Onno. 2B029-4 5 < au ; aabara NE L jue a 4.200 70,50 aby rua ay aA z ww IVA ia we 1.50 Xi OVuL 47.000 Iva », 4 g GS. Luplic. Archivo Trib. horas no 5@ aceptan devol ye - Pago: TARIETA LE p Con J Liquidacion IVA ear a fina pe Ho/ CUES CONTALO 12 at ro con wy tn enue Uya tletensores S.A. t KC. 2 SDRPRRp—. FAQHALIA - RANT Casa Gentrai | ePyga. lerensppes lel Cheol! Ger @hco-: * Suc@rsal/: PLAZA 2 Cacicue Lambere Nj pgm | Y Flerercir _ fvied: iel.: Wirsosrgs wats” Fill Facturar CONTARD Pog Ege iv0 a io: 14348903 we Cant.- Efoducto Prec. init, Resch - Tetai ~-———- <-- oe ee A a ie oe Ash UROTOTS PERTATAICE Sis : Ww.0 = 22.500 de eS TASS 1,00) DELIVERY 19.000 Total 1.0.8 52 ve etal 7.0.4 6s ByCIA. GUIMICA VICENTE Staypy bEy co R.U.C.: S00L87GQ5 es, FARMACIA VICENTE SCAVONE CASA CENTRAL 15 de Agoste 333 y Palas CALL CENTER: Y2i-418sqq9 TIMBRADO: 146504142 / INICIO,» 29/06/2023 NRO: 002-010-0023324 SUC. SACRAMENTO AVENIDA SACRAMENTO Y LUIS Viernes , 16 de Febrerg Cond. YENTA: CONTADO Cliente:GIMENEZ CRISTIAN Cod.: 0¥2394 /RUCs §290911-5 Telet.: 0994263115 Codigo / Venciniento / Lote Descripcion MARIA ARGATA de 2024 /FPS EFECTIVO / Iva Cant. / P.Publico/ P.c/Desc. / SubTotal 99075754 - - TENSOPREL RETARD X 24 CAPS S/ 1 24.500 = 19,600 19.400 ee Se eter eee ae eee Consulte 13 validez de su Fact. Elec. con el numero de CDC impreso abajo en: https: //ekuatia, set, gov.py/consul tas 0180 0018 7020 o204 0002 3324 2202 4021 6126 8854 0202 ee a enFARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 402-IPS SACARMENTO 2 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO >% ** SIN VALOR FISCAL #* NRO. TARJETA: ¥E Cod: 142486577 Pin: OFK631 Mostrador 16/02/2024 12:50:29 GS Vend (6067) Timbrado: 15649014 Nro.: 401-001-0177893 Cliente: (2390481) GIMENEZ, CRISTIAN RODRIGO - Ruc/Cl 5290911 Producto /Bruto Neto Subtotal Imp. /Cant DEXO 300 MG CJ X 20 COMP. 13090 268,650 236,693 236,693 5% RES. SEDECO 347 UNID | 0 -43 -43 -43° 5k TOTAL A PAGAR 236 ,650 AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 91,957 DEVOLUCION HASTA 48 HS. Por disposicion de Ja SET en e] decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por Jo que sugerimos mencionar e] numero de CI o RUC por cada compra, PROMO VERANO - VACA Acum: 0 -Fac: 7iDefensores S.A.% a, errs - RAMOS = a Central Avda. Defensores Del Chaco C/ Cerre Cora Casa N. 1847 Sucursal : RIG APA Avda. Cacique Lambare Nj 2654 Esq. Rio A pa Tel.: O21 920 180 WHATSAPP: 0972920180 Factura: CONTADG Pago: TARJETA DE D Tisbrado No: 16348303 Fecha Autorizacion: 01-05-2023 Fecha fin Vigencia: 31-MAY-2024 Nro. :015-005-0035482 Fecha: 31/01/2024 17:23:31 Vendedor/a: CAROLINA CABALLERO Cliente:CRIDTHIAN GUIMENEZ RUC: S290911-5 Tel. 0994263115 DIR: JOSE TROCHE 1,00 UROTOINA PEDIATRICA SUS 75.000 = 22.500 52.500 IVA:S% 1,00 ASPIRINA FORTE TIRA X 1 5.100 1.000 4.100 [VAsSzZ 1,00 DOVE DEO STICK COMFORT 35.600 5.300 30.300 IVA: 102 aoe ene ee ne Total Gs: 115.700 Ahorro con su Compra Gs. 28.800 NETO A PAGAR: 86.908 a= + - + woo - e+ Detalle por Conceptos Total Exentas Gs : a Total Gravadas 10%: 36.300 Total Gravadas 5%: 56.608 eerssSSs SS SSSSS SSS SS SS SSS SS SSSSSSSSSSr== Liquidacion 1.V.A: Total 1.V.A 10% Gs: 2.755 Total 1.V.A 5% Gs : 2.695 Total 1.¥.A Gs : 5.450 a Ne area a Orig.-+ Cliente Duplic. aechive Trib. Pasadas las 48 horas no se aceptan devol. i be les Baaivobs ce KuDE de Factura Electronica LA BOMBASA RUC: 80018903-5 SUC 001 CASA CENTRAL judad ASUNGION (Di Teléfono TEL (0215 E-Mail grupolabomba(be-factura com py OMERCIO AL POR SY idad Ecc Acti Factura Electronica 001-021-0068 Fecha y hora de emisién: 30/01 ‘odig Descrip Cant —- Pracic Total BANERA CAJOVILIADOLETA REF 360/36 10% 899014637172 1000 30000 30000 Efectivo 30,000 Cantidad de articulos: 30.000 0 30.000 Detalle Totales (Base imponible) Exentas o Gravadas 5% 0 adas 10% 30 000. talie del Impuesto IVA 5! 0 IVA 41 2727 2.727 Liquidacion total del |VA Nombre del Cliente CRISTIAN GIMENEZ Documento de Identidad’ 5290911 Ruc Condicion de venta. Contado Caja 21 Gajero: Jara D Daihana J ( 3695) 2 2 Factura Electronica Consulta ta valld6e de EE inpreso eejo en tips /ekuatia set gov py/consutas/ 11800 189035001021006877322024013015683370967 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Por disposicion de la SET en el Decreto 312/18 Los comprobantes innaminados (SIN NOMBRE) no se permite realizar Notas de Credito por lo que sugerimos mencionar €! numero de Clo RUC por cada compra “GRACIAS POR SU PREFERENCIA'* NO ACEPTAMOS RECLAMOS. PASADAS LAS 72 HSKuDE de Factura Electrénica LABOMBAS A TERMINAL Ciudad ASUNCION (DISTRITO) Telefono TEL 562637 slabombag@e-factura com py mica COMERCIO AL POR 1 HIPERMERCADOS Y =>ERMERCADOS Timorado 16083466 ma nicio de Vigencia 05/12/2 lura Electronica 006-003-002 nision: 30/01/2024 17 27 nay hora de Codigo Oescrip Cant Precio Total BIBERON COLORPAN 300ML.ROSA 10% TOROS 4,000 25.000 25.000 JUGUETE SORPRESA FUSCAGORDOx1 10% 301487 1.000 5950 5950 BOMBILLA LISA CON PIEDRA 13-15-16-1' 10% 8800010226887 1,000 5900 S900 TOALLAC/CAPUCHA P/BEBE C&C 55x7 10% 136823 1,000 26900 2! DELANTAL EAD REF 127P/JARDINYPR 10% 10065844 4,000 12500 12500 OES UFRO Ke: ‘S/M ESTAMPADO » 1 1 22 2.000 5900 11.800 PILA RAYOVAC MINIAAA x4 10% 7896009761928 1,000 7350 7360 BOLSACAM.GRANDE LABOMBAXUN£ 10% 075 1,000 200 200 Efectiva 100.000 Vuelto 5.400 Cantidad de articulos: s Total 94.600 Res 347-SEDECO 9° Total Pago 94.600 Detaile Totales (Base imponitie) Exentas 0 Gravadas 5%, oO Gravadas 10% 94.600 Detalie del Impuesto IVA 8%. 0 | IVA 10% 8599 Liquidacion total del IVA 8499 Nombre de! Cliente CRISTIAN GIMENEZ Documento de Identidad: 6290911 RUC — Condicion de venta: Contado Caja 3 Cajero: Baez J Aram B 3610 Consult |a validez de esta Factura Electronica con el numero de CDC impreso abajo en https /ekuatia set gov py/consultas/ 018001890950060030021 6602702401 3014636270006 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFIGA DE UN Dtine fit, nuE ie Ge) S2t-2bo (miki Oh? aLaODUNAl wei ATE UTA ELAS eM EM ENT bney jay oes ee) HMA) LIL ae “ wars CLIENT tt wut (PG FA iA UND Abst | GACRA CRTSTUM WOR: 1) STE PO tat fives (LR CHT fhe ALD Cem (UHINO nC UN TARA emeonT ie 4 2 080 10 6 isu 10 4 12.000 16 4G 35.000 10 UW i 39.000 16 4169 Hi 4 13.000 10 (UF Sha G 3.750 Tl (he ESEUL AR OULU Wsigou 10 Pe PRORATURD & & Gemgo 10 Hui) HET 2 © 1400 16 Wiecs: saw 6-509 he We Sh AkUNDE Soxto 4 600 19 venta a ae whi k 6 190.650 periyit St TTALES, tmentas | Stitt alel Vita 1 Jutet a trewt WTAE Fle GW) anilemg t 0 hak slo Serie i witue eae 9 DUAL anes vil OTLLa ELIS aud SIL ESG IE SipoS tacLa0s on) 4-550 ‘ CLitwt: C1 aut CLPte BCE RA, LUND: PRE eC ERISTOR HUA (8 en al ti FRc LM, ws 4 voit 0 He NG, i 2.000 10 LH AHL 8 yyy td fant it Et fl 6 16,000 10 ale intl 4 35,000 10 11439 she (33.000 10 an + UU Ue 4 13.000 19 ne Sin G 3.250 FHC TFA ESCHER Ou (i G 3ugo0 10 wan Pm 6 6/900 10 Jae) 1 Hh MT HD, 2 u 4 HOG 10 Whi: ste ee Re ie eee 4 00 Wo. it wh ot Noha 6 190.650 +1Wte G.Z00, 000 4 200.000 69.150 i su WT By 2 A i Me fel hae Tate! ertieal EMT Fe 4 Vibe toleAvda. Defensores Del Chaco C/ Cerro ¢ ora Casa N. 18467 Sucursal : COLEGIALES Avenida, Defensores Del Chaco 99i Esq 8 20 | Tel.: 0985556674 WHATSAPP: 0995554474 Factura: CONTADO Pago: EFECTIVG Timbrado No: 16348303 Fecha Autorizacion: 01-05-2023 Fecha fin YVigencia: 31-HAY-2024 Nro.2053-001-0030225 Fecha: 23/12/2023 15:42302 YVendedor/a: ISABEL GONZALEZ Cliente:CRIDTHIAN GUIMENEZ RUC: 5290911-5 Tel. :0994243115 DIR: JOSE TROCHE Cant.- Producto Prec. Unit. Desc. - Total 1,00 SEDAL CR. P/ PEINAR LIS 28,4600 4,300 24.300 IVAs10% 1,00 LEGO MOCHILA 8403 41.600 18.500 43.100 IVAsi0% 1,00 DINOSAUR WORLD 99888-11 107.800 53.900 53.900 1¥A:102 Total Gs: 178.008 Aborro con su Compra Goa NETO A PAGAR: ee ——--~ -—-- letalle por Total Exentas Gs re Total Gravadas 102: Total Gravadac 5%:4 t Apt 80280254 / ‘7 o ; ‘6 (aba Centrs ‘al yey mS Lida Del Chaco &/ Ce “rt Cora : chy 4 ne Aah? Co} yc ursal § COLEBTALES sei BF" °8 Than oy 23 6474 een : Ano aig No: 1634838 Fecha fy torizacLone DL-08-2003 Fecha fin Vigen chai 31-HAy-2oo4 Niro. :053-001-003022d9 Fecha: 23/12/2023 153393 55 Vendedor/az ISABEL GONZALEZ Cliente: CRIDTHIAN SUTMENEZ RUC: Se90911-5 Tel. 9 8 E TROGHE O9eSss647q Fagor EFECTiyq 1,00 75.000 22.500 1,00 CLORHISTAN JARE 25.000 7.500 1,00 PERSONALIDADE & 59.100 20.100 1,00 NINO PAwAL Eco 64.800 20.000 Total Gs: Rhorro con su Conpra Ge NETO A PAGAR: Betalle por Co Total Exentas Ge : Tota] Gravadas 10%; Total al Sravadas ae© ann 15,300 LOVERO OF BEBE 000 10, 008 ocPTRIWA PORTER © onnn 1 Aon ue be, (UY CREA DENTAL aa £7,200 2, 400 18.600 WA303 “TDERMOL CREHA TUpO GI ts # So en fF i. sere aa a = and = s > <2JANUFACTURA INDUTEX SA TA RUC :80078434-0 CACTOUE LAMBAREE/ CAL ree Ye LaeSSt Timbrado N®: 16468278 LAMGARE (MUNICIPIO) Fecha de Inicio de Vigencia : 10/06/2023 Ze Ceites ate’ jutex, - lectronica PUNTO Y GANCHILLO Factura electro: OMEN tn BeNOR DE TELA EN ALMACENES ESPECIAL 001-004-0008051 Re ee oe eee eee y cane I FABRICACION OE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO Y Condicién deve Fecha de emisién; 24/01/2024 de venta: Contado x Crédito RUC/Documento de Identidad N°: 5290911 Vencimiento: 24/01/2024 Nombre o Razén Social: CRISTIAN GIMENEZ Direccién; Correo Electrénico: Tipo de transaccién: Venta de mercaderia ARTURO BOGADO sr de Venta - | Valorde Venta — Sree Deseripcién Unitario Pace Berry st 10% CAMI000001 — CAMISILLA RIB TONOS VARIOS TP AL TXOXXG 0 0 0 25.000 SEBE1000070 BEBE MANTITA TONOS VARIOS 0 0 0 21.500 BAIROO0117 REMERA JER C/RED M/C BLANCO Te 0 o 0 33.200 MEDI000002 MEDIA BEBE SOQUETE 0 0 8 5m MEDILO00009 MEDIA ADULTO SOQUETE TONOS VARIOS 0 0 0 8.500 MEDII000014 MEDIA TENIS ADOLESCENTE cL 1,00 7.500 0 0 9 ae vani000080 | BOLsas UNI 1,00 200 0 o Q ius E’’TREGANO POR FAVOR CONTROLE §U MERCADERIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES SUB TOTAL: TOTAL DE LA OPERACION: TOTAL EN GUARANIES : LIQUIDACION IVA :de Timbrodo: 16934906 F.IV.: 04/01/2024 - Valido: 31/01/2025 RUC: 3642570 - 2 FACTURA ¥"002-001 0024181 Condiciones Contado ea Crédito a wo Nota de Remision N°: Teléfono: 24181 Direccion: pO BE EAS tae DESCRIPCION me | Presie: | VALOR DE VENTAS - de Monica Molinas Eenab - Carteras - Bolsones - Walijas Av. E. Ayala c/ Cap. Roman Garcia - Shopping MO ae Bloque “C” Local 97 Tel.: (021) $11 O05, Int.: 102 | Matriz: Shopping Villa Morro - Local 89 - Planta Bajo Fecha de Emision: Nombre o Razon Social: RUC o C.l.: CRISTIAN GIMENEZ | Grav. 10% | 95.000 95.000 come A eal Cee f TOTAL A PAGAR: Qo 85.000 A tiquidacion del VASO Oe (10%) td i ee een GRAFICENTER S.R.L. - Rea. Francesa N°1051 ¢/Peffiross! 5 R.U.C,: 80000163 - 0 / Tel.: (021) 201 826 - N° de Hab.: 1185 g Yai, soxt= 180b1 al 26000Timbrado N° 16624751 Inicio de Vigencia: 23-08-2023 Fin de Vigencia: 31-08-2024 RUC: 2321 857-6 FACTURA N°001-001- 0012554 Cond, de Venta: Contado [4] Crédito fF Da. Mirtha 8. Madang F- Reg. Prof. N° 6578 Médico Especialista en Diagnéstico por Imagenes - Ecografia tra. Junta Municipal N° 110 e/ Liborio Talavera Tel.: 021 503 221 - Cel.: 0981 851 875 Fernando de la Mora - Paraguay Fecha Hee ZoZvs. Nombre o R&z6n Social: Cris (Cy jb pte as RUC: SES OSD ye 7. A Direccion: PRECIO = DESCRIPCION UNITARIO_| EXENTAS | Teléf.: VALOR PARCIAL: ~~ TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: gate . |. _ i ae Liquidacién del IVA: (5%) (10%) ENTCA $.R.L.-RUC 80005616-/ - lab. N" 11/5 -Tle. José Lopez N* 795 cf G lel 021 504 307 - E-mail: graficaenica2@gmail.com - 15 lal, 50 x 2 -=e bancobasa Transferencia entre Entidades Financieras Cliente Fecha GIMENEZ CRISTIAN 04/03/2024 01:20 PM RODRIGO Moneda Importe GUARANI 305.119 Concepto Fecha Liquidacion prestacion alimentaria 04/03/2024 Banco Destino . Cuenta Destino Banco Nacional de 60580062784 Fomento Destinatario Fieeuneriien U Natasha Elizabeth Liliana Cl 4371013 Kowalenko N° Comprobante 14323053 www.bancobasa.com.py— (Pa BOLETA DE DEPOSITO PARA CUENTAS [ Oe | BNE EN EFECTIVO Y/O [ Oe | BNF OPA /OA/WEB See SUCURSAL® ...c.accccnncn seRIEG N° 4586559 iecue ee Caratula del Juicio: A/alusha. Chadodt.b:awn.. LS Fy 16.73 KG vu: cece aera en ee ie ce fo ee Wie cc acececcncccccccctesdcblutntecie pvlcecdssesevesesscccsssscsssorceccereeerce Lo.” Babee ete ese tcc tem seem wooo ss Es SESE HES OBS H EET E SS ESSESSSSSSESSSSESSES EHS EEEEEEES Lo J Cuenta Corriente) TOTAL Caja de Ahorro i Hlzeade: Crédito a la Cuenta N® enn EE Olo/Glée Vela IHR VG) Son Guaranies: .1c&.C etam:\ =. EI = <= 2-800 leteepommSorome 25 | Cheque BNF Firma del Depositante: . CY on . Documento N°: . a. ANO.« ddd. ee Aclaracion de Firma: CSU 4A Rodtego, Ge me ez. ee (oS SS eee i ee Gancl 1a y Sello del Cajero * Conozco y acepto las condiciones del depésito manifestadas en el presente documento. Industria Grafica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 509092 - 2.000.000 J x 4{0000001/02,000.000) Febrero 2020