Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500)

CUIT N° 30-71151356-2. Ingresos Brutos: 0629396. I.V.A. Responsable Inscripto

CESP: 34382004871345. Vto.: 30/09/2023. Comp. B Cód. 18.
N° DE CLIENTE
Inicio de Act.: 27/09/10. Est. N° 01-0629396-01. Sede Timbrado 01
056-0017649-001-2
Oficina Comercial: Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500). DUPLICADO
DATOS DEL CLIENTE DETALLE
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
PERIODO VENCIMIENTO IMPORTE A PAGAR
ALONSO, PABLO JOSE
25/08/23 al 24/10/23 VER TALÓN $ 4202.24
DOMICILIO POSTAL
Calle PASO DE LOS ANDES nº1641 Piso:PB Dto:1
Nº LIQUIDACIÓN DE
CP:5501 GODOY CRUZ - MZA <UNIDAD. 1 PISO: PB SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE EMISIÓN PROX. VENCIMIENTO
DESIG: 0-1 LOC.> B-000322569329 26/09/2023 -
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
ALONSO, PABLO JOSE CONCEPTOS IMPORTES
Cargo Renovación Redes 10%(Monto Base:$3157.20)(*). 315.72
DOMICILIO DEL INMUEBLE 610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(25/08/23 al 24/10/23)- 5/23. 1578.60
Calle PASO DE LOS ANDES nº1641 Piso:PB Dto:1 610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(25/08/23 al 24/10/23)- 5/23. 1578.60
CP:5501 GODOY CRUZ - MZA <UNIDAD. 1 PISO: PB Incluye aumento de tarifa desde el 02/10/23 (x 23 días).

DESIG: 0-1 LOC.> IVA Consumidor Final 21 %. 729.32

TITULAR: IVA CF 24207136
USUARIO: IVA CF 24207136
Deuda Facturada vencida actualizada
al: 12/03/24
Deuda: $ 4202.24 - Recargo: $ 2338.81
Total de Deuda: $ 6541.05 S.E.U.O.
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CRÉDITO FISCAL.
(*) Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras
de los servicios de Agua Potable y Cloacas según el Art.24 Ley 9219/20.
La tarifa incluye el 2.76% correspondientes a la Tasa de Inspección,
Control y Sostenimiento del Ente Regulador EPAS.
Nomenclatura Catastral del inmueble: 05010800040000210000.

Si necesita el detalle de las facturas pendientes

de pago, comuníquese con la Oficinal Comercial
correspondiente a su domicilio.

ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL

0800-444-9900

TOTAL PESOS: $ 4202.24

SON PESOS: CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS CON 24/100.

INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO

VENCIMIENTO IMPORTE VENCIMIENTO IMPORTE

CUOTA 1 25/10/2023 $2101.12 CUOTA 2 27/11/2023 $2101.12

609 05600176490012 0322569329 000 609 05600176490012 0322569329 000

000 202305 90 1 99 000000 00210112 35 000 202305 91 1 99 000000 00210112 52