ORDEN DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE OBRA CONSORCIO ARENAL

NIT: 901668316-8

FECHA NIT NOMBRE Y APELLIDO DESCRIPCION

1/17/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM
1/17/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM
1/20/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM
1/20/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

1/29/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

1/29/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM
5/2/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM
5/2/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

12/2/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

12/2/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

19/02/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

19/02/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

26/02/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

26/02/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

4/3/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

4/3/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

13/03/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

13/03/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

19/03/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

19/03/2024 30858032-8 AIDA QUIROZ FONSECA COMBUSTIBLE, ACPM

22/03/2024
 VALOR TOTAL
$ 754,843.40 FV 622
$ 146,853.00 FV 623 BDLH
$ 1,234,933.83 FV 627
$ 131,068.80 FV 628 BDLH 1/24/2024 $ 2,000,000.00 CONSIGNACION
$ 2,267,699.03 -$ 267,699.03 PENDIENTE POR PAGAR
$ 2,220,157.62 FV 630
$ 144,355.50 FV 631 BDLH
$ 1,511,207.28 FV 634
$ 98,901.00 FV 635 BDLH 2/6/2024 2,600,000 CONSIGNACION
$ 3,974,621.40 -$ 1,642,320.43 PENDIENTE POR PAGAR
$ 2,367,063.57 FV 641
$ 164,835.00 FV 642 BDLH
$ 2,531,898.57 -$ 4,174,219.00 PENDIENTE POR PAGAR
2,500,000 CONSIGNACION 15 FEB
$ 3,396,632.58 FV 646 -$ 1,674,219.00 PENDIENTE POR PAGAR
$ 247,252.50 FV 647 BDLH
$ 3,643,885.08 -$ 5,318,104.08 PENDIENTE POR PAGAR
1,674,219 EFECTIVO 23 FEBRERO - ARENAL
$ 1,296,592.11 FV 650 -$ 3,643,885.08 PENDIENTE POR PAGAR
$ 230,769.00 FV 651 BDLH
$ 1,527,361.11 -$ 5,171,246.19 PENDIENTE POR PAGAR
3,171,000 CONSIGNACION 1 MARZO
-$ 2,000,246.19 SALDO POR PAGAR
$ 2,058,939.00 FV 655 2,000,000 CONSIGNACION 6 MAYO - ARENAL
$ 354,645.00 FV 656 BDLH
$ 2,413,584.00 -$ 2,413,830.19 SALDO POR PAGAR
$ 2,453,633.91 FV 660
$ 232,167.60 FV 661 BDLH
$ 2,685,801.51 -$ 5,099,631.70 SALDO POR PAGAR
$ 2,265,292.44 FV 666
$ 165,834.00 FV667 BDLH
$ 2,431,126.44 -$ 7,530,758.14 SALDO POR PAGAR
3,099,000 consignacion 22 marzo
2,000,000 consignacion 23 mrzo- arenal
-$ 2,431,758.14 SALDO POR PAGAR
EBRERO - ARENAL

N 6 MAYO - ARENAL

3 mrzo- arenal