25006

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos

2456602-6

25006
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 613613109-1

25006
CARLOS ALBERTO URIBE POSADA
CL 74 SUR NO 78 - 01 BQ 4 CA 154
ALAMEDA DEL PARQUE BQ 4 CA 154
BOGOTÁ, D.C.
VILLA ANNY II

Promedio últimos 6 meses con

consumo real:
kWh

140 130
120 123 124
113 114 117 117
105

70

JLjIaKyGGviNfaeP

73,945 - Page 1 of 6
35

0
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
PROM NOV

PERÍODO FACTURADO:
07 OCT/2020 A 09 NOV/2020 Valor kWh prom. CONSUMO MES kWh
$536.13 124

jcbZae9S4UA3 jcbZ
ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ DURACIÓN INTERRUPCIONES FRECUENCIA INTERRUPCIONES
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA (Horas)
20
(Eventos)
GRUPO: 1 CIRCUITO: SM19-70591TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:

asWLpetg7h G4ASf8 16
14.46
D;9bEvWOv9PNdg tP CLASE DE SERVICIO: Residencial 15
16.00

i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 2 12
sqMfJcnAKAZMBUPpX
ZrFqNLHf1hBn7GhF8 CARGA kW: 2 8
10

cc3bqrwErISCjbyL FACTOR: 1
Zs:Z:tpa cRMwphR RUTA REPARTO: 1000 1 09 104 0763 4
5
ucSZsNFcKz ZBDypX RUTA LECTURA: 1000 1 09 104 0767 3.00

MANZANA DE LECTURA: MS004599A1 0

0.24 0.00 0.00 0 0.00 0.00

MEDIDOR NO: 890614

DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC

CD: 70591TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00

MEDIDOR NO: PERIODO: Dt: 169.64 CF: 114 MC: 0 MF: 1 %t: 10
Septiembre/2020
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
G:214.04 T: 38.71 D: 194.57 CV: 55.41 PR: 46.57 R: 30.00 CF: 0.00 / $579.33 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Domiciliarios.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de
Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 NOV/2020
 INMEDIATO

INMEDIATO
73,946 - Page 2 of 6

$546,590
$103,859 $442,731 $546,590
SUSPENSIÓN

2456602-6
10 DIC/2020
25006

ENERGÍA 24067 23943 124 $536.13 $66,481

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvjIaKyG9vQF8ViTCfguw4KpfIvcIVcrvBzgwq37F
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 124 kWh X Valor kWh $536.1366 X Beneficio -48.00% $-32,197
No. Cuenta 2456602-6

SUBTOTAL: $34,284

(415)7707209914253(8020)01245660266136131091(3900)00000000546590
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID $59,718 CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR $33,000
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID $1,836 INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (26,7 $819
INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:26,76- E $287 SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $3,274,239
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $1 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $338,794
SALDO ANTERIOR $63,779 CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $64,078
SALDO ANTERIOR SERV CONVENIO $3,672 Seguro Crédito Fácil $6,040
SUBTOTAL: $69,575

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la

APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Cuota último convenio diferido: 3 DE 36

Consumos + Otros cobros asociados a Productos y servicios diferentes a
energía $103,859 los de energía y aseo $442,731
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO,
suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión. éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de
cobranza.
ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $276.4852 KWh

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26.76% E.A.
"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura,
estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"
Recuerde que puede hacer avances con su tarjeta, más información en el 7115115 opción 3-6
COBROS VARIOS SIN CUOTA DE UTILIZACION - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA

2456602-6
CÉDULA CLIENTE: XXXX5786 FECHA DE CORTE: 05/11/2020 ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL

613613109-1
> 3-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $37
(26,76%)
14/09/2020 230003539 REACTIVACION - CUOTAS UTILIZACION PERIODOS $66,000 $11,000 $11,000 2 DE 6 $44,000
ALIVIO FINANCIERO
16/09/2020 230179729 REACTIVACION - INTERESES PERIODO ALIVIO $1,198 $200 $200 2 DE 6 $798
FINANCIERO TC
02/09/2020 229016199 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO $16,595 $2,766 $2,766 2 DE 6 $11,063
FINANCIERO
No. Cuenta 2456602-6 25006 73,947 - Page 3 of 6
 PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
73,948 - Page 4 of 6

TOTAL $13,966 $14,003 $55,861

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de $14,003
PAGO MÍNIMO MES
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $69,864

CRÉDITO FÁCIL - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA

No. Cuenta 2456602-6 25006

CÉDULA DEL CLIENTE: XXXX5786 FECHA DE CORTE: 05/11/2020 CUPO TOTAL: $2,100,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: $121,870 CUPO DISPONIBLE AVANCES $0
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
81282781 CUOTA DE MANEJO $16,500

05/06/2020 226006834 EXITO BOSA - COMPRAS CREDITO FACIL $71,030 $7,008 $1,156 $8,164 3 DE 10 $53,043 26.76%

28/02/2020 221147789 EXITO SUBA - COMPRAS CREDITO FACIL $399,920 $41,742 $6,515 $48,257 3 DE 10 $315,623 26.76%

> 6-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $588

(26,76%)
20/01/2020 218734543 INVERSIONES VADISA -GRAN FERIA ESCOLAR SUBA - $142,850 $12,058 $1,880 $13,938 3 DE 10 26.76%
MEJORAS AL HOGAR Y/O OTROS PR
08/02/2020 219962559 JUMBO SUBA - COMPRAS CREDITO FACIL $799,902 $77,581 $12,067 $89,648 3 DE 10 $586,456 26.76%

28/12/2019 217751661 JUMBO SUBA - COMPRAS CREDITO FACIL $369,000 $26,216 $4,090 $30,306 3 DE 10 $198,118 26.76%

06/08/2020 229054849 PIN - AVANCES EN EFECTIVO $400,000 $78,369 $6,450 $84,819 2 DE 5 $244,829 26.76%

TOTAL $242,974 $32,158 $292,220 $1,398,069

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido. PAGO MÍNIMO MES $292,220

PAGO TOTAL PRODUCTO $1,690,289

COBROS VARIOS SIN CUOTA DE UTILIZACION - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA

CÉDULA CLIENTE: XXXX1969 FECHA DE CORTE: 05/11/2020 ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
> 2-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $36
(26,76%)
14/09/2020 229989666 REACTIVACION - CUOTAS UTILIZACION PERIODOS $66,000 $11,000 $11,000 2 DE 6 $44,000
ALIVIO FINANCIERO
02/09/2020 229013128 REACTIVACION - SEGUROS PERIODO ALIVIO $16,337 $2,723 $2,723 2 DE 6 $10,891
FINANCIERO
TOTAL $13,723 $13,759 $54,891
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO MÍNIMO MES $13,759

PAGO TOTAL PRODUCTO $68,650

No. Cuenta 2456602-6 25006 73,949 - Page 5 of 6
 CRÉDITO FÁCIL - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA
73,950 - Page 6 of 6

CÉDULA DEL CLIENTE: XXXX1969 FECHA DE CORTE: 05/11/2020 CUPO TOTAL: $1,800,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: $4,545 CUPO DISPONIBLE AVANCES $0
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
08/12/2019 216097202 090 TIENDA KOAJ KENNEDY NO2 - VESTUARIO Y/O $225,120 $4,634 $2,156 $6,790 3 DE 23 26.76%
CALZADO
21/10/2019 214596485 BICICLETAS GABRIEL - DEPORTES Y/O BICICLETAS $410,000 $10,231 $4,760 $14,991 3 DE 23 $251,336 26.76%

02/07/2020 227231493 CALZADO MAGOS SPORT No 1 - CALZADO $110,000 $4,055 $2,041 $6,096 3 DE 23 26.76%
No. Cuenta 2456602-6 25006

15/09/2019 212269208 CP COMPANY-25 - VESTUARIO Y/O CALZADO $257,540 $1,797 $840 $2,637 3 DE 23 26.76%

124600877 CUOTA DE MANEJO $16,500

> 8-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO $158

(26,76%)
09/02/2020 220117544 > 2-Obl->METRO AUTOSUR - COMPRAS CREDITO FACIL $852,822 $34,166 $15,843 $50,009 3 DE 23 $838,508 26.76%

06/02/2020 220434657 PayU PAGOS ONLINE - MEJORAS AL HOGAR Y/O OTROS $77,000 $3,066 $1,430 $4,496 3 DE 23 $75,339 26.76%
PRODUCTOS
21/03/2020 222159767 SURTIHOGAR AQ TRV 79D 74-44 SUR - SUPERMERCADO $261,100 $10,182 $4,850 $15,032 3 DE 23 $250,937 26.76%

TOTAL $68,131 $31,920 $116,709 $1,416,120

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de PAGO MÍNIMO MES $116,709
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $1,532,829

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE: XXXX5786 CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $3,320

PAGO MÍNIMO MES $3,320

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE: XXXX1969 CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $2,720

PAGO MÍNIMO MES $2,720

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $442,731