PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS REGIONES PACFICO CENTRAL Y BRUNCA

PROYECTO: CONSTRUCCIN DE UN NUEVO ACUEDUCTO EN SAN RAFAEL BRAZO DE ORO

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN ....................................................................... 2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS ............................................................ 2 IDENTIFICACION ...................................................................................................... 2 DESCRIPCION .......................................................................................................... 2 MECANISMO DE EJECUCION PROPUESTO........................................................... 2 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ........................................................................... 3 COSTOS DE IMPLEMENTACION ............................................................................. 3 ANALISIS FINANCIERO ............................................................................................ 3 VIABILIDAD ............................................................................................................... 5

10. RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO .................................... 6 11. LISTA DE ANEXOS ................................................................................................... 7

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1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN

La Comunidad de San Rafael Brazo de Oro, localizada en el cantn Potrero Grande, distrito Buenos Aires, est formada por unas 115 familias. En la actualidad no cuentan con servicio de agua potable, slo cuentan con pozos artesanos y no todas las casas cuentan con uno individual, por lo que su consumo es ms bajo que el deseable, sobre todo, que no disponen de agua apta para el consumo humano con garantas, a menos que la compren embotellada. 2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

General Contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores productivos y a la mejora de las condiciones de vida de la poblacin local. Especficos Dotar de servicio de agua potable por tubera Mejorar las condiciones higinico-sanitarias de la poblacin Favorecer el desarrollo socioeconmico 3. IDENTIFICACION

Programa de desarrollo sostenible de las regiones Pacfico Central y Brunca Componente: competitividad y productividad Sub-componente: competitividad y productividad de los sectores claves 4. DESCRIPCION

El proyecto pretende revertir las condiciones existentes de cobertura de agua potable en la comunidad con la construccin de un acueducto. Adems se fortalecer la ASADA para asegurar la sostenibilidad y buena gestin del sistema. El proyecto estar integrado por: Proteccin de la naciente Construccin de un tanque de almacenamiento Tendido de la lnea de conduccin. Red de distribucin Medidores Asistencia Tcnica. 5. MECANISMO DE EJECUCION PROPUESTO

El diseo de proyecto definitivo y ejecucin de la obra ser responsabilidad de AYA, que tambin ser el organismo responsable de la Asistencia Tcnica a la ASADA.

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La ASADA de San Rafael se responsabilizar por la operacin y mantenimiento ordinario del acueducto, para esto ser fortalecida durante la fase de diseo y construccin. Se espera que la poblacin beneficiada participe de varias maneras aportando mano de obra, materiales, y otros. Esta participacin se considera fundamental de cara a asegurar la sostenibilidad del sistema, adems que reduce significativamente los costos de construccin.

6.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

115 familias de la Comunidad de San Rafael Brazo de Oro. Distrito Potrero Grande. Cantn de Buenos Aires Beneficios La construccin de un sistema de agua potable en la comunidad reportar mltiples beneficios a la salud y al bienestar socioeconmico general. Para estimar estos beneficios en trminos monetarios, se ha simulado una curva de demanda comparando la situacin inicial sin proyecto y la situacin con proyecto.

7.

COSTOS DE IMPLEMENTACION

Inversin El proyecto contempla la inversin en los siguientes componentes:

Destino 1. Asistencia Tcnica 2. Captacin y cloracin 3. Almacenamiento: 4. Conduccin: 5. Distribucin: 6. Medidores: Total

US$ 15,000 4,900 6,000 35,500 50,000 8,000 119,400

El costo por conexin asciende a 908 dlares, sin contar con la asistencia tcnica

8.

ANALISIS FINANCIERO

Situacin sin proyecto. No existe red de distribucin por lo que el gasto en agua se ha estimado sumando el tiempo y esfuerzo dedicado a su provisin, ms las compras de agua potable que efectan los vecinos. Incorporando el costo de produccin de agua con

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pozos se calcul un monto de US$ 4.5 por familia por mes, a lo que se agregan unos US$ 2.5 de compra de agua embotellada. El consumo medio en metros cbicos mensuales por vivienda y familia es de unos 5 metros, por lo que estn pagando US$ 1.4 el m3. Situacin con proyecto. La construccin de un sistema de agua corriente y la instalacin de medidores supondra un incremento del consumo de agua, pero a la vez reducira notablemente el valor del metro cbico, aun cuando se factura por el costo real del servicio prestado. Considerando un consumo mensual por hogar de 22.5 m3, el costo del m3 ser de US$ 0.20.

Precio $/M3 Curva de demanda de agua potable US$ 1.04 Aproximacin a la curva de demanda de agua potable para el clculo de beneficios

US$ 0,2 El rea debajo de la curva de demanda es el beneficio de consumidor

6M3

22.5 M3

Consumo M3/mensual

Los beneficios mensuales por familia se estiman de la siguiente manera: ((22,5-5)*(1,40,2)) /2 + (22,5-5)*0,2 = US$ 14 Rentabilidad La rentabilidad econmica del acueducto se ha estimado mediante la utilizacin de un modelo de clculo incorporando el crecimiento de la demanda prevista con un horizonte temporal de 20 aos a partir del comienzo de operacin del mismo. Se ha previsto un crecimiento poblacional de 2 % anual para el periodo analizado y se utiliz una tasa de descuento de referencia del 12%. En el modelo no se contabiliza la AT como parte de la inversin a realizar.

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MODELO DE EVALUACIN DE RENTABILIDAD ECONMICA DEL ACUEDUCTO DE SAN RAFAEL

Consumo actual (m3/Conex-mes) Habitantes por conexin Crecimiento poblacional Disponibilidad mxima a pagar Beneficios mensuales / vivienda ($) 5 5 1,02 1.4 14 Consumo m3/ ao 31.671 32.304 32.951 33.610 34.282 34.967 35.667 36.380 37.108 37.850 38.607 39.379 40.166 40.970 41.789 42.625 43.477 44.347 45.234 46.139 Beneficios/ Ao 19.706 20.101 20.503 20.913 21.331 21.757 22.193 22.636 23.089 23.551 24.022 24.502 24.992 25.492 26.002 26.522 27.053 27.594 28.146 28.709 166.708 Consumo esperado (m3/conexin-mes) Precio / m3 OyM% Tasa de descuento Costo Total 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 11.720 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 11.720 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 43.261 TIR (%) Costo por conexin ($/conexin) 908 22,5 0.2 0,05 12% Beneficio Neto -104.400 14.486 14.881 15.283 15.693 16.111 16.537 3.973 17.416 17.869 18.331 18.802 19.282 19.772 7.272 20.782 21.302 21.833 22.374 22.926 23.489 14.777 14%

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valor Presente Neto

Poblacin 575 587 598 610 622 635 648 660 674 687 701 715 729 744 759 774 789 805 821 838 854

Conexin 115 117 120 122 124 127 130 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 168 171

Inversin 104.400

OyM 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 38.990

6.500

6.500

115.385

9.

VIABILIDAD

Viabilidad ambiental El principal impacto ambiental que se asocia con la construccin de acueductos rurales es el causado al sistema edfico, por cuanto el rengln de trabajo ms relevante en esta actividad es el zanjeo de las lneas de conduccin, de la red de distribucin, la preparacin del sitio de construccin de los tanques y otras obras de arte. Se generar polvo como residuo; el excedente de tierra proveniente del zanjeo es insignificante y siempre es colocado como parte del material de relleno en el proceso de relleno y compactacin de zanjas. Una vez construido y puesto en operacin el proyecto, se descargan aguas residuales provenientes del sistema al sistema edfico, se propone como solucin a la descarga de

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estas aguas servidas, la implementacin de Pozos de filtracin o sumideros en cada vivienda. La conclusin de las obras traer aparejado ms impactos positivos que negativos. La salud de la poblacin se ver beneficiada por contar con agua potable. Sin embargo, se deben atender y mitigar o prevenir los posibles impactos negativos que se puedan generar. Viabilidad financiera Se ha contemplado una tarifa de US$ 4,39 vivienda/mes, para un consumo medio de 22,5 metros cbicos. El acueducto podr funcionar generando un pequeo excedente que se podr utilizar para reparaciones y futuras ampliaciones.

Flujo de caja US$/mes US$/ao INGRESOS Facturacin Morosidad 10% Recaudacin efectiva GASTOS Operacin y mantenimiento SALDO Recuperacin de costos El proyecto supone el subsidio de la inversin inicial. La comunidad pagar una cuota mensual por la provisin que cubra los costos de operacin y mantenimiento adems de reservar un fondo con el excedente que ser destinado a reparaciones extraordinarias y reposicin de piezas del equipo. Durante la construccin de la infraestructura la comunidad aportar mano de obra para distintas tareas y aportar materiales locales 10. RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO Diseado y ejecutado un proyecto de agua potable 115 viviendas. Organizados y capacitados los comunitarios para la gestin de los sistemas Mejoradas las condiciones higinico-sanitarias de la poblacin. Fortalecida la capacidad de generacin de iniciativas tursticas y productivas 504.85 50.48 454.36 6058.2 605.82 5,452.38

5,220 232.38

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11. LISTA DE ANEXOS Anexo 1. Ficha de Proyecto PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION PACIFICO CENTRAL-BRUNCA FICHA PROYECTO Nombre del proyecto Construccin de un nuevo acueducto en San Rafael Brazo de Oro La Comunidad de San Rafael Brazo de Oro, localizada en el cantn Potrero Grande, distrito Buenos Aires, est formada por unas 115 familias. En la actualidad no cuentan con servicio de agua potable, slo cuentan con pozos artesanos y no todas las casas cuentan con uno individual, por lo que su consumo es ms bajo que el deseable, sobre todo, que no disponen de agua apta para el consumo humano con garantas, a menos que la compren embotellada. El proyecto pretende revertir las condiciones existentes de cobertura de agua potable en la comunidad con la construccin de un acueducto. Adems se fortalecer la ASADA para asegurar la sostenibilidad y buena gestin del sistema. El proyecto estar integrado por: Proteccin de la naciente Construccin de un tanque de almacenamiento Tendido de la lnea de conduccin. Red de distribucin Medidores Asistencia Tcnica. General Especficos OE 1. Dotar de servicio de agua Contribuir a la mejora de la potable por tubera competitividad y productividad OE 2. Mejorar las condiciones de los sectores productivos y a higinico-sanitarias de la la mejora de las condiciones de poblacin vida de la poblacin local. OE 3. Favorecer el desarrollo socioeconmico 115 familias de la Comunidad de San Rafael Brazo de Oro. Distrito Potrero Grande. Cantn de Buenos Aires El proyecto se plantea para la comunidad de San Rafael Brazo de Oro. Distrito Potrero Grande. Cantn de Buenos Aires 15 meses

Antecedentes y Justicacin

Descripcin

Objetivos

Beneficiarios rea de actuacin Perodo de ejecucin

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Mecanismos de ejecucin

Resultados del proyecto

El sistema ser diseado y supervisado por AYA, la gestin y mantenimiento ser responsabilidad de la ASADA de San Rafael, que vern fortalecidas sus capacidades tcnicas y administrativas durante la ejecucin del proyecto, con miras a mejorar la sostenibilidad del mismo. Diseado y ejecutado un proyecto de agua potable 115 viviendas. Organizados y capacitados los comunitarios para la gestin de los sistemas Mejoradas las condiciones higinico-sanitarias de la poblacin. Fortalecida la capacidad de generacin de iniciativas tursticas y productivas $119,400.00

Presupuesto

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