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    ACTA DE INFORME DE Seqnon wes tl ALCALDES/AS LOCA a TasertromTE PRIMER APELLDO: SEGUNDO APELLID: ‘OMBRES: CADENA eaRZON | 4aose martin CARGO DESEMPENADO: © a ee - “es ‘ALCALDE LOCAL ENCARGADO | i SECTOR: ORG, DE “CENTRAL DESCENTRALIZADO AOCALIDADES CONTROL, 2 1] ENTIDAD (RAZON SOCIAL) EE heed ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANA 2 jeccnemnacee tee eae na PERIOD DE Lalo 2016 Gestion I. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION {En este oparte se daré evente de la gestién adelantada, en lo ques Proyectos; activitades resultados ebtenidos en cada uno de eles hg ¥ penates comunicades por ia Contralorla de Bogotd en et vitimo in planes de mejoramientosusertos con la Contrclora de Bogota) 1. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION iiminimo 5 logos) Indiquen aspectos toles como los programas, asgos adrministratvos, fisceles,discipiarios me de auditors; estado de ejecucién de tos co i6aRo BeScRIPGON eee cat 1 |RENDICIGN DE CUENTAS [EI Alcalde (E) José Win Cadlena, y enuipo de profesionaics de __|wicencia 2015 Alealdia Local, pesentdron_ante la comunidad de Puente Aranda las brincipoles logros # impactos generados durante la vigencla 2025, asi como los resultados que ha dejado para Puente Aranda el Plan de’ Desarrotlo Local. INSTALACION ENCUENTROS CIUDADANOS En el marco del curaplimionto dé} Acuerdo 13 de 2000, se llevé ¢ ‘cabo fa instalacion de fos Encuentros Cludadanes, con un afora de ‘mas de 800 udadanos de Puente Aranda , Jornada en {a cual el EL Alcalde (E] José Martin Cadena, presenté a la cludadania el ‘anteproyecto del Plan de Desatrolio Distrtal: Bogotd Mejor Paca Todos; de igual forma se dieron a conocer lineas de inversion y ‘metodologia de fos Encuentros Cludadanos territorisies, + FACERCAMIENTO CON LA J POBLACION ADULTA MAYOR |Acompafiamiento al cerre de actividades del proyecto Centros de ‘Actividad Fisica para las personas mayores de Puente Arandz, reallzada con mas de 300 beneficiarios, quienes dieron @ conocer sus estrezas deportive y Kidice adquirida durante la ejecucién del Proyecto. Altf ef Alcalde (E) José Martin Cadena, enfatiad en la importancia de la participacién ciudadana en los encuentros Ciudadanos'y construcci6n del Pian de Dasarrolio Local, el interés del gablerno distrital ylacal porla atencidn a la poblacién vulnerable, 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS (minien 5 actividades) [ee [settee rate ~Denibcibn ACTIVIDADES [Camplir” con” el mandato dell) Atenciéa a la Gonuunidad, respuesta a los Berech Ale ages popremedos sitar yreumones i % 3. DIFICULTADES PaRa EL DESARROL 40 DE LAS FUNCIONES (rminimo $ difculazies) DiFICULTADES DESCRIPCION | Proceso de Archivo y felta de No @ cumple con proceso de SIG. Se solicto la Secretar de Gobierno FERRER SE COREG + reaursohumeno 7 ‘unos No Hay pero el recu}so humana no fue aprobad, 4, RECOMENDACIONESPARA TENER EN CUENTA (minimo §retomendciones) one cldad de la administracién tener en cuenta -los siguientes ; ; | 4} Dar estreto cumpliniento ale misionalidad fundamental de La Alcaldia como es seguimiento al curplimlento de norms en rater Con el fin de evitar Investigaciones y Futures Corsini Adinistrati—e y Finencere aropone aspectos: I rst de era pablo para al sol se retueree drama |e ead se y que orden Odea gest de. un Alt esta leionede | comets proces. | 2)En mater‘a de contratacion sugiero lo siguient Espace Publico | 4) Euitar al méximo posible les eontratos de aso CONvENIO be gate por ee | 3 entidad con la que la Alcaldia contrata tiene fespaldo financiero no tiene ninguna justificacign di anos si pet a pyar ents ese yc cenncin | ani aes aa a aioe al ela a gsccal | gestion reportar tados los cambios se puede a '@ entender como parte de una maia planeacion, ar calndolosaores fs, acta pred dracon ensign, cate ea ay a a financieros al posible ejecutor y adicionalminte se sugiere que se hage le invitacién 2 34 ‘agremiaciénes y a la que presente el mejor precio se presente el contratd de es fofma se ca /cumplimiento 2 uno} ‘adicionalmente cons| haga el mismo cont 6) Se sugiere que al Ia Alcan on cate ‘anime de tener unet 8} se sugiere_ resp Coordinacién Admin ical. 1) Se sugiere que la Contraloria. sean ev hallazgo esto con et que no vuelva osu a) En materia. de cee 8e los principio de fa contratacién extatai como es le fibre competencta, lero prudente solletar al posible contrstista. un K RESIDUAL para gue ne (0 com todas las Alcaica sin tener le capacidad financiers. 'oceso de contratzclén de las personas cue van a hecer parte de equipe de e controtistas se le haga un proceso de seleccién © meritocratico con oi Lipo eficiente eidénes f2 por les normas de la administracién local y las decisiones que toma la vatlva y Financlera an relacién con tem de prestamos o ingresos @ la Jecisiones que tome fa Alceldla en algunos aspectos come hallazgos de la ‘ae por tedo el equipo ¥ no sblsmente por lo persona responsable del In de que todes conozcan fos errored en que incurre la adminitracién pare Ir Pisiacion ce superisores se comatieron mushos erores por fate de \doneided de Tos coftratistas y ademas porgue muchos de ellos no asuirieron como ‘al ia Tesponsobllided que|imalica una supervsién por tal motivo le contraloris manifesto a la ‘diministraclén que e805 de los hollazgos eran por mala supervisién th) ta edministracisn vvenido dando ator 3 190 se responden at Aplicecin aia eeu eltema de incumpl ke coordinaciéa ad! reporte del Pa Secretariace Hacie ere qu nue sminraco pong fir) meno iceglr que seh ats expecment ede stems ORFEO yaaque:mchos equeimientes ciamant 0 se Geran sin Waite algo, pare elo se sugire dar 007 de 204 cul estbive ques debe report sure eiatios hiento istrative sot os admin ue sede etrito cumpbiniento al fomecon de cuts) ya qu pars ls €. determina un erenogtam con ovo peri usa eonttes quer pogo eral BAC 1) Respetar los protatolas de ha establecido la administracién en temas fundamentales como arqueaderos ingres ala Alcala vigianeis, y asco yenfetaria y programacién de vehicules, ecesario que pa presentacion de dic proceso general de asesorar y realizar seb los funcionariosy a ‘este proceso el Alcalde Local realée un control muy riguroso Wente a Ta Informes trimestrales y dar curmpliiento a ios planes asociades a dicho imiento. ¥ dar apoyo constante al Referente de Calidad, para pocer ulmientos que permitan tomar decistones correetvas y preventivas, ya que nos responsebles dla Alta Direcclén, no dan arlorided al cumplimieato del Calidad Contabitidad xzupawvon {BeeRaianR 28 come Sistems integrado de Gestion. € incumplimento por parce de los responsable ‘norma es el Alalde, este tene un equipo de tak tha Identifcsdo un ‘compromise permanente ‘observaciones por los entes de cantly a otc Por otto lado, es importante hecer una revisis seguimientos de la Oficina de catad, la revs de Control interna, que alguns de ellos no ap riesgo de que voeWan a ocurdr una No cof ‘ejoramiento suscrito con la Contraloria de Bo’ ‘emitide por dicha entida, permiten o Moda’ Es importante que pera la vigencia se estaba Directén, | Se debe realizar revsibn de Ie ita Direccién cf Cantal Un rofeona dele One ee Con ocalidedes. Dar cumplimlento ales ineamlents a ‘+ | Realizar fos planes de tratamiento catastréficns mediante e aplicatlvo de © Hacer ovaluscién del cronograma carsplimlento. © Se recomiendda hacer una evaluacién Documental Aplicar los procedimientos establecides por | Distrital de Gobierno, aval Ins stones de mejraminto opus. ya Que Se ha itetea por ln capirectrices de periodicidad de Revisidit por a Alia Actual la Resoludién Interna del Comité de Cidad. ta ‘Generar un plan de accion anual pare el cumplinfentolntegal dl Sistema Integrad de gestén. (¢ Realizar el cargue en el aplicativa abiertp de informacién, 4 los riesgos Mdentificados como-maderades y © Realizar propuesta de cronograme del Plan Anticorrupelon 2016, 31 bien es clerto el nico responsable segun Ia falo que debe apoyarlo en le gestign, lo cual no se jor los mismo, generando cusllos ce -botelas, ‘de Conitol interno. 4e todos los planes de mejorarnictto, con el fin te la Alta Direccion y fos Informes de le olicina| fran de manera eficienta y efectiva misirnias el formidad. Le mismo para el caso’ del Plan de! 8, va. que que segtin la resolucién O03 de 2075 !6n del Plan "UNA VEZ" ir acompafemiento de un Analista SiS del Nivel interno, Un profesional de la Ofcing-de Apoyo a blecldos en al proceso, vejors del SIG : PIS y tomer las medidas’ det cass pare el! Ge! perl de los Integrantes det grape Gein ee Secretaria Disttal de Haclende y te Secresrla RESULTADO DE AUDITO! us SaaS GRA SESS IAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA © ‘wo sewanazaos ‘he T ae ‘846 | wooautoao avorona | TEOMA oscrunswes | apes | areca s,r0rAL ! | i | oer TSS Tararas" | meetior info Ft ae [ t l seid avira Mocaiead | aveszons| | x2 2 ° 2 «| |ceguse L ; | sag | Nomar AS [owrpria| eae te =| aerate | sats] Fae aoa 74 ammnl | ae easels cieal erates BE | orne vita eel [eee |] 3 Car ‘ara ds | seas | ems RR ACE Tssacas| | un 2 ne ee | [tome ears j is | ecweagae owns] | s 2 foe * xanoros| || is | 5 oa 2 often aoa ; t | Sous] hiescon oysnne| | @ GS eo 4 » + Desempefio I. t c Tora [3 = i = [oa {KATHERINE MORENO) Sete | so | iGie ce baeeeteetaneto, ; crinsiaiaaeriaerrion see Semaine emt em [aremerarsugmertwentnnnne mse sare aarp tee RCE Be se iaa~ | Hioieantinaaneaae Seema | pase spare] ctbeiarmreamereineneecterrars, ee apn ian eeereeranee | on a ‘ep oleae ota bar teeta ee ar ' hes = emuaeers ar eumrnmarensiamaae =a = ee ih ps [weary tin a |erot hentai emits tpn ei vadeatealanodage Tekemromieen || a | en BE raacesata rita an fee ee Sa crease | sone | wen egprtenence ec masroserlaee oatea neacreeeins ha mee Seer sas | RUNTRTOROETE aT anew | msc [2m | ' : 020 | soe} ERRETAR Be GOREN asrtenemisersae TREE eR SL rt eas secmesseararemnc mee a Esemnummmnnendeicemmernuensa| oe Ze ane eee == sonar Seer eeetteatergiesnnn |, sean tenet” [ge Bee i noeoueneesoanae, - agueremrererreenreae| emeronsmneie || 1 Pee re ae SUnzamurneaapeerera See } I FEERraRinDe cones =e eel EEE" meson || | aaa = SE ae SEER, en = > eae SSeS aera | a | opel Satterlee aa Se SS es am ee eee few | soca | eco ES" eerie ig | ieee = FS (ceereetcoeaa fn Tae a cong’ stetagarematsheeeeectntits| os, cumeierapmenmonge sa eR TSiRSISETTELSARS ow see ‘char’ SSSR SaaS ise = wToewe a |S a ison ste Boao [ = for ase [ast | oe 11k = Snes) Rar cae" eee Sau. Se SamneeaS 1 a oe =- See edtmtaree come _ Sees Le — ‘SeGREIARA 0 COANE oo AunerortiomiaTtenibn masts 4) ise {wien | __ =e Seas SX rere tes memespritee Bi Ease eet eepearmrer eration medi tnene | ee aaa = a aE ern games eomeeeer ee" [Siveierwantsincniniesrmeio mame (| rgsmimieipavetirrstt ee ee ee ee ee {udeb gers wormnesttaihriokartomanpaen tei | Od esr at See tse aera eanee| | (toni accom Saaomaaiisauniae na | Reencemeeaene ere "Seareeatieseraneeerrrenneencer sec |"Seahaeantaesaanacecea e a aed Tagavore Kite ineeges resumes oareteaeosots Mla ae en np = Spee eee teeta ‘ase Sea lsartiaseremaacee [Pata ian ERRTARA DE OSTEO sietearnsnerana cena: oceans [esti ecoesneinaall ere a set ea “ebm inain mesons Ete rams eviews ae sn ase. ‘setianweiigesenenaae ve dene aro eae cane amo “go=| Serre vel van ae ae | Ipemiom Beater tasertaueentomerermns ras Ing Rapa cuepatseneapereots Suh Hence : sg beset rasemm eas | aes oe 8 Soe aaa Hl i" sree Noy prevents epee |, [SS chew yceren pierce: iiegproeanoratenninml St” [phaser eenyeewen een TREEN [ES Menasgancsokoncnn ee ee Meets hag) ema [mere mages aes teer ova | aus aia: arr ghana igauon —— ark Se ssietieeteamemmeneouen ee See aaa ates Pf ase | ae ea certian es Se ao : eon ae I io ru ne | i { | [SER inatciceenmhannadnmeajovtrmmmacagtu |i pavconauaincenantens joa (use Ser see aa Settee is | mon ww a oe an a "i low —_ jad aa ica Birtelersoemesteersenam™ "| aun awe | agen i Soe ee le ii = pana pone | eee | wa ace | ana i iseeareeast ae Pe SSSREAR 0 GOES See ee Bevsesancicnerniare [Banat tetnasecsanamsce zip ciiiew oe : ee See tates mi nmaneeps insane jason Cuenta von vn funcionirid responsable del drea y un funcionacia ormatividad y fos procedimientos a seguir respacta el manejo, planta y equipo de! F.0.L PA, ‘Cuenta con la resoivcién No 00% del 20 de septiembre de 200% Contabies para! Manejo y Control de ls Blenes en los Entes Pit bienes nuevos, usados ¢ inservibles, DEBILIDADES Cares de un ocho ergaeadoy no ever one] apoyo feo inaner tent ah eontaeenpos oo gestion prone ‘Sefalzacién y medidas de seguridad industria. oportumipanEs > ta oplicabiidad de las normas vigertes, como la resolucién Na| Organiza: y controlar ef aimacenaje de los elementos que se reciben, ique hn sido asignodes @ ids dependencias 0 limientos estabiecides sobre el particular henes y rendfr los cuentas a los organisms y } términos estobiecins en los reglanténtos 4} proyectar e! acta de baja y legarizacicn Imentos que ingresen a} almacén, estabieciende y aplicands norma de e los ex empleadas frente « elementos 5 propos del drea que se presenter su 75 actividades bajo su responsabilidod. wentaris de fos blenes mugbles @ Inmuebles ENAZAS DEL AREA DE ALMAACEN \de apoyo (contratista, fos cuales conocen to intial y sequimienta de los blenes propiedad ;Monual de Procedimientos Administretivos.y feos de! Distrito Capitar”, la cua! es aplicado. ‘Cuenta con dos Bodeaas, con el espacio suficlente pora el almacenamienea de Jor elementos de cansuimo, humana necesaria, que permita adetantar de Jos bodegas del otmacén no cuenta con les eleruntes ederuadas de bedegaje como tampaco ic fa 71 de 2001 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEIO Y CONTRO!|DE LOS BIENES EN LOS ENTES PUBLICOS DEL ‘equico del F.D.LP.A, o fin de mantener le razonabilided, con ‘por consigulente le realidad econémiea, financlera y patrimonial DISTRITO CAPITAL”, fa cual permite adelontar el proceso de 1 i uraettin de fos cuentas de propiedad alata y illdad y veracidad de les estados finantieros, fe ta Administracién Loca! de Puente Aranda. or et incumplimients del proceso, desempeto de sus funciones y/o objet INFORME GESTION PARA EL PERIODO Desde fa implementocién del opicatvo S- de Desarailo Locel de Puente Aranda y fu ‘algacenar y cistribuir fos elementos develutives y de consueno que ingresan y salen del Aimacén, realiraron 529 Encrados de Almacén cuyak especicaciones de cotidad, marc y conti Se. alligencigron 983 Comprobantes de Coniproantes de Egrascs de Elerentos D Para ia anterior, se utilize como control ¢ tot is focturas, oro las salides ef fincionenio que de acverdo a sus necesidittes y cumplimienta de sus funciones, solicta, Una ee recivide hacer la entrege de tos bienes a is fu aprotacin, Cuando ingreson a! almacén elementos de} on el fin de que esta Oficina soporte lat snes clita, admins ofcoles funorary cnt ek Administra Lec jeguimtente, manejo y control de fos bienes aslgnados para su cabo! coneroctuel. fopital médulos SAE y SA, (2012 a Ia fecha), como Almacenista det Forde lacionario de apoyo, nos hemes ericargado dl clasfcor, ordenar, recibir, era ei periodo se elementos recibidas fueron, revisudos y verificados de aeuerdo con los dod, proyecto, orden de campra y facturas, ido de Eiementas del Almacéa, 523 Comprabantes ce Trasiados y 52 ativas. os Ereredos de Almccén fa informeién de aroyecto, ef eantrato como rmato de sales de elementos ef cval debe ser digenciada por e! los peditos iionarios de ta Admintstraclén Local de conformidad a su solid y tives poro ei almacenaje en la bodega se informa ala ofcina Juridica, ante fos esnvenios inter-administrativas de trasiado, waspaso y/6 ceimaditos fa sald de ios elementos, ‘enifndose en cuenta su destinacion para os cuales fusion edges. En ip actualided cuando ingresan elements opins de ingreso y formato con el fin deg Por atra parte cada elementa devotutive Ploqueteado o codficadl, ebaige con el A lt fecho los fnventarios indviguales de \nventario de los Honorables Edlies ve invenicrios Se endl w jas instieuclones, funetona ‘eauvishos por parte de las entidedes en Scorer que 10 realizado es tamite durant de ia vigeineia 2015. Cuando in funcignaro se retira 0 es tas Jas ex empleados frente o elementos devol Naualmente cuando existe uno pevdite Oficina de Asuntes Diseptinarios ya ie ‘eSntador pore el respective registro. 2 la bodega se ovisa inmediotoment® a la Asegurcdora enviendo las estas bienes queden asegurados. Je ingresa al Aimocér al momento de fiacer su egresa respect este es se leva el debido costrof y seguimmient, ‘pie furcenarioy contrast se encarta atuande; con rein o fa fecha esté pendiente de cetyotizarse su terjta i vidual de ‘contunicad efectuande la entraga éanferme alos proyectos ¥ leno de in 85% quedlando o ta fecha por atender el 15% Aqui es importante fe wigencta 2045 yo que va del 2038 y de o correspondiente o proyectos acl se informa a fa Divescién de Gestion Humano sobre ta situactén de Aivos y de consumo conirolado expldiindole ei regpectiva Pa y Salvo {of deruncio por porte dl cesponsaie del elemento se co ef axso a fo cop ‘olosfa Distrito para las fines pertingntes,igualmente se le informa al 26 4 w SeGRETaR DE OOS Dentro del proceso de la verifcocin filo Ge les bients de Propiedad Pants Equipos del FOLPA yt depuracon de Jas eventos, en comité de Iventaries de! 11 de junio de 2035 y resfuion No 275 2015 de 29 Ge septembre oe {08 era roan eon ot et fo ba pe ge re ee Boj les elementos por $338'489.228 de costo Histrica, $185 05.18% de Depreciacion Acumuiade y $44'$01 999 de volar en bros come su enajenacion por subasta public. Se ajo ave la baja se ee gore todos dquelos elementos que se encontratan en fa bodega def Alcala Loa, ene els los cferentes elementos dewielas por {es funcionaits,eantroesta eisitctones que co esiabanslndo uifrages gor ia Adminstccién, por tetenove y absotescencia riainede nor su uso curilimiento de su clo de vida, lgvaimente porque son blenes en sono en estado dé inservibles y servibles no utitizedas por Ia Administraci6n Local. a Con of acta de reanin de comite se iventarios Mo CO de 2085 del 2k de fino de 2025 y dar elampinsente a plan de trabajo v/o cronograma presentada, en el numeral uno; para ta veilficacién fisica de los inventerios de Propiedad Planta y Eauipos dei Fondo de Desarrolo Local de Puente Arands|se sotician los tecurses tanto flsicas como shumonos para el desarrolla de dich gest, Recursos praveidos meationte fos Controtos de Prestacin de Servicios Wos 138 de 2018, suscrito el 20 de ectube.de 2015 y 143 de 2015, suserito el 13 de noviembre de 2015, iniiindase of 26 de octubre de 2045 y 19 de noviemie de 2015. . Considerdndose fo demora del suministre del recurso fisico soficitcdp y al tiempo transcurride, con memavandl, rodlcado ajo e! nimero 20151620035523 del 16 de septiembre a 2015 y nueva repsogramacién de! pion de trabeja y/e cronagrame, se informa alos funcionaries y contratistas del nile del proceso dela veificacin fsa de Jnventarios para 2! periode 2015 y para las diferentes entidades coh ta cual fo adrunistracién local tiene bienes ‘edides mediante contrato de comodato, con memorando raaleade| bajo el nimero 20151520013408 del 20 de. noviembre de 2015, se le informa al alcalde Lecat que como respontable del trea de Aimacén procederia cbn et «envi6 de una comunicaeién ¢ cede una de fas entidades 0 fin de conffonter en su totalidad las exlstencias reales y fisicas de ios bienes entregados pare su uso con fa comunided. 2 +a verificactén fsica de Inventarias deta Propiedad Planta y Equinos del Fondo de Desarratto Lacal se inci, pre los {fencionarios y contratistas el 18 de seatiembre de 2015 y terceros e! 19 de noviembre de 2015 con programacion @ diario € informocién con carte ol 29 de seutiembre de 2015, os 25.573 elementos entre devoiutives, consumo

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