(pp ANEXO JOLICITUDES DE INFORMACION El Grupo Parlamentario Popular en el Senado desea, en una primera fase, solicitar la siguiente documentacién que considera relevante para lograr que los trabajos de la comisién lleguen a buen término solicitando a los servicios de la Camara que libren los mandamientos oportunos a las Administraciones, personas y entidades requiriéndoles para que remitan la informacién solicitada. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Sostenible. Copia de auditoria ordenada por el actual Ministro en relacién a los contratos adjudicados a Soluciones de Gestién y Apoyo a Empresas, S.L. por el ministerio del que es titular. Todos los documentos relativos al contrato £/019/20, adjudicado el 21103/2020 por Presidencia de Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestién y Apoyo a Empresas, para el suministro de mascarillas profilacticas a efectos de prevencién del contagio COVID-19, por un valor de 24.200.000€, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcidn del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo publico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién correo, sobre cualquier asunto(pp senADo relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relatives al contrato 2.20/04110.005, adjudicado el 27/03/2020 por ADIF a la empresa Soluciones de Gestién y Apoyo a Empresas, para el suministro de 5 MILLONES de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 €, iva incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y ‘érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado.(pp Ministerio del Interior. Todos los documentos relativos al contrato 20V019, adjudicado el 20/04/2020 por la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a la empresa Soluciones de Gestion y Apoyo a Empresas, para el suministro de material de proteccién para el personal de la Secretaria de Estado de Seguridad, por un valor de 3.479.355 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracin, ente u organismo pliblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedi6 para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al 20V019 bis, adjudicado el 31/03/2020 , por el Ministerio del Interior para el suministro de “Material de Proteccién para el personal de la Secretaria de Estado de Seguridad y organos dependientes de ella, con motivo del coronavirus. Test COVI-19,” a la empresa INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCION DOCTORES ORDAS Y PALOMO SL, por un importe de 600.000 €, iva incluido y de forma especifica: 10(pp seNADo -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacion a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificados de homologacién y acreditaciones FDA y CE o incumplimiento de las caracteristicas de los test del suministro, acuerdos de modificacién 0 prorroga del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencion). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden 0 consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 20V019, adjudicado el 31/03/2020, por el Ministerio del Interior para el suministro de “Material de proteccién para el personal de la Secretaria de Estado de Seguridad y los érganos dependientes de ella, con motive del coronavirus. Mascarillas’,a la empresa INNJOO TECHNOLOGY SL, por un importe de 2.999.000 €, iva incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado a(pp ‘SENADO de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas de! suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y ordenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden 0 consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Identificacién de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (nombre, empleo y puesto, tanto del Cuerpo Nacional de Policia como de la Guardia Civil que estuvieron presentes en el dispositive que recibid, acompaiié y despidio a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloina Rodriguez Gémez, el pasado 20 de enero de 2020. Copia de las Actas e informes realizados por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de la llegada y estancia en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloina Rodriguez Gémez, el pasado 20 de enero de 2020. Copia del registro de identificacién efectuado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las personas que acompafiaron al exministro Abalos el pasado 20 de enero de 2020, con motivo de la llegada y estancia en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloina Rodriguez Gémez, el pasado 20 de enero de 2020. 2Ministerio de Sanidad. * Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0007, adju 23/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa FCS SELECT, para la adquisi nitrilo y 150.000 gafas de protecci6n, por un valor de 12.172.600 €, IVA incluido, y de forma especific i6n de 20 millones de mascarillas q rgicas, 10 millones de guantes de -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, ¢ informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administraci6n, ente u organismo pubblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. * Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0013, adjudicado el 23/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa FCS SELECT, para la adquisicién de 280 millones de mascarillas, por un valor de 143.990.000 €, IVA incluido, y de forma especifica: B(pp seNADO -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden 0 consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del ‘suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0014, adjudicado el 23/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa FCS SELECT, para la adquisicién de 150 millones de mascarillas faciales, por un valor de 143.990.000 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacion a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, 4(pp acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, ¢ informe de intervencién).. -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0015, adjudicado el 23/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa FCS SELECT, para la adquisicién de 58 millones de mascarillas faciales, por un valor de 2.826.500 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacion a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas de! suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervenci6n). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la 15(pp empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del ‘suministro contratado. Todos los documentos relatives al contrato COVID62, adjudicado por la Direccion del Instituto Nacional de Gestion Sanitaria, a la empresa MEMBER OF THE TRIBE, para la adqui €, IVA incluido, y de forma especifica: ién de 52 millones de guantes de nitrilo, por un valor de 5.564.000 -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas de! suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervenci6n). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracion, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. 16(pp Todos los documentos relativos al contrato COVID67, adjudicado el 14/5/2020, por la Direccién del Instituto Nacional de Gestién Sanitaria, a la empresa MEMBER OF THE TRIBE, para la adquisicion de 40 millones de guantes de nitri de 3.880.000 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacion a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contrataci6n. -Documentacion aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato COVID30, adjudicado el 27/03/2020, por la Direcci6n del Instituto Nacional de Gestion Sanitaria, a la empresa WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT&EXPORT, para la adquisicién de 500.000 batas desechables, por un valor de 10.192.605 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacion, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitaci6n a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacion en el portal de wv(pp contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién 0 incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervenci6n). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0020, adjudicado el 25/03/2020, por la Secretaria de Estado de Sanidad, ala empresa HYPERIN GRUPO EMPRESARIAL, para la adquisicién de Dispositivos de Ventilacién Mecanica Invasiva, modelo BREAS-VIVO 65, por un valor de 3.310.000 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacion, memoria justificativa, documentos de selecci6n, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacion, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y Ordenes de pago, e informe de intervencion). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea 18(pp privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0018, adjudicado el 24/03/2020, por la Secretaria de Estado de Sanidad, a la empresa HONGKONG TRAVIS ASIA LMTD, para la adquisicién de Dispositivos de Ventilacion Mecénica, por un valor de 3.462.394,51 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacion, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacion a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcion del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y ordenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacién.(pp ‘SENADO -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato INGESA nr.33_COVID-19, firmado el 9/4/2020, INGESA, a la empresa ESCRIBANO MECHANICAL ENGINEERING, SL , para el sur por un valor de 36.054.007 €, IVA incluido, y de forma especifica: istro de 5.000 Equipos de respiracién pulmonar portatil VITAE 40, -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedi6 para su contratacién. -Documentaci6n, en su caso, aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0021, adjudicado el 25/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa HONGKONG TRAVIS 20(pp seNADo ASIA LIMITED, para el suministro de mascarillas, por un valor de 28.343.262,93 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacion, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y ordenes de pago, ¢ informe de intervencién). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0019, adjudicado el 24/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa CHINA MEHECO, para el suministro de 18 millones de mascarillas KN95,18 millones de mascarillas FFP2, lo, por un valor de 71.307.589,72 €, IVA gafas de proteccién y guantes de ni incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y ‘orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de(pp senaoo contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepci6n del pedido, certificado de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). “Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacién. -Documentacion aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del istro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0006, adjudicado el 20/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comiin de Servicios de! Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa HANGZOU RUINNING TRADING CO LTD, para el suministro de mascarillas de proteccién respiratoria FFP2, por un valor de 31.291.547,08 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitaci6n a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea 2(pp SseNADO privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relatives al contrato 202009PJ0024/30, adjudicado el 25/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa HANGZOU RUINNING TRADING CO LTD, para el suministro de monos desechables, por un valor inicial de 33.157.757 € y un precio final de 42.907.898 €, sin IVA y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracion, ente u organismo pliblico que supusiera una sugerencia, orden 0 consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion 23(pp -Documentacion aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202000000147, adjudicado el 20/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, a la empresa HANS BIOMED SL, para el suministro de 5.030.000 unidades de kits de diagnéstico de COVID-19, por un valor de 38.731.000 €, IVA incluido, y de forma especifica: istema -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de ado de recepcién del pedido, certificado de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas del suministro, contrataci6n, facturas proforma, cer acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo publico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del ‘suministro contratado. Todos los documentos relatives al contrato COVID 46, adjudicado el 17/04/2020, por la Direccién del Instituto Nacional de Gestién Sanitaria (INGESA) del Minister de Sanidad, a la empresa Value & Bro, SL, para el suministro de 700.000 unidades 24(pp SENADO de jopos con medio de transporte para el diagnéstico del COVID-19, por un valor de 5.124.350 €, IVA incluido, y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervenci6n). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contrataci6n. -Documentacion aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del ‘suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato 202009PJ0040, adjudicado el 20/03/2020, por la Direccién General de Cartera Comin de Servicios del Sistema Nacional de Salud de Ministerio de Sanidad, para el Apoyo al equipo de Comunicacién de Gabinete del Ministro de Sanidad, en la creacién de contenidos audiovisuales para la web corporativa, las redes sociales en el contexto de la sanitaria, por un importe de 14.280 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y ‘orden de adjudicacion, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de 25(pp contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona,sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo pUblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacion. Comision Filatélica del Estado. * Expediente completo del Acuerdo de la Comisién Filatélica del Estado, por el que se decide la emisién de un sello para conmemorar el 53 aniversario del Zamora CF, dentro de la serie de Deportes, incluyendo acta de la reunion de la Cor y con indicacién expresa de la persona de la que surgié la propuesta inicialmente, asi como la persona que Ia llevé a la Comisién Filatélica para su aprobacion. Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.L. * Todos los documentos relativos al contrato VE200003, adjudicado el 30/04/2020, por La sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, para el suministro de 4.750.000 mascarillas FFP2/KNSS para los trabajadores del GRUPO CORREOS, a la empresa GAMMA SOLUTIONS SL, por un importe de 14,296.906,25 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, 26(pp acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, ¢ informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden 0 consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contrataci6n. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato adjudicado en 2021, por La sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, para el analisis, disefio e implantacién de la estrategia en materia de telecomunicaciones, a la empresa SORTIS TELECOMUNICACIONES SL, con domicilio en calle Goya 115 de Madrid, y CIF 85852200, por un importe de 1.875.000 y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contrataci6n, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacion, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién) -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo pUblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la 27(pp ‘seNADO ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacién. Todos los documentos relativos al proceso de contratacién fallido de la Sociedad Estatal con la mercantil SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, asi como de la donacién posterior de los guantes de nitrilo que recibié la Sociedad Estatal de la mercantil Soluciones de Gestion y Apoyo a la Empresa SL. Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacin, memoria Jjustificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacié , facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién © incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervenci6n). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo pubblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contrataci6n. Ministerio de Hacienda. Copia de todas las actas de las reuniones del Grupo de Trabajo de Hacienda creado para la monitorizacién, control y sistematizacién de la informacion sobre los contratos de compra de material sanitario con motivo de la pandemia de COVvID-19. 28(Pp seNADO * Copia de los informes elaborados por el Grupo de Trabajo de Hacienda creado para la monitorizacion, control y sistematizacion de la informacién sobre los contratos de compra de material sanitario con motivo de la pandemia de COVID- 19. * Copia del informe elaborado por la ONIF, remitido el 2 de febrero de 2020 a la Audiencia Nacional en el marco de la “Operacién Delorme” y en el que, segtin se ha publicado, la operacién de las masc: jas organizada en torno a la empresa Soluciones de Gestién, se “fragué durante las negociaciones llevadas a cabo en 2020 en el Ministerio de Transportes para rescatar la aerolinea Air Europa”. * Todas las declaraciones de importacién, documento DUA (Documento Unico ‘Administrativo), realizados por las mercantiles que a continuaci6n se detallan: 4. BRAMA CAPITAL S.L. B88581269 2. COMERCIALIZADORA PIZARRAS SANTA BARBARA SLL. 02827210 3. GOYA GLOBAL HOLDING S.L. B87657888 4, BRAMA CAPITAL S.L. B88581269 5. PIZARRAS SANTA BARBARA SL. 6. | COMERCIALIZADORA PIZARRAS SANTA BARBARA S.L. B02827210 7. SISTEMAS INTEGRAL REPARACION Y MANTENIMIENTO S.L. B83658120 8. INMOCUE S.L. B80494826 9. COMERCIAL CUETO 92 S.L. B79321840 40. COMERCIAL CUETO INTERNACIONAL S.L. 885653525 41, GLOBAL BOLARQUE S.L. B87421277 42, SURO CAPITAL S.A. A85832202 13. ALCOTAN S.L. B28067064 14. STARTIC S.A. ( MADRID)CIF A84676519 45. GAMA GLOBAL TRADING S.L. (EN LIQUIDACION) CIF B98747033 46. DELUXE FORTUNE S.L. B65852907 29(pp 17. MTM CAPITAL B88436373 18- FCS SELECT PRODUCTS S.L. cif 865805657 19. SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A EMPRESAS S.L. CIB 850760123 20. GRUPO CUETO integrado por las siguientes mercantiles: SISTEMA INTEGRAL REPARACION Y MANTENIMIENTO S.L. INMOCUE S.L. COMERCIAL INTERNACIONAL S.L GLOBAL BOLARQUE S.L. SURO CAPITAL S.S. > ALCOTAN S.L. vvvyv v Comunidad Auténoma de las Islas Baleares. Todos los documentos relativos al contrato SSCC EM 310/20, adjudicado el 19/06/2020 por el Servicio de Salud de Baleares, para prestacién de Servicios de ny tramites aduaneros de pedidos de material Gestién necesarios para adquisi sanitario COVID, a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA, SL, por un importe de 56.715.24 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacin en el portal de contrataci6n, facturas proforma, certificado de recepci6n del pedido o realizacién del servicio, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto 30(pp relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contrataci6n. -En su caso, Documentacion aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) de los suministros contratados, en los que intervino la empresa en acciones de adquisicion y tramites aduaneros. Todos los documentos relativos al contrato SSCC EM 226/20, adjudicado el 8/05/2020, por el Servicio de Salud de Baleares para el suministro de material COVID: mascarillas FFP2, a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, por un importe de 3.701.600 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrat firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, ¢ informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada 0 ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo pubblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la ‘empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contrataci6n. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. 31(pp ‘SeNADO Solicitud de todos los informes y documentos de la Oficina Anticorrupcion de las Islas Baleares (OAIB) en relacién con el expediente de compra a la empresa Soluciones de Gestién y Apoyo a Empresas S.L. por parte del IB- Salut. Solicitud de remisién de todas las informaciones y comunicaciones producidas entre el IB-Salut y la Oficina Anticorrupcién de las Islas Baleares (OAIB). Solicitud de remi: ién de todas las informaciones y comunicaciones producidas entre la Oficina Anticorrupcién de las Islas Baleares (OAIB) y la Abogacia de la Comunidad Auténoma de las Islas Baleares. Comunidad Auténoma de Canarias. Los documentos relativos al contrato DGRE/COVID/2020/RES.2145 1276-21, adjudicado el 22/04/2020, por la Direccién General de Recursos Econémicos del Servicio Canario de Salud para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 655.000 mascarillas FFP2,a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, por un importe de 2.095.018,5 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria Justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacin en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea 32(pp seNADO privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacion. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacién (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato DGRE/COVID/2020/RES.2006-20, adjudicado el 22/04/2020, por la Direccién General de Recursos Econémicos del Servicio Canario de Salud para el Servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillasKN95, a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, por un importe de 447.061,74 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitaci6n a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y érdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo publico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacién. 33,(pp -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado, en el servicio de transporte, fletes y seguros del contrato. Todos los documentos relativos al contrato DGRE/COVID/2020-32, formalizado el 22/04/2020, por la Direccién General de Recursos Econé1 Canario de Salud para el suministro de mascarillas FFP2 destinadas a hospitales, a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, por un importe de 4.775.500 €, IVA incluido y de forma espe os del Servicio -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria Justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacién, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas del suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y ordenes de pago, ¢ informe de intervencién). -Correos, emails 0 cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada © ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo piiblico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién 0 correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista o persona que intermedié para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacin (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Todos los documentos relativos al contrato DGRE/559 COVID-19, adjudicado el 04/05/2020, por la Direccién General de Recursos Econémicos del Servicio Canario de Salud para el sur istro de 2 millones mascarillas protectoras KN95, 34(pp a la empresa SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A LA EMPRESA SL, por un importe de 5.000.000 €, IVA incluido y de forma especifica: -Expediente completo del contrato. (Orden de inicio de contratacién, memoria justificativa, documentos de seleccién, invitacién a los contratistas, propuesta y orden de adjudicacién, contrato firmado, orden de publicacién en el portal de contratacion, facturas proforma, certificado de recepcién del pedido, certificado de homologacién o incumplimiento de las caracteristicas de! suministro, acuerdos de modificacién del contrato, en su caso, facturas comerciales y 6rdenes de pago, e informe de intervencién). -Correos, emails o cualquier comunicacién remitida por el contratista ofreciéndose para suministrar material sanitario, o de cualquier otra persona, sea privada o ejerciendo alguna funcién en la administracién, ente u organismo publico que supusiera una sugerencia, orden o consejo para contratar con la empresa; asi como cualquier otra comunicacién o correo, sobre cualquier asunto relacionado con el contrato, intercambiado con el contratista 0 persona que intermedié para su contratacién. -Documentacién aduanera completa correspondiente al valor de importacion (DUA, DV-1, facturas y albaranes-indicando valor unitario y valor total) del suministro contratado. Solicitud de Informe de la Intervencién General de Canarias sobre irregularidades en los contratos de emergencia de compras de material sanitario y su recepcién durante la Covid. Solicitud de Informe remitido a la Oficina Nacional de Investigacién del Fraude (ONIF) por la Directora de Recursos Econémicos del Servicio Canario de la Salud, sobre compras de material sanitario. Solicitud de composicién, funciones, fecha de creacién, actas, grabaciones de reuniones, deliberaciones y decisiones de los Comités de 35,(pp seNAD0 Gestién de la emergencia sanitaria, anunciados por el Presidente del Gobierno de Canarias el 19 de marzo de 2020. Solicitud de informes y documentacién completa de las compras de material sanitario para la emergencia de la Covid, superiores a 2 millones de euros que pasaron por el tramite de aprobacién por el Consejo de Gobierno de Canarias. Solicitud de la relacion de expedientes de adquisicion de material sanit del gobierno canario celebrados entre enero 2020 hasta diciembre 2022, ambos inclusive. Solicitud de la relacién de toda la documentacién remitida por el Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud u otro departamento a la Fiscalia Europea relativa a la adquisicién de material sanitario desde enero 2020 hasta diciembre de 2022. Solicitud de la relacion de toda la documentacién remitida por Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud u otro departamento a la Fiscalia ion de material sanitario anticorrupcién en Canarias relativa a la adqui desde enero 2020 hasta diciembre de 2022. Solicitud de los correos electrénicos/comunicaciones entre Conrado Dominguez Trujillo con los diferente directores del Servicio Canario de Salud entre enero 2020 hasta septiembre 2020. Solicitud de los correos electrénicosicomunicaciones de la directora general del servicio econémico del Servicio Canario de Salud, Dofia Ana Maria Pérez Afonso con Don Conrado Dominguez Trujillo desde enero 2020 hasta diciembre 2022. Solicitud de los correos electrénicosicomunicaciones remitidos por la directora general del servicio econémico del Servicio Canario de Salud; Dofia Ana Maria Pérez Afonso con los compafieros del servicio de 36(pp contratacién e infraestructuras del Gobierno de Canarias, desde enero 2020 hasta diciembre de 2022. Solicitud de los nombramientos de los miembros del Comité de Emergencia Sanitario del Gobierno de Canarias durante la pandemia. Solicitud de correo de 28 mayo 2020 de Dofia Ana Maria Pérez Afonso que se dirige al equipo de los servicios de contratacién e infraestructuras del Gobierno de Canarias, Dofia Teresa Pérez Rodriguez, Dofia Carmen Estévez y Don Ratil Lorenzo Pérez. Globalia. Expedientes completos de la concesién de todas las ayudas, créditos y avales ptiblicos concedidos a Globalia, Air Europa y Avoris durante los afios 2020 y 2021, y en especial aquellos que fueron parte del “rescate” de la compaiiia. Copia del contrato suscrito por la empresa Air Europa (por si oa través de Globalia Corporacién Empresarial SA) con el Sr. Victor de Aldama por intermediar en la recuperacién de una cantidad impagada por el Gobierno de Venezuela y/o sus empresas piiblicas 0 auxiliares, con expresién de: importe total de la deuda, cantidad a cobrar por el Sr. De Aldama, plazo de ejecucién del encargo, etc. Detalle, caso que los hubiere, de los billetes de avién abonados por Air Europa a Dita Begofia Gémez Fernandez. Otros documentos Expediente completo (Fase de preparacién, adjudicacién y ejecucion, incluyendo toda 1a documentacién de las ofertas presentadas, especialmente de la adjudicataria) del Contrato, ntimero de expediente 014/20-ED, adjudicado el 30 de julio de 2021,por lotes 1 Y 3 ala UTE INNOVA 37