942,306.00 164,465.00 0.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 665.00 665.00 0.00 99.60
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 20,477.00 -20,382.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 472,600.00 -472,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 11,750.00 -11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada PAGINA : 5 DE 5
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 13/07/2021
Expresado en Quetzales
HORA : 14:22.53
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUÍMICOS
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 577,100.00 -577,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 138,074.00 -138,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 206,366.00 -160,979.00 45,387.00 0.00 45,206.40 45,206.40 45,206.40 180.60 180.60 0.00 99.60
VINIL Y P.V.C.
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONEXOS
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
ALEACIONES
286 HERRAMIENTAS MENORES 70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 199,276.00 -130,076.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,200.00 69,200.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE 110,791.00 -35,890.00 74,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,901.00 74,901.00 0.00 0.00
LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y 370.00 -200.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00
CULTURALES
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y 37,400.00 -37,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,303,365.00 -2,936,147.00 367,218.00 0.00 209,006.40 209,006.40 209,006.40 158,211.60 158,211.60 0.00 56.92

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 195,550.00 0.00 195,550.00 0.00 171,875.00 171,875.00 171,875.00 23,675.00 23,675.00 0.00 87.89
325 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,762,500.00 0.00 1,762,500.00 87,920.00 87,920.00 87,920.00 87,920.00 1,674,580.00 1,674,580.00 0.00 4.99
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 134,000.00 0.00 134,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 2,092,050.00 0.00 2,092,050.00 87,920.00 259,795.00 259,795.00 259,795.00 1,832,255.00 1,832,255.00 0.00 12.42
INTANGIBLES
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES 16,015,842.00 -1,728,233.00 14,287,609.00 87,920.00 6,646,443.32 6,594,443.32 6,594,443.32 7,641,165.68 7,693,165.68 0.00 46.15

99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS 623,180.00 -623,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 623,180.00 -623,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A 623,180.00 -623,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMOS DE COMUNICACIONES
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE 43,413,000.00 -12,459,950.00 30,953,050.00 168,770.00 14,848,968.32 14,578,983.69 14,544,244.43 16,104,081.68 16,374,066.31 34,739.26 47.10
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS