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Invoice - 2024-03-17T130543.603
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MOVIL TELECOMUNIACIONES
S.A.S
89641
N° 814-000012-53
Factura nº 21944
Fecha de la Factura: 01/03/2024
Fecha de Vencimiento: 31/03/2024
Facturado a:
JOSE MENDOZA RODRIGUEZ 0682
Carrera 22 N 59 - 10CAMPESTRE NORTE
316 3168701
rapu125@gmail.com
Descripción Importe
Precio $
Plan 10 Mbps Unitario: 60000.00
Cantidad: 1
01/03/2024 to 31/03/2024 IVA (0.00
%): $0
Sub Total: $60000 COP
Importe IVA: $0 COP
Total: $60000 COP